市北区机关工委.docx

市北区机关工委.docx

《市北区机关工委.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市北区机关工委.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

市北区机关工委

2019年市北区机关工委

部门预算有关情况的说明

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责制定区直机关党的建设规划和工作意见并组织实施，贯彻落实区委的工作部署和有关决定事项，领导区直机关党的工作。

（二）指导区直机关党组织抓好党员的政治理论教育。

协同区委有关职能部门对区直机关党员干部的政治理论学习进行督促检查，并协助抓好培训工作。

（三）指导区直机关党组织抓好组织建设。

负责审批区直机关党组织设置和机关党组织领导班子组成及书记、副书记的职务任免和培训；指导区直机关党组织抓好党员管理和党员发展工作。

（四）指导区直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

对区直机关党员干部的违法违纪问题，按处分批准权限进行调查处理。

（五）指导机关党组织加强作风建设、精神文明建设、民主法制建设和思想政治工作。

（六）领导区直机关工会、共青团、妇女等群团工作。

（七）承办区委交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述职责，区直机关工委设1个职能科室：

综合科

负责组织协调机关工委日常工作开展实施和议决事项的督办和检查工作；负责工委机关文件、资料、档案管理、会务、保密、保卫、财务、计划生育、行政管理、接待等服务工作；负责工委机关党的思想、组织和作风建设工作；负责工委机关宣传和精神文明建设工作；负责工委机关工、青、妇工作和老干部管理服务工作。

三、预算单位构成

市北区机关工委2019年部门预算所含人员及部门包括市北区机关工委组成人员及市北区机关工委本级预算。

第二部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为435.29万元，其中，财政拨款435.29万元，占100％。

2019年支出预算为435.29万元，其中，基本支出435.29万元，占100％。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入合计435.29万元，其中：

财政拨款收入435.29万元，占100％。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出合计435.29万元，其中：

基本支出425.29万元，占97.7％；项目支出10万元，占2.3%。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算435.29万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少58.09万元，减少11.77％。

主要原因是人员调整，根据规定压缩经费开支等。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入435.29万元，与2018年相比，减少58.09万元。

主要原因是根据规定压缩经费开支等。

2019年一般公共预算支出435.29万元，与2018年相比，减少58.09万元。

主要原因是根据规定压缩经费开支等。

其中：

行政运行393.39万元，占90.37％；机关事业单位基本养老保险缴费支出31.9万元，占7.33％；一般行政管理事务10万元，占2.3％。

具体情况如下：

行政运行393.39万元，比上年减少13.54％，主要原因是根据国家规定压缩经费开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出31.9万元,比上年减少4.4%，主要是人员变动导致工资总额减少。

一般行政管理事务10万元，比上年增加50%，主要是调整项目经费功能分类科目。

（六）政府性基金预算收支情况

市北区机关工委2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2019年国有资本经营预算收支情况

市北区机关工委2019年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（八）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出425.29万元，其中：

人员经费402.33万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.96万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置等。

（九）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.73万元，比2018年下降19.7％。

其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费2.66万元，比2018年下降19.39％，主要用于：

机关公务用车用油、维修、保险、过路过桥费等，下降的主要原因是压缩开支；公务接待费0.07万元，比2018年降低7％，降低的主要原因是压缩开支。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出22.96万元，比2018年减少2.4万元，减少9.46％。

主要原因是：

压缩经费开支。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额0万元，其中：

政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2019年，实行绩效目标管理的项目共2个，涉及财政拨款10万元.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务交通补贴、其他交通费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。