某地区良种鸭繁育体系及产业化工程建设项目可行性研究报告优秀甲级资质可研报告.docx

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某地区良种鸭繁育体系及产业化工程建设项目可行性研究报告优秀甲级资质可研报告

1总论

1.1项目简况

1.1.1项目名称:

良种鸭繁育体系及产业化工程建设项目

1.1.2项目业主:

xxxx农业开发有限公司

1.1.3法人代表:

1.1.4业主地址:

xx市xx县三合镇滨江西路八支路5号

1.1.5项目地址

1、祖代种鸭养殖场：

xx县xx镇xx村。

2、父母代种鸭养殖场：

分布在xx的名山、十直、镇江、虎威、树人、三合、高家、湛普、兴义、龙孔、双路，以及垫江扛家乡移民安置点等移民镇。

其中项目承担单位负责分别在xx县xx镇和高家镇各建设一个父母代种鸭养殖示范场。

3、商品代肉鸭示范养殖场及养殖专业户（场）：

分布在xx的名山、十直、镇江、虎威、树人、三合、高家、湛普、兴义、龙孔、双路等移民镇及周边的忠县、长寿、涪陵、石柱、垫江扛家乡等区县的移民安置乡镇，重点在xx江北片区。

4、饲料加工车间：

xx县xx镇xx村。

5、有机复合肥料车间：

xx县xx镇。

1.1.6建设内容及规模

良种鸭繁育体系及产业化工程由养殖和加工两部分组成，养殖部分包括祖代、父母代、商品代鸭的饲养及与之相配套的饲料、肥料生产。

加工部分（另立项目建设）包括冷藏保鲜食品、小包装休闲食品和方便食品等几部分。

本项目为产业化工程的养殖及配套饲料、肥料生产部分，建设内容及规模为：

1、祖代种鸭养殖场：

1个，饲养规模2500套，年出栏种鸭苗20万只，建筑面积5280平方米，占地20亩。

2、父母代种鸭示范养殖场：

共12个，饲养规模6万套，年出栏商品鸭苗1200万只，总建筑面积59760平方米，总占地204亩。

其中：

示范养殖场2个，饲养规模1万套，建筑面积9960平方米，占地34亩。

3、商品代肉鸭养殖专业户：

发展6000户商品肉鸭养殖户，年出栏商品肉鸭1200万只，户年均出栏4批，计2000只/户。

建设商品代肉鸭养殖示范场1个，年出栏2万只/年，建筑面积3200平方米，占地13亩。

4、饲料生产车间：

年产配合饲料10万吨，建筑面积3980平方米，占地20亩。

5、有机复合肥料生产车间：

年产有机复合肥料2万吨，建筑面积5300平方米，占地15亩。

1.1.7建设周期:

24个月

1.1.8项目总投资：

包括龙头企业、专业大户在内，项目总投资6572.75万元，其中：

1、龙头企业实施部分总投资为2887.45万元，其中：

建筑工程费用1205.77万元，设备费577.16万元，安装工程费17.31万元，工程建设其它费用192.45万元，基本预备费199.27万元，建设期利息107.10万元，铺底流动资金588.39万元。

2、10个专业大户投资部分总投资为3685.30万元，其中：

建筑工程费用1754.03万元，设备费1224.00万元，安装工程费36.72万元，工程建设其它费用238.15万元，基本预备费325.30万元，建设期利息107.10万元。

1.1.9资金筹措

表1-1龙头企业及专业大户实施部分建设资金筹措表

投资主体

实施内容

总投资

（万元）

资金来源

自筹资金

（万元）

国家三峡库区产业发展基金补助（万元）

融资贷款

（万元）

龙头企业实施部分

祖代种鸭场1个，父母代种鸭场2个，肉鸭示范场1个，混合饲料车间，有机肥车间。

2887.45

909.96

577.49

1400

养殖专业大户实施部分

父母代种鸭场10个

3685.30

1148.24

737.06

1800

合计

比重

100%

31.31%

20%

48.69%

1.1.10为了全面反映产业化工程的总投资，在此对养殖专业户的总投资作了框算，但不包含在本项目内。

项目区6000个移民养殖专业户总投资9000万元，其中：

政府补助900万元，养殖户自筹或以工代投5100万元，申请融资（如龙头企业赊销鸭苗和饲料）或信用社贷款3000万元。

平均每个养殖户投资15000元，政府补助1500元，融资或贷款5000元，养殖户自筹8500元。

1.2龙头企业简介良种鸭繁育体系及产业化工程由养殖和加工两部分组成，养殖部分包括祖代、父母代、商品代鸭的饲养及与之相配套的饲料、肥料生产。

加工部分（另立项目建设）包括冷藏保鲜食品、小包装休闲食品和方便食品等几部分。

本项目为产业化工程的养殖及配套饲料、肥料生产部分，建设内容及规模为：

1、祖代种鸭养殖场：

1个，饲养规模2500套，年出栏种鸭苗20万只，建筑面积5280平方米，占地20亩。

2、父母代种鸭示范养殖场：

共12个，饲养规模6万套，年出栏商品鸭苗1200万只，总建筑面积59760平方米，总占地204亩。

其中：

示范养殖场2个，饲养规模1万套，建筑面积9960平方米，占地34亩。

3、商品代肉鸭养殖专业户：

发展6000户商品肉鸭养殖户，年出栏商品肉鸭1200万只，户年均出栏4批，计2000只/户。

建设商品代肉鸭养殖示范场1个，年出栏2万只/年，建筑面积3200平方米，占地13亩。

4、饲料生产车间：

年产配合饲料10万吨，建筑面积3980平方米，占地20亩。

5、有机复合肥料生产车间：

年产有机复合肥料2万吨，建筑面积5300平方米，占地15亩。

1.1.7建设周期:

24个月

1.1.8项目总投资：

包括龙头企业、专业大户在内，项目总投资6572.75万元，其中：

1、龙头企业实施部分总投资为2887.45万元，其中：

建筑工程费用1205.77万元，设备费577.16万元，安装工程费17.31万元，工程建设其它费用192.45万元，基本预备费199.27万元，建设期利息107.10万元，铺底流动资金588.39万元。

2、10个专业大户投资部分总投资为3685.30万元，其中：

建筑工程费用1754.03万元，设备费1224.00万元，安装工程费36.72万元，工程建设其它费用238.15万元，基本预备费325.30万元，建设期利息107.10万元。

xxxx农业开发有限公司是一家股份制民营企业，下设祖代种鸭场、父母代种鸭场、饲料生产车间、肉鸭加工厂、泡菜加工厂、有机复合肥料生产车间等场（厂）。

公司坚持“一业为主，多种经营，综合开发”的方针，以“来源于社会,服务于社会,创一流产品”为宗旨;牢固树立“严谨、高效、团结、拼搏”的企业精神，严守信誉和质量,以踏实的经营作风，诚实的工作态度迎接市场挑战。

经营范围涉及：

种植、养殖和农畜产品加工及销售、良种水禽销售、兽药经营、饲料加工、有机复合肥料等产品。

公司注册资本金1000万元人民币，员工80余人，其中各类技术人员20余人，包括三名教授。

xxxx农业开发有限公司与西南大学、xx畜牧科学研究院、xx市畜牧总站等大专院校及科研院所的专家、教授建立了紧密的联系，以高科技为动力，以广大农户为基础、以农业综合开发和产业化经营为方向，以“公司+基地+农户”的产业化经营模式，坚持“一业为主、多种经营、综合开发”的方针，盯准市场，充分利用三峡库区的自然资源，加强经营管理。

公司与“五斗米”饮食文化有限公司和“牧鸭人”餐饮公司有着紧密的合作关系，公司承担向他们提供农畜产品原料的任务，是他们的铁定供货商。

公司正着手建立我市第一个祖代种鸭养殖场，将成为我市蛋、肉鸭良繁体系的核心企业，并同时组建高效的推广体系和防疫体系，充分发挥科技示范作用。

公司拟在产业化实施过程中坚持风险共担，利益同享的原则，制订适当向农户倾斜的利益分配办法，以保护价与市场价相结合的定价方式收购农户的鸭产品，确保农户的基本利益，倘若出现亏损仍将坚持保护价回收农户的鸭产品，切实保护农户的基本利益。

公司在运行初期，养鸭规模较小时，与“五斗米”饮食文化有限公司和“牧鸭人”餐饮公司签订定单合同，以确保产品销售。

当养鸭达一定规模后立即开展鸭肉、蛋的加工产品开发，促进养鸭产业化向纵深发展。

在肉品加工方面重点与西南大学食品工程学院和“牧鸭人”餐饮公司联合开发软包装“靓汤鸭”及旅游、休闲食品，现已研制成功10余个旅游、休闲食品品种，并拥有成熟的良种鸭育种技术，为拓展肉鸭市场发挥了积极作用。

1.3编制原则及依据

1.3.1编制原则

1、严格遵守国家及xx市的有关政策、法规及条例。

2、以xx市畜牧业“十一五”发展规划为指导，以肉鸭良种繁育为基础、以养殖技术服务、收购、加工、销售为纽带，以经济效益为中心，按照产业化模式进行项目规划建设和经营管理。

3、按照先进适用原则，实施科技成果转化，突出新工艺、新技术和设备的先进性，并与实际条件相结合，使项目具有先进性和可操作性，发挥项目的示范带动作用。

4、遵循可持续发展战略，采取切实可行的有效措施治理环境污染，保护环境，同时，尽可能利用“三废”变废为宝，并注重节约能源，降低生产成本，提高效益，增强产品的市场竞争力。

1.3.1编制原则

1、党的十六届五中全会中，有关建设社会主义新农村的相关内容。

2、2005年中央经济工作会中，有关建设社会主义新农村的相关内容。

3、国家计委颁发的《建设项目可行性报告编制指南》（2002年）、《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。

4、《全国农业和农村经济发展第十个五年计划》。

5、《全国食品工业“十五”发展规划》。

6、《中国食物与营养发展纲要（2001——2005年）》。

7、《xx市国民经济和社会发展计划纲要》。

8、“xx市家禽良种繁育体系建设规划（2004——2010年）”（送审稿）。

9、xx市畜牧业“十一五”发展规划（初稿）。

10、项目业主单位提供的其它有关资料。

1.4研究范围及内容

1.4.1研究范围

涉肉鸭良种繁殖、商品鸭规范化养殖、饲料生产、环境污染治理等生产环节，并重点对由项目业主单位负责实施的良繁体系建设及配套的饲料生产和环境污染治理（有机复合肥料生产）等进行研究。

1.4.2研究内容

涉及项目建设的必要性、市场分析及预测、建设规模、建设方案、环保消防、安全卫生、投资及效益等方面，为项目的投资决策提供参考。

1.5项目特色

1、良种繁育体系建设与产业化工程有机结合。

良种繁育体系没有产业化的支撑，将是无根之树，难以发展壮大，实现规模化经营。

产业化缺少良种的融入，很难获得显著的经济效益，迟早会被残酷的竞争所淘汰。

两相结合，可获得1＋1≤2的效果，互相促进，不断发展壮大，永远立于不败之地。

2、逐步发展成股份制集团公司。

项目的最终目的在大力发展产业的同时，逐步将龙头企业、基地、农户整合成利益同享、风险共担的联合体，继而走向包括三方众多股东的股份制集团公司，从规模上增强市场竞争力。

3、改变常规的环境污染治理模式。

将养鸭业中最大的污染物─鸭粪，制成有机复合肥料，既可大量节约治理环境污染的费用，变废为宝，变害为利，为产业化增加可观的经济效益。

还可供给农家充足的有机肥料，获得显著的社会效益和生态效益。

农民使用高效有机肥，可使作物大幅度增产。

有机肥料还能改善土壤团粒结构，增强土壤的蓄水能力，从而有效地防止水土流失，改善生态环境，实现可持续发展。

4、养鸭产品的销路有充分保证。

项目与“五斗米”饮食文化有限公司和“牧鸭人”餐饮公司建立了紧密的合作伙伴关系，同时龙头企业还将建立自己的加工厂（包括肉食品加工厂和生物制剂厂），不仅销路有保证，还能不断提高养鸭业的附加值，产业可因此越做做大，有力地克服了库区产业空虚化的弊病。

5、项目充分调动了龙头企业、养殖大户、专业户和当地政府的积极性，项目的实施形成了多赢的局面。

1.6研究结论及技术经济指标

1.6.1研究结论

1、本项目符合国家和xx市产业政策，符合社会发展需要。

实施肉鸭良繁体系建设项目能够提高良种鸭在养鸭业的比重，提高养鸭业的科技含量和生产水平，向消费者提供大量优质肉鸭，满足国内外市场需求，让消费者吃上放心鸭肉及肉、蛋类深加工食品，对于提高人民生活水平、增强人民的身体素质、保证食品供应安全等具有积极意义。

2、本产业化项目的实施有利于调整库区农业产业结构，增加农民收入，增加劳动就业机会，有利于社会的和谐、安定、团结，并带动相关产业的发展。

项目有很强的带动效应，通过项目可安置6千余户移民或农户或下岗职工，户平创收3万余元，纯收入6—8千元，充分落实十六届五中全会关于建设新农村的相关精神，对于解决库区产业“空虚化”问题具有积极作用，项目建设是必要的。

3、项目依靠公司的自主知识产权，选用优良的鸭种，进行选育，培育新品系，具有可靠的技术、资金和人员保障。

项目通过产、学、研相结合和“公司+基地+农户”经营模式，为鸭产业化建设奠定坚实的基础。

经分析，良种繁育体系建设所采取的技术路线和选育方法，是目前国内外通行的方法，在技术上是成熟可行的。

项目实施对建立、健全、完善我市鸭业良种繁育体系作出了重大贡献，项目的建成，将彻底结束我市良种鸭无祖代饲养场的历史，将促使我市养鸭业步入一个新的高水平、高速度发展阶段。

4、本项目是龙头企业长远发展规划的重要组成部分，是公司应对鸭肉市场面临机遇和挑战的重要举措，是实施我市畜牧业“十一五”发展规划的重要举措。

项目资源优势突出，市场需求大，经济效益良好。

5、项目立足建设养殖小区为重点，更易实现鸭业标准化、规范化、规模化饲养，更有效的控制环境污染和疫病传播，减少人畜共患病的传播机会，最大限度的节约用地。

6、项目选址规划恰当，建设规模合理，建设方案可行。

可行性研究表明，本项目技术成熟、建设条件具备、市场前景良好，项目实施单位实力雄厚，项目建设是必要的和可行的。

1.6.2主要技术经济指标

表1-2主要技术经济指标表

序号

项目

单位

指标

备注

一

建设规模

1

祖代种鸭场

套

2500

1个

2

父母代种鸭场

万套

6

12个

其中：

示范场

万套

1

2个

3

商品肉鸭示范场

万只

2

1个

4

移民养殖专业户

户

6000

5

混合饲料车间

万t

10

6

有机肥车间

万t

2

二

用地面积

亩

1

祖代种鸭场

亩

20

1个

2

父母代种鸭场

亩

204

12个

其中：

示范场

亩

34

2个

3

商品肉鸭示范场

亩

13

1个

4

混合饲料车间

亩

20

5

有机肥车间

亩

15

三

建筑面积

1

祖代种鸭场

平方米

5280

1个

2

父母代种鸭场

平方米

59760

20个

其中：

示范场

平方米

9960

2个

3

商品代肉鸭示范场

平方米

3200

1个

4

饲料加工车间

平方米

3980

5

有机复合肥料车间

平方米

5300

四

龙头企业及养殖大户总投资

6572.75

1

固定资产投资

万元

5984.36

其中：

土建工程

万元

2959.80

安装工程

万元

1801.16

设备购置

万元

54.03

其它费用

万元

430.60

基本预备费

万元

524.56

建设期贷款利息

万元

214.20

2

流动资金

万元

1961.30

其中：

铺底流动资金

万元

588.39

五

移民养殖户投资

万元

9000

共计6000户

六

主要财务评价指标

按龙头企业及养殖大户合并进行评价

1

销售收入

万元

21715.00

2

销售成本

万元

20784.27

3

销售税金

万元

4

销售利润

万元

930.73

5

平均投资利润率

%

13.49%

6

平均投资利税率

%

13.49%

7

全部投资回收期

年

8.86

8

贷款偿还期

年

6.53

9

财务净现值

万元

1756.05

10

财务内部收益率

%

13.67%

11

产量盈亏平衡点

%

41.76%

七

移民养殖户经济效益

1

移民养殖户总收入

万元

24000

共6000户，年出栏1200万只

2

移民养殖户总纯收入

万元

2220

3

户均养殖收入

元

40000

按平均每户出栏2000只/年计算

4

户均养殖纯收入

元

3700

同上

2项目建设的背景和必要性

2.1项目背景

2.1.1家禽业是农村重要的基础产业

党的十六大提出了到2020年全面建设小康社会的宏伟目标。

全面建设小康社会的重点和难点在农村，特别是在三峡移民库区更为突出。

加快畜牧业发展是推进农业和农村经济结构战略性调整的一个重要内容。

畜牧业是农村经济的重要组成部分，已成为农业和农村工作大局十分重要的一环，成为稳定和发展农村经济，增加农民收入的重点和突破口，在不少地区，已挑起农民增收的大梁，撑起了农村经济的半边天。

家禽业是在畜牧业中除生猪外的第二大支柱产业，是一项投资少、周期短、见效快、规模饲养效益高的养殖业。

发展家禽业良种是基础和关键，是养禽业增产增效的重要因素，振兴农村经济的作用日益明显。

发挥家禽品种资源优势和良种的作用，潜力巨大，市场前景广阔。

2.1.2加快家禽良种繁育体系建设是我市既定的发展目标

为加快xx市家禽良种繁育体系，2004年xx市有关部门编制了“xx市家禽良种繁育体系建设规划（2004—2010年）”（送审稿），提出了在2010年前的发展目标是：

建立和完善规范化的种禽场（测定中心）42个，其中家禽品种性能测定（信息）中心1个、资源保种场和祖代场5个、四川白鹅保种区2个、扩繁基地8个、标准化父母代种禽场26个;2010年种禽规模达147.2万套，年供种能力达1.5亿只（其中肉鸡9000万只、蛋鸡3000万只、蛋鸭2000万只、肉鹅1000万只）。

2.1.3三峡库区产业“空虚化”严重，急需扶持新的产业以带动库区经济的持续发展

三峡库区移民搬迁后，由于多种因素的影响和制约，出现了前所未有的产业“空虚化”问题，直接影响到库区社会的稳定和三峡工程的成功。

xx县处于三峡库区的尾部，由于大量移民搬迁，产业“空虚化”问题十分突出，主要表现在：

1、工业企业数量大幅度减少，产值、利税下降，甚至亏损严重；

2、缺乏龙头产业和龙头企业，农业经济仍以粮猪型为主体，基础薄弱，靠天吃饭的状况没能改变；工业经济仍以传统产业和产品为主，运行质量较差；第三产业虽然发展态势良好，但却难于支撑全县经济半壁河山。

缺乏工业这一支柱产业，缺乏一、二、三产业龙头企业引领是制约全县经济发展的“瓶颈”。

3、移民就业难：

全县近10万城镇移民中，有90%无稳定的职业；而农村移民中，人地矛盾十分突出，人均土地不足0.8亩，有的只有0.6亩，甚至更少，在这种情况下，大批农村移民和农村剩余劳动力必须向二、三产业转移，加之城市下岗职工和每年毕业的高中、大中专毕业生，使城市待业人员猛增。

据统计，全县现有待业人员在0.6万人以上。

特别是农村移民和农村剩余劳动力，就业难问题十分严峻。

4、移民生活水平有所下降。

由于产业空虚化问题严重，产业工人安置甚少，安置不久又下岗的现象较普遍，移民的经济收入普遍成下降趋势。

基于目前的产业现状，三峡库区急需扶持新的产业以带动库区经济的持续发展。

2.2xx市家禽业概况

2.2.1生产现状

2003年底全市存栏家禽7813万只，其中鸡、鸭、鹅存栏分别为4937万只、2413万只和463万只；出栏家禽12730万只，其中鸡、鸭、鹅出栏分别为6820万只、4980万只和930万只；全年生产禽蛋35.36万吨、禽肉17.92万吨（其中鸡、鸭、鹅肉产量分别为9.24万吨、6.5万吨和2.13万吨），比2002年分别增长11.96%和11.41%（全国为5.8%和3.5%），1997年至2003年禽蛋、禽肉年均增长分别为8.4%和9.3%（详见表1-1）,涨幅虽高于全国平均水平，但是，占全国总产量的比重很小，分别为1.40%和1.36%，禽蛋、禽肉人均年消费量分别为11.41千克和5.78千克,低于全国平均水平；从另一角度来看，我市家禽业仍然保持良好的发展趋势和较大的发展空间。

禽业产值40.8亿元，占牧业总产值的23.70%。

我市家禽生产仍以千家万户分散饲养为主，适度规模养殖为辅的饲养方式。

在长寿、璧山、铜梁、梁平、巴南等区县适度规模养殖及规模化生产正呈现出快速推进的发展势头;禽苗市场已初步建成；总体生产水平不高，品质差；良种覆盖率不高，良种繁育体系极不健全，禽产品加工业发展相对滞后；推行“养殖小区”建设和实施农产品质量安全及标准化生产技术的进程有待加快的禽业生产格局。

新年伊始，高致病性禽流感在东南亚及我国部分省市流行，与我市埃邻的陕西、湖北、广西等省（市）先后发生高致病性禽流感，我市虽未发现高致病性禽流感，但已对我市禽业生产造成了较大的影响和经济损失，感受到了对人民的生活质量和生命健康带来了严重威胁。

经调查统计测算，受疫情影响，农民人均直接经济损失2.5元左右。

高致病性禽流感暴发流行给我市警示：

从长远角度考虑加快建立完善我市家禽良种繁育体系是十分必要的，这有利于我市禽业的健康稳定和持续发展。

2.2.2种禽现状

全市现有种禽场406个，其中规模以上种禽场310个，存栏1000只以上的种鸡场102个、存栏1000只以上的种鸭场192个、存栏500只以上的种鹅场16个,共存栏种禽规模为95.3万只，禽苗生产能力达9600万羽左右；其中存栏5000只以上的种禽场48个,存栏1万只以上的种禽场15个,存栏5000只以上的种禽场占12%以上，存栏种禽和禽苗生产能力占40%左右。

种禽场和种禽数量严重不足，孵抱房是补充禽苗需求不足的另一途径。

全市现有年孵抱禽苗10万只以上的孵抱大户518户，年孵化能力达7000万只以上，其它散户年孵化能力达6000万只以上。

低档次小规模种禽场占80%以上，种禽场建设不科学、不规范，设备设施差，环境保护意识薄弱，达不到环境保护的要求，疫病控制难，技术服务水平跟不上，生产水平低。

低档次小规模种禽场使我市家禽生产发展速度缓慢；孵抱户的种蛋来源广，防疫水平不一致，质量很难保证，饲养成活率低，经济效益差；由于禽苗需求缺口大，每年需要从市外调进大量禽苗（约6000万只），禽苗成本大幅度增加，疫病时有发生，禽苗质量和禽病防疫工作无法保证，给家禽养殖造成了较大的经济损失；禽苗总量不足而品质又差，是制约家禽生产发展的瓶颈，严重地阻碍了我市家禽生产的持续稳定健康发展。

2.2.3存在的问题

1、家禽良种繁育体系不完善，种禽代次低，结构不合理

长期以来，家禽良种繁育体系建设主要靠市场牵头和业主投入，各级政府投入严重不足，造成结构不合理，不配套、体系不完善,而优良品种资源优势又没有得到充分利用和发挥，品种面临着杂交退化的现实问题。

表现在缺乏原种场、资源保种场（尚未建立起四川白鹅和麻旺麻鸭的资源保种场和保护区）、祖代场等高代次良种禽场、低代次的父母代种禽场也不多，结构明显不合理。

2、种禽场规模小，生产能力弱，良种覆盖率不高

全市现有种禽场406个，共存栏种禽规模为95.3万只，存栏良种种禽少，禽苗生产能力为9600万只左右。

小规模（5000只以下）种禽场占80%以上，规模化种禽场（5000只以上）不足20%，种禽场良种自给率比重小不足40%，不能满足我市家禽业生产对良种禽苗的需要，供求矛盾突出，良种覆盖率不高,鸡为65%，鸭为55%,鹅为80%，发展速度缓慢，严重制约着我市家禽业的持续健康发展。

3、种禽场条件简陋，设施设备不配套，环境保护难

种禽场设计不科学，条件简陋，冬不保暖，夏不防暑，空间较小，通气性差，