羊养殖项目商业计划书.docx
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羊养殖项目商业计划书
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第一章总论………………………………………………………1
1.1项目概要……………………………………………………………1
1.2可行性研究报告编制依据…………………………………………4
1.3综合评价……………………………………………………………4
第二章背景及必要性……………………………………………6
2.1项目建设背景………………………………………………………6
2.2项目建设的必要性…………………………………………………7
第三章建设条件……………………………………………….10
3.1项目区概况……………………………………………………...10
3.2项目建设条件优劣势分析……………………………………….12
第四章市场分析与销售方案……………………………………16
4.1市场分析………………………………………………………….16
4.2销售策略、方案和营销模式………………………………………18
4.3市场风险分析…………………………………………………18
第五章建设方案……………………………………………….20
5.1产品方案和建设规模………………………………………….20
5.2建设规划和布局………………………………………………….20
5.3建设标准………………………………………………………….21
5.4生产工艺技术方案……………………………………………….21
5.5设备方案………………………………………………………….26
5.6原料和燃料供应方案………………………………………….27
5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程………………………….28
5.8节能减排措施…………………………………………………….28
5.9实施进度安排…………………………………………………….28
第六章环境影响评价………………………………………….30
6.1环境影响………………………………………………………….30
6.2环境保护与治理措施…………………………………………….30
6.3评价与审批……………………………………………………….31
第七章项目组织与管理……………………………………….32
7.1组织机构与职能划分…………………………………………..32
7.2经营管理模式……………………………………………………32
7.3经营管理措施……………………………………………………33
7.4技术培训…………………………………………………………33
7.5劳动保护与安全卫生……………………………………………34
第八章投资估算与资金来源……………………………………35
8.1投资估算依据…………………………………………………….35
8.2投资概算………………………………………………………….35
8.3资金来源………………………………………………………….36
8.4资金使用和管理………………………………………………….36
第九章财务评价……………………………………………….38
9.1财务评价依据…………………………………………………….38
9.2营业收入、营业税金和附加估算…………………………………38
9.3总成本及经营成本估算………………………………………….38
9.4财务效益分析…………………………………………………….40
9.5不确定性分析…………………………………………………….41
9.6财务评价结论…………………………………………………….43
第十章社会效益分析………………………………………….44
10.1社会评价基本结论…………………………………………....44
10.2农业产业化经营……….……………………………………....44
10.3农民增收、农业增效评价……………………………………...46
第一章总 论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
1.1.1.1概况
项目申报单位XXXX肉食品有限公司(由XXX肉联总公司于2007年变更成立)位于XXXXXXXX葛堡村,民营,xxx于1994年创办,公司成立之初就引进了在当时处于国内领先水平的机械化屠宰流水线,发展肉羊屠宰和羊肉的深加工业务。
经过十多年的滚动式发展,目前公司已经成为资产9000余万的国内中型肉羊屠宰企业,建有肉羊屠宰、机械化屠宰流水线、肉类分割、肠衣分割等7个车间和2000吨冷库,主要从事肉羊屠宰和肉类精加工,主要产品包括鲜羊肉、羊肉坯、羊肉卷、原质肠衣、皮毛、羊下水等。
年屠宰肉羊80万只,产羊肉制品8000吨。
XXXX肉食品有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,现有职工272人,其中高层管理人员7人,技术人员25人,生产工人209人,服务人员31人。
该公司生产的“XXXX”牌系列羊肉,从98年至今被评为中国名牌产品、被评为消费者信得过产品及河北省名牌产品等,产品销往北京、天津、山东、太原、上海、福建、广东等地,其产品被钓鱼台国宾馆及东来顺总部等大型高档饭店选用,XXXX肉食品有限公司与全国136家饭店,其中包括60家三星级饭店签订了长年供货合同,产品供不应求。
企业属于国家扶贫龙头企业及河北省农业产业化重点龙头企业。
1.1.1.2财务状况
2006年底XXXX肉食品有限公司资产总额7368.63万元、其中固定资产4768.31万元、流动资产2600.32万元、负债总额1077.49万元、所有者权益6291.15万元、实收资本2300万元、营业收入7947.60万元、净利润397.09万元、营业利润率5.0%、净资产收益率6.64%、资产负债率14.62%、流动比率6.6、速动比率3.86。
2007年底XXXX肉食品有限公司资产总额9092.60万元、固定资产4510.80万元、流动资产4581.80万元、负债总额1125.88万元、所有者权益7966.72万元、实收资本5677.87万元、营业收入7867.40万元、净利润419.12万元、营业利润率5.33%、净资产收益率5.88%、资产负债率12.38%、流动比率11.81、速动比率9.45,银行信用等级为AA级。
1.1.1.3法人代表基本情况
XXXX肉食品有限公司法人代表XXX,现年51岁,大学学历,高级经济师,现任XXXX肉食品有限公司董事长兼总经理。
XXX先生从1994年开始投资经营XXXX肉食品有限公司,经过十多年的滚动式发展,现公司已发展成为总资产9000余万元的中型肉羊屠宰加工企业。
多年来通过“公司+农户”的产业化运行模式,为当地的农业劳动力转移和农村区域经济发展做出了卓越贡献。
无破产、银行欠资及其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。
1.1.2项目建设条件
本项目作为可以带动XXX及其周边地区养殖场和养殖户共同致富、壮大当地主导产业的农业产业化项目,符合国家产业政策和当地政府的经济发展规划,在建设中将会得到地方政府的大力支持。
项目单位XXXX肉食品有限公司自成立以来与华北地区各大饭店、宾馆签订了长年供货合同,项目产品市场销售渠道稳固畅通。
XXXX肉食品有限公司现拥有专业技术人员25名,其中有高级工程师4人,公司与河北农业大学食品科技学院、动物科技学院及畜牧兽医专业建立了长期的技术合作关系,这些单位的专家、教授定期来公司进行技术指导,可确保公司产品和技术工艺始终保持先进水平。
1.1.3项目建设方案
项目名称:
XXXX万只小尾寒羊种羊场养殖扩建项目
建设性质:
扩建
建设地点:
河北省XXXXXXXX
建设规模:
项目占地100亩,存栏种羊10040只,年产小尾寒羊种羊15360只、育肥羊23040只、羊毛12048千克。
建设内容:
新增建筑面积18760平方米,其中后备母羊舍1200平方米,商品羊舍12240平方米,种公羊舍480平方米,试情公羊舍240平方米,产羔室1200平方米;饲料加工间、化验室等辅助设施1900平方米,库房1500平方米;另修建青贮微贮池1400立方米、新建围墙1064米、运动场围栏4096米、饲槽1280套、凉棚15360平方米、机井1眼、污水处理池1座、沼气池1座。
购进设备313台/套,引进小尾寒羊种母羊10000只、小尾寒羊种公羊共20只,引进种公羊无角道塞特、萨富克各10只。
1.1.4投资结构及资金来源
本项目总投资概算为1944.04万元,其中建设投资1716.36万元,流动资金投入227.68万元。
资金来源为申请农业综合开发资金450万元,其中:
中央财政资金300万元,省级财政配套资金120万元,XXX财政配套资金30万元;XXXX肉食品有限公司自筹资金1494.04万元,其中股东XXX出资894.04万元,股东XXX出资600,目前自筹资金已全部到位。
1.2可行性研究报告编制依据
1、《2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》;
2、《2008年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》;
3、财政部《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》;
4、国内外市场调查情况和本地区本单位具体情况。
1.3综合评价
中国经济的快速发展将有力地推动肉类消费的增长,XXXX光热资源丰富,生态环境质量良好,发展养殖业具有得天独厚的条件。
XXX百姓有上百年的养羊、贩羊传统,小尾寒羊养殖经验丰富,技术纯熟。
随着生活水平的提高,味道鲜美、高热量、低脂肪的羊肉系列制品受到人们的普遍欢迎,市场容量巨大。
本项目建成达产后,年生产销售小尾寒羊种羊15360只、小尾寒羊育肥羊23040只、羊毛12048千克,年总销售收入1471.25万元,可实现净利润384.64万元,上缴所得税128.21万元,投资利润率14.64%,税后财务内部收益率28.46%,税后投资回收期4.47年,经济效益较高。
项目建成后采取“公司+农户”的产业化运行模式,实施后可覆盖XXX20个乡镇,并辐射到安国、深泽、望都、新乐以及石家庄、邢台、衡水等地。
通过带动周边个体养殖户及规模养羊场共同发展小尾寒羊养殖,项目年可提供小尾寒羊种羊15360只,按每户平均养殖7只计算,可带动养殖户2000家,增加直接就业机会60个,间接就业机会2000余个,使项目区农户人均增收301.71元。
项目建设对农村稳定、农业增效、农民增收有较大的促进作用。
本项目建设和生产经营除粪、尿外无污染,粪尿通过发展沼气,不仅可以为农民提供清洁能源,同时沼渣经无害化处理、加工可做为农用肥料,增加效益,符合绿色环保要求。
综上所述,该项目技术先进、设计合理,资金回收期短,有利于当地农民致富和农业经济良性循环,具有较好的经济效益、社会效益和生态效益,项目建设切实可行。
目前项目存在的主要问题是建设单位资金不足,无法及时引进种羊及更新技术,无法实现规模经济。
为更快地促进地方经济发展,建议国家和省市有关部门给予资金支持,以充分发挥龙头企业的带动作用。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
党中央提出,从现在到今后一个相当长的阶段,我国经济社会发展的主要任务是全面建设小康社会,使国民生产总值和人均收入达到一个新水平,而完成这一任务的关键和难点在农村。
我国有13亿人口,其中9亿在农村。
近年来,农民收入长时间增长缓慢,甚至停滞徘徊。
分析其原因,主要是农业和农村经济结构严重不合理,大量农村剩余劳动力滞留在有限的土地上。
党中央、国务院和各级政府都曾多次下发文件,要求下大力量调整农村产业结构,发展农业产业化经营,尽快增加农民收入。
中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定指出,要始终把农业放在国民经济发展的首位。
农业是国民经济的基础,大力发展农业不仅是保障人民生活的需要,也是发展工业和第三产业的需要。
提高农业经济效益和市场化程度,是我国农业逐步走向现代化的现实途径之一。
发展农业产业化经营,关键是培育具有市场开拓能力、能够进行农产品品种改良的,为农民提供服务和带动农户发展商品生产的龙头企业。
革命老区XXX是国家扶贫开发工作重点县,土地贫瘠、资源匮乏。
但当地山场广阔、牧草丰富,百姓有上百年的养羊、贩羊的传统。
近几年来,畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出,比重增大,发展快,效益高。
中央实施西部大开发战略,中央及地方“十五”规划中草场保护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件,带给了XXX养羊业难得的机遇。
XXX县委县政府立足当地实际,早在上世纪九十年代初,就把发展以小尾寒羊为主的养羊业作为优化经济结构、实现经济跨越式发展的战略性举措来抓,大力实施“发挥优势抓养羊,一业立县奔小康”战略,努力营造羊产业开发的浓厚氛围,认真谋划,强立推进,初步形成了养殖、加工、销售产业化格局,加快了县域特色经济的发展。
2.2项目建设的必要性
2.2.1有利于壮大优势主导产业
XXX素有“中国小尾寒羊之乡”的美誉,上个世纪九十年代以后,在XXX县委县政府“发挥优势抓养羊,一业立县奔小康”战略的推动下,XXX的羊产业迅速发展,建成千只以上规模羊场10座,100只以上的养羊户2000多户,先后被中央和省级有关部门确定为全国秸秆养羊示范县、河北省小尾寒羊基地县,养羊业已成为XXX致富兴县的主导产业,本项目建设将会在XXX原有的养殖基础上进一步扩大肉羊养殖规模,提高小尾寒羊育种的技术含量,有利于壮大XXX的优势主导产业。
2.2.2有利于促进农业产业化经营
XXX山场广阔、牧草丰富,小尾寒羊的养殖历史悠久,当地百姓有上百年的养羊、贩羊传统,截至2006年底,全县小尾寒羊存栏已达到62.5万只,在当地政府“一业兴县”战略的引导下,围绕肉羊养殖,各种相关产业蓬勃发展,形成了肉羊饲料生产、舍饲养殖、屠宰加工的龙型特色经济产业链,每年羊产业产值达6.38亿元。
XXXX肉食品有限公司的万只小尾寒羊种羊场扩建项目将会为当地的肉羊养殖提供大量优质种羊和育肥羊,进一步促进肉羊养殖产业化经营,完善肉羊养殖产业链。
2.2.3有利于调整农业经济结构,增加农民收入
近年来,我国农民收入长时间增长缓慢,甚至停滞徘徊,究其原因主要是农业和农村经济结构严重不合理造成的,大量农村剩余劳动力滞留在有限的土地上。
XXXX肉食品有限公司的种羊场项目不仅可以通过本场种羊养殖转化农产品和农作物秸秆来提高种植业经济效益,而且可以通过扩大肉羊养殖规模和带动饲料生产、屠宰加工等相关产业发展来转移农村剩余劳动力,项目建设能带动XXX周边规模养殖户2000家,增加直接就业机会60个,间接就业机会2000余个,使项目区农户人均增收301.71元,对增加项目区农民收入,促进区域性经济发展有重要意义。
2.2.4有利于企业提高生产能力和经济效益
近年来,我国人民肉食结构发生了很大变化,从食用脂肪为主向食用精瘦肉发展,从以食用猪肉为主向食用牛羊肉发展,而羊肉以其味道鲜美、胆固醇含量低,日益加大了市场占有率,羊肉需求量逐年增多,XXXX肉食品有限公司经过10多年的滚动式发展,已经成为建有肉羊屠宰、机械化屠宰流水线、肉类分割、肠衣分割等7个车间和2000吨冷库的中型肉羊屠宰加工企业,年屠宰肉羊80万只,生产羊肉8000吨。
该公司生产的“XXXX”牌系列羊肉,以质量稳定、信誉良好被钓鱼台国宾馆选用,产品畅销全国十多个省市,公司目前与60家三星级饭店订有长年供货合同,产品供不应求。
小尾寒羊种羊场项目建成投产后,通过扩大养殖规模将会大大增加公司肉羊屠宰加工的原料来源,生产的种羊向农户发放,实行统一管理模式、统一供料、统一防疫、统一回收屠宰,进一步增加公司生产能力,提高企业经济效益和服务社会的能力。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
本项目选址在XXXXXXXX,距XXX县城5公里,XXX地处太行山东麓,XXX西部,位于东经114°27'至115°03',北纬38°37'至39°09'之间,北倚巍巍太行山,南临华北大平原,毗邻京、津、石、保,京广铁路、京赞公路穿县而过,交通便利,地理位置优越。
3.1.2自然资源状况
3.1.2.1土壤、水质条件
XXX地处太行山东麓、大清河上游,境内地形复杂,山地、丘陵、平原、河流地貌俱全。
西部为山区丘陵地带,占总面积的82%,东南部为山前平原,占总面积的18%,海拔最高1898.8米,最低52米。
全县土地为轻质壤土,多呈弱碱性,局部区域为弱酸质土壤,土壤有机质含量一般在0.9—1.1%之间,适宜多种作物生长,包括小麦、玉米、大豆、棉花、谷子、甘薯、花生以及红枣、柿子、核桃、苹果、桃等。
XXX水利资源丰富,X河、XX河两大河流由西向东南纵贯全境,流经县域141公里,全县除XX水库外,还拥有中小型水库25座,库容量为2230万立方米,建有XX、XXX等水电站4座,小型塘坝130余处,全县可利用水能资源3.6万千瓦。
3.1.2.2气候环境
X县属北方长日照区,为东部暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候,四季分明,春旱冬寒,夏季高温多雨,全年日照2524.7小时,日照率58%,太阳辐射总量127.8千卡/cm2,年均气温12.2℃,稳定通过10℃的天数105天,≥10℃积温为4304.4℃,全年无霜期195天,多年平均降水量521.5mm,6—9月份雨量充足,降水量为436.5mm,占全年降水量的84%。
3.1.3社会经济状况
XXX总面积1417平方公里,耕地44万亩,辖20个乡镇,345个行政村,总人口52.6万人。
近年来,XXX的经济得到了长足发展,2006年财政收入1.14万元,县域总产值23.2亿元,粮食总产达18万吨,商品农业有了新发展,成为国家重点对外制种基地,开辟了发展外向型农业之先河。
工业方面,XXX生产的柴油机、油泵油咀出口欧美;水泥、蛭石、石英粉等产品畅销全国各地。
民营企业五千余家,形成了皮毛皮革、食品加工、建筑业、胶合板等骨干行业和一批专业村。
作为中国小尾寒羊之乡、国家秸秆养羊示范县和河北省小尾寒羊基地县,XXX的养羊业十分兴旺,2006年底羊只存栏达62.5万只,其中小尾寒羊因发育快、繁育多、肉质细腻、味道鲜美而畅销各地市场,供不应求。
3.1.4项目建设地点选择
该项目建设场地位于XXXXXXXXX,距XXX县城5公里,占地100亩,已取得项目建设用地的使用权。
紧邻XX公路,交通十分便利,饲料和羊只运输极为方便。
3.1.5本行业及关联产业发展现状
XXX是国家扶贫开发重点县,近年来通过实施“一业兴县”战略,极大的促进了县域内养羊业的迅速发展,饲料生产、种羊繁育、成品羊屠宰加工销售等配套产业发达。
XXX及周边地区年产农作秸秆1.5亿吨以上,通过发展秸秆养羊,使秸秆变废为宝,既增加了农民收入,改善了生态环境,又为舍饲养羊提供了丰富饲料原料来源。
项目申报单位XXXX肉食品有限公司年肉羊屠宰加工能力80万只,其生产的“XXXX”牌系列羊肉制品多年来以稳定的质量和良好的信誉畅销全国。
另外,河北省是中国最大的羊毛加工和肠衣出口基地,羊毛制品在日、韩等东南亚市场广受欢迎,优质羊肠衣在丹麦、荷兰等市场供不应求。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策环境
面对当前经济全球化步伐不断加快的形势,为了促进当地经济发展,XXX县委、县政府进一步立足本县实际,把发展以小尾寒羊为主的养羊业作为优化经济结构,实现XXX经济跨跃式发展的战略性举措来抓,大力实施“一业立县”战略,XXX先后被中央和省级有关部门确定为全国秸秆养羊示范县和河北省小尾寒羊基地县,在XXX发展小尾寒羊养殖业将会享受多项优惠政策。
3.2.2市场优势
羊肉营养丰富,味道鲜美,为无公害食品,对人体有良好的滋补作用,在国内、外市场上均具有较强的竞争力。
随着人们生活水平的不断提高,对用工业饲料饲养的畜禽的兴趣不断降低,而越来越多的羊肉进入人们的“菜篮子”。
京、津、冀、鲁、豫等黄淮以北地区,历史上历来是羊肉消费的主产区,随着生活水平的提高,羊肉需要量会越来越大。
项目建设单位XXXX肉食品有限公司多年来建立了庞大的市场销售网络,与华北地区各大宾馆饭店具有良好的合作关系,项目产品具有独特的市场优势。
3.2.3资源优势
XXX位于东部暖温带,属于半湿润半干旱大陆性季风气候区,日照时间长,春季地温上升快,夏季空气湿润,秋季凉爽怡人,冬季严寒期短,兼有南北气候之长,适宜发展小尾寒羊养殖。
气候和土壤适宜多种农作物生长,每年XXX及周边地区小麦、玉米播种面积近百万亩,年农作物秸秆产量高达1.5亿吨。
天然杂草品种繁多,夏秋季生长繁茂,农作物副产品产量高,饲料来源丰富,成本低廉。
3.2.4区位优势
京、津、冀饮食业发达,羊肉市场容量巨大,XXX仅距首都北京190公里、省会石家庄100公里、天津220公里、保定50公里,京广铁路,京赞公路穿境而过,距京深高速公路仅15公里,交通便利,处于环京、津、石、保、太大经济圈的中心地带,占有明显区位优势。
3.2.5规模优势
经过十余年的努力,XXX的小尾寒羊存栏数量已达到62.5万只,建成千只以上规模羊场20座,100只以上的养羊户4000多户,被誉为“中国小尾寒羊之乡”,成为重要的肉羊集散地,全县已形成小尾寒羊养殖、加工、销售的龙型产业链条,配套产业发达,年羊业产值6.38亿元,占畜牧业总产值的40%以上。
XXXX肉食品有限公司94年投资60万建厂,现拥有总资产9000余万元,属中型屠宰加工企业,目前该公司生产的“XXXX”牌羊肉及羊肉系列制品远销全国各地,已成为远近闻名的名牌产品。
3.2.6基础设施条件
XXX地处北京—天津—石家庄的三角中心位置,全县公路通车里程433公里,境内公路四通八达,107国道穿县而过,县城至各乡镇均为柏油路,项目建设地点紧邻京赞公路,交通方便,运输便利。
XXX电力充足,全县已形成110KV、35KV、10KV三级电压供电的电力网络。
全县20个乡镇,345个行政村全部通电,全县有110KV变电站1座,35KV变电站9座,项目地点距110KV变电站仅30公里,本项目生产耗电量不大,现有电力供应足够使用。
项目建设地位于XXX县城西5公里,通讯设施建设良好,能提供国内外长途电话、传真等各项业务,可直拨165个国家和地区,移动电话覆盖全县,覆盖率100%,通讯快捷方便,可以随时随地任意沟通。
XXX地处XX河上游,属温带半湿润半干旱的大陆性季风气候,年平均降水量590毫米。
经过几十年的建设,全县共建成大型水库一座,小型水库28座,塘坝109处,总库容10.7285亿方。
本项目拟在厂区打机井一眼,完全可以满足项目用水。
3.2.7主要障碍因素及解决方案
本项目采取“公司+农户”的产业化运行模式,具体联结形式是XXXX肉食品有限公司将生产的小尾寒羊种羊和育肥羊免费提供给与其订立合约的的农户饲养,公司对养殖户进行统一管理、统一供料、统一防疫、和统一的技术指导,待羊只出栏后公司统一回收后销售,从销售价格中扣除最初提供给农户的种羊和育肥羊的雏羊价值。
双方形成利润共享,共同发展的利益联合体。
虽然XXX小尾寒羊养殖历史悠久,但农户养羊主要依靠传统经验,普遍科学文化素质不高,养殖技术含量低,有可能导致羊只育肥质量达不到要求,以致影响企业和养殖户的经济效益。
因此项目投产以后,XXXX肉食品有限公司将会定期对与之合作的养殖户和养殖场进行统一的技术培训,指导养殖户进行科学饲养和防疫灭病,并由公司技术人员随时免费为养殖户进行技术服务,以避免因养殖户技术不过关带来损失。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状
羊肉营养丰富,鲜嫩可口,对人体有良好的滋补作用,在国内、外市场上均具有较强的
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