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管理手册完整版
质量/环境/职业健康安全
管理手册
依据GB/T19001-24001-28001-50430标准编制
(四体系融合最新版本)
文件编号:
ZZ/QES/SC-2017-01
版本:
B/0版
编制:
文编组
审核:
李梅容
批准:
林付章
状态:
受控
中智(福建)科技有限公司
2017年06月20日发布2017年07月01日实施
0.0标准条款目录
要素
内容
要素
内容
0.0
标准条款目录
7.3
沟通和交流
0.1
手册颁布令
7.4
文件化信息
0.2
手册的管理
8
运行
0.3
管理方针管理目标
8.1
运行策划和控制
0.4
任命书
8.2
产品和服务的要求
0.5
企业概况
8.3
产品和服务的设计和开发
0.6
企业文化
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
0.7
组织结构图
8.5
生产和服务提供
0.8
关键岗位任职表
8.5.1
生产和服务提供的控制、运行控制
0.9
管理体系过程职能分配表
生产和服务提供的空寂
1
范围
环境和职业健康安全运行控制
2
规范性引用文件
应急准备与响应
3
术语和定义
8.5.2
生产和服务提供过程的确认
4
组织环境
8.5.3
标识和可追溯性
4.1
理解组织及其环境
8.5.4
顾客财产
4.2
理解相关方的需求和期望
8.5.5
产品防护
4.3
确定管理体系范围
8.5.6
更改控制
4.4
管理体系及其过程
8.6
产品和服务的放行
5
领导作用
8.7
不合格输出的控制
5.1
领导作用和承诺
9
绩效评价
5.2
管理方针
9.1
监视、测量、分析和评价
5.3
组织的角色、职责和权限
9.1.1
总则
6
策划
9.1.2
顾客满意
6.1
应对风险和机遇的措施
9.1.3
分析和评价
6.1.1
总则
9.1.4
环境和职业健康安全的监视和测量
6.1.2
环境因素、危险源辨识,风险评价和风险控制的策划
9.1.5
合规性评价
6.1.3
合规义务
9.2
内部审核
6.2
目标及其实现的策划
9.3
管理评审
6.2.1
目标
10
改进
6.2.2
管理方案
10.1
总则
6.3
变更的策划
10.2
不符合与纠正措施
7
支持
10.3
持续改进
7.1
资源
附件一
各关键岗位职责
7.1.1
总则
附件二
智能集成项目实施流程图
7.1.2
基础设施
附件三
软件技术开发流程图
7.1.3
过程环境
附件四
智能工程承包项目流程图
7.1.4
监视和测量资源
附件五
手册修改记录
7.1.5
知识
附件六
相关方告知书
7.2
人力资源
0.1手册颁布令
公司四体系融合管理手册,是依据GB/T19001:
2016《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001:
2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001:
2011《职业健康安全管理体系要求》制定的,阐述了公司的管理方针,对质量、环境和职业健康安全管理体系做了具体描述,是指导全公司实施质四体系融合管理的纲领性文件和行动准则,是持续改进管理体系的依据。
现正式发布,望公司全体员工认真遵照执行。
总经理:
林付章
2016年06月20日
0.2手册的管理
(1)编制与审批
《管理手册》的编制、发放、修改由公司运营部负责,经公司体系负责人审定,公司最高管理者批准后颁布实施。
《管理手册》的发放分为受控发放和不受控发放。
受控发放的对象是管理体系管理认证机构、最高管理者、体系负责人、各部门负责人和负责管理体系管理工作的主要工作人员,由公司运营部登记、编号、加盖受控印章发放,并保存发放记录。
非受控发放由公司运营部负责管理,非受控的《管理手册》在修改时不予修改。
(2)宣贯与实施
本手册是四体系融合最新版本,文件编号为:
ZZ/QES/SC-2017-01,版本号为:
B/0,原编号:
ZZ/QEOM-2016版号为A/0的《管理手册》,从即日起宣布作废,运营部负责对公司全体员工进行培训、宣贯新版《管理手册》,各部门员工认真贯彻实施《管理手册》,并负责监督检查和组织对《管理手册》内容进行解释说明。
(3)修改与换版
《管理手册》再需要修改补充时,由公司运营部提出修改申请,经体系负责人审查、最高管理者批准,由运营部(行政人资部)管理人员持《更改通知单》对《管理手册》受控版本进行修改,并由手册持有者签字认可。
《管理手册》换版,需经最高管理者批准,对作废的《管理手册》(受控版本),由公司运营部收回、注销和作废,保证公司工作现场保持有效版本。
0.3管理方针、管理目标
管理方针:
绿色施工,创建优质工程、持续改进,满足顾客要求;
遵守法规,降低能源消耗、关爱生命,确保员工健康。
管理方针是公司对四体系融合管理的长期追求,是公司对顾客及相关方的承诺,是全体员工的行为准则,是不断提高管理体系水平的方向。
为顾客创建优质工程,满足顾客要求是公司的服务宗旨,是永远追求的目标和方向。
保护环境是企业对社会应负的责任,为全社会营造绿色环境,立足于长远发展,追求与社会的共同进步,从点滴做起,并通过持续努力,不断改善自身环境,为顾客打造舒适的生活和办公环境。
员工是公司的财富,员工创造价值的同时也在创造美丽的生活,为员工提供安全健康的工作环境是公司的责任,是员工做好服务的基础。
公司要通过职业健康和安全风险评价,提高职业健康安全绩效,为员工和顾客提供健康和安全保障。
管理目标:
1.单位工程竣工一次交检合格率≥98%
2.污染物排放符合国家标准(污水、噪声、粉尘、固体废弃物)
3.无火灾隐患、无火灾事故
4.节约能源(水、电、建筑材料等能源资源消耗量不高于行业的平均水平)
5.无重大人身伤亡事故、轻伤率≤3‰
6.满足顾客要求,顾客满意度≥95%
中智(福建)科技有限公司
总经理:
林付章
2017年06月20日
0.4任命书
☆任命公司李梅容同志为公司体系负责人,除其本身的职责以外,全面负责公司质量、环境、职业健康安全管理工作。
特赋予以下职责:
a确保质量、环境、职责健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持。
b向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩及运行情况、绩效,以供评审,并提出任何改进的需要。
c确保在公司内提高满足顾客要求的意识,符合社会对环境要求的意识,及关注员工健康的意识。
d就质量、环境、职业健康安全体系的有关事宜负责与外部各方联络。
☆经全体员工推举,公司中层领导讨论,一致同意许辉同志为职业健康安全管理体系的安全事务代表,陈勇同志为职工代表从即日起履行以下职责:
a代表员工参与健康安全管理方针和程序的制定和评审;
b代表员工参与商讨影响工作场所职业健康的任何变化;
c代表员工参与职业健康安全事务管理工作。
中智(福建)科技有限公司
总经理:
林付章
2017年06月25日
0.5企业概况
中智(福建)科技有限公司是一家专业从事建筑智能化建设的高科技公司,成立于2006年,注册资金5000万元人民币,是一家专业从事计算机网络系统、安全防范工程、小区智能化系统、智能大厦、智慧园区、智慧医院、智慧酒店、智慧场馆等建设、咨询、服务为一体。
我司拥有电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、建筑机电安装工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级资质证书、安防工程企业设计施工维护能力壹级证书,通过国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,获得“福建省建筑智能化分会理事会常务理事单位”、“全国AAA级信用施工示范单位”、“福州市守合同重信用企业”等多个荣誉称号;业务覆盖全国经济发达地区的主要城市,建立完善的经营服务网络;主要与高端地产企业建立结成战略合作伙伴,在中国百强地产企业中积累优质客户资源。
运用先进的智能技术创绿色智能建筑行业优质的服务商。
公司拥有一批经验丰富的专业精英团队,包括电子、计算机、自动化、通讯专业资深从业人士,90%的工作人员具有相应专业的职称。
公司在“磔砺科技、全力以赴”之企业经营理念引导下,坚持以“科技领先,以人为本”为原则,以智能化系统集成为核心,从事智能化系统方案策划、咨询、设计、工程建设、产品研发。
在计算机网络、楼宇自动控制、通讯系统、商业自动化、安全防范、智能卡系统、机房建设等方面均有着强大的技术实力。
我们凭借自身对智能建筑系统、工程总包管理的丰富经验,致力于国内智能建筑市场的开拓。
多年来已承担了众多代表国际先进水平的大型系统工程项目的设计和建设任务,并在此过程中积累了丰富经验。
,所承建的多个项目获得福建省优质工程奖“闽江杯”的荣誉。
作为行业应用解决方案供应商,我们深知自己的核心价值所在,必须拥有一大批精通智能楼宇技术和产品、理解行业深层需求、能为用户搭建最实用、最合理的应用平台的行业专家。
为切实满足每一位用户的不同需求,?
帮助用户构建“安全可靠、快捷便利、舒适温馨”并具现代智能化管理的办公、生活、经营环境。
我们一直以营造舒适的数字化人居环境为己任,在科技高速发展的新时代里不断
开取,受到消费者的普遍青睐和广泛赞誉。
公司地址:
福建省福州市鼓楼区软件大道89号B区12座三层
经营地址:
福建省福州市鼓晋安区新店镇磐石路18号广场3号楼5层
联系电话:
传真:
邮编:
350001
电子邮箱
0.6企业文化
我们的愿景;?
?
?
做大做强,追求卓越,打造具有国际竞
争力工程智能化一流企业。
?
?
?
我们的使命;?
?
?
专注于我们的事业,倾听客户的需求和
想法,用智慧奉献最优秀的工程,创建企
业最佳名片。
?
?
?
我们的核心价值观;?
?
?
?
诚信——立诚守信,言真行实
创新——与时俱进,开拓创新?
?
?
?
业绩——业绩至上,创造卓越?
?
?
?
和谐——团结协作,营造和谐
我们的责任;
从设计到施工;再到最后完工;我们
一直都会关注;
我们的经营理念;
卓越的服务;源于不断的创新;
0.7组织结构图
0.8关键岗位任职表
岗位
姓名
岗位
姓名
岗位
姓名
总经理
林付章
运营部经理
许辉
成本部经理
高喜辰
总经理助理
李梅容
行政人资经理
李梅容
财务部总监
姜锌
副总经理
许辉
市场部经理
许辉
总工程师
何善华
体系负责人
李梅容
设计部经理
何善华
质量放行员
林静
安全事务员
许辉
工程部经理
陈勇
职工代表
陈勇
技术部经理
陈勇
0.9质量体系过程职能分配表
(1)
过程名称
管理层
市场部
行政人资部
设计部
工程部
技术部
运营部
成本部
条款
GB/T19001-2015
条款
GB/T19001-2015
4
组织环境
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.1
理解组织及其环境
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.2
理解相关方的需求和期望
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.3
确定质量管理体系范围
3.1
质量管理体系总求
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.4
质量管理体系及其过程
3.3
质量管理体系的策划和建立
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5
领导作用
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.1
领导作用和承诺
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.1.1
总则
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.1.2
以顾客为关注焦点
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.2
方针
3.2
质量方针和目标
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.2.1
制定质量方针
3.2
质量方针和目标
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.2.2
沟通质量方针
3.2
质量方针和目标
★
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
5.3
组织的岗位、职责和权限
4
组织机构和职责
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
6
策划
★
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
6.1
应对风险和机遇的措施
★
★
★
★
★
★
★
★
6.2
质量目标及其实现的策划
★
★
★
★
★
★
★
★
6.3
变更的策划
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
7
支持
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
7.1
资源
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
7.1.1
总则
3.4.1
资源提供
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
7.1.2
人员
5
人力资源管理
★
◎
★
◎
◎
◎
◎
◎
7.1.3
基础设施
6
施工机具管理
★
◎
★
★
★
★
★
★
7.1.4
过程运行环境
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
7.1.5
监视和测量资源
11.5
检测设备管理
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
7.1.6
组织的知识
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
7.2
能力
5
人力资源管理
◎
◎
★
◎
◎
◎
◎
◎
7.3
意识
5
人力资源管理
◎
◎
★
◎
◎
◎
◎
◎
7.4
沟通
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
7.5
形成文件的信息
3.3.3
质量管理体系文件
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
7.5.1
总则
3.3.3
质量管理体系文件
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
7.5.2
创建和更新
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
7.5.3
形成文件的信息控制
3.5、11.3.3
文件与记录管理、工程资料管理
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
8
运行
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
8.1
运行策划和控制
10.1、10.2
策划
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
8.2
产品和服务的要求
7.2、7.3
投标及签约、合同管理
◎
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
8.2.1
顾客沟通
7.3
合同管理
◎
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
8.2.2
产品和服务要求的确定
7.2
投标及签约
◎
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
8.2.3
产品和服务要求的评审
7.2
投标及签约
◎
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
8.2.4
产品和服务要求的更改
7.3
合同管理
◎
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
8.3
产品和服务的设计和开发
10.3
施工设计
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
◎
注:
★主责部门◎相关部门
0.9质量体系过程职能分配表
(2)
过程名称
管理层
市场部
行政人资部
设计部
工程部
技术部
运营部
成本部
条款
GB/T19001-2015
条款
GB/T19001-2015
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
8、9
建筑材料、购配件和设备管理、分包管理
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
8.5
生产和服务提供
10.2、10.6、11.1、11.4
策划、服务、一般规定、施工质量问题的处理
◎
◎
◎
◎
★
★
◎
◎
8.5.1
生产和服务提供的控制
10.4、10.5
施工准备、施工过程质量控制
◎
◎
◎
◎
★
★
◎
◎
8.5.2
标识和可追溯性
材料、配件、设备标识、进度标识
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
8.5.3
顾客或外部供方的财产
8.5
发包方提供的建筑材料、购配件和设备
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
8.5.4
产品防护
8.4、10.6.1
材料、配件、设备现场管理、防护服务
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
8.5.5
交付后活动
10.6
服务
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
8.5.6
变更控制
10.5.4
保持与过程建有关方的沟通设
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
◎
8.6
产品和服务的放行
11.2、11.3、
施工质量检查、验收
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
8.7
不合格输出的控制
11.4
施工质量问题的处理
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
9
绩效评价
12、12.1、12.2
质量管理自查与评价、质量管理活动的监督检查与评价
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
9.1
监视、测量、分析和评价
质量信息的收集、传递、分析和利用质量管理自查与评价
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
9.1.1
总则
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
9.1.2
顾客满意
12.2.6
收集有关方满意情况的信息并利用这些信息
◎
★
◎
◎
◎
◎
★
◎
9.1.3
分析和评价
13.2
质量信息的收集、传递、分析和利用
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
9.2
内部审核
内部审核
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
9.3
管理评审
13.2.4
评审和改进管理体系、体系评价
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
10
改进
13
质量管理改进与创新
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
10.1
总则
13
质量管理改进与创新
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
10.2
不合格和纠正措施
13.3
质量管理改进与创新
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
10.3
持续改进
13.1、13.2
质量管理改进与创新
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
注:
★主责部门◎相关部门
0.9环境体系过程职能分配表(3)
条款号
要素
管
理
层
市
场
部
行政
人资
部
设
计
部
工
程
部
技
术
部
运
营
部
成
本
部
4.1
理解组织及其所处的环境
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.2
理解相关方的需求和期望
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.3
确定环境管理体系的范围
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.4
环境管理体系
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.1
领导作用与承诺
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.2
环境方针.
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.3
组织的角色、职责和权限
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
6.1
应对风险和机遇的措施
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
6.1.2
环境因素
★
★
★
★
★
★
★
★
6.1.3
合规义务
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
6.1.4
措施的策划
◎
◎
◎
◎
★
◎
★
◎
6.2
环境目标及其实施的策划
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
6.2.2
测量溯源
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
7.1
资源
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
7.2
能力
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
7.3
意识
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
7.4
信息交流.
★
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
7.5
文件化信息
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
7.5.2
创建和更新
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
7.5.3
文件化信息的控制
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
8.1
运行策划和控制
◎
◎
◎
◎
★
◎
★
◎
8.2
应急准备和响应
★
★
★
★
★
★
★
★
9.1
监视、测量、分析和评价
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
9.1.2
合规性评价.
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
9.2
内部审核.
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
9.2.2
内部审核方案
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
9.3
管理评审.
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
10.2
不符合和纠正措施
◎
◎
◎
◎
◎
★
★
◎
10.3
持续改进
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
注:
★主责部门◎相关部门
0.9职业健康安全体系过程职能分配表(4)
条款号
要素
管
理
层
市
场
部
行政
人资
部
设
计
部
运
营
部
工
程
部
财务部
技术
部
成本部
4.1
总要求
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.2
职业健康安全方针
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.3.1
危险源辨识、风险评价和风险控制
★
★
★
★
★
★
★
★
★
4.3.2
法律、法规及其它要求
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.3.3
目标、指标和方案
★
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.3.3
职业健康安全管理目标和方案
★
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.4.1
组织结构和职能
★
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.4.2
能力、培训和意识
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.4.3
协商、交流与沟通
★
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.4.4
文件
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
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