HACCP体系内审检查表完整版.docx
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HACCP体系内审检查表完整版
受审部门/管理者代表N0.1
条款
检杳内容
审核方法
记录或结果
4.1
总要求的内容:
1)HACCP管理体系是否形成文
询问管理者代表,查阅相关文
符合。
体系形成文件,已按标
件、是否实施、保持、持续改
件。
准要求进行确保体系有效性;
进;2)是否充分识别所需过
文件充分识别各个过程;确定
程、确定次序和相互作用;3)
了必要的准则和方法;提供了
是否确定必要的准则和方法;
必要资源;具有监视、测量和
4)是否提供必要的资源;5)
分析的相关过程。
是否测量、监视和分析相关过
程等;
4.1.1
食品安全方针的内容:
1)是否确定体系所覆盖的产
询问管理者代表,查阅相关文
符合。
体系覆盖了所有产品和
品和生产现场;2)方针和目
件。
生产现场;方针和目标内容与
标内容是否与食品安全要求
食品安全要求相符,抽查车间
相符;是否在各层次上得到理
部分员工有个别人员对方针和
解、贯彻和保持;3)是否有
内容了解不全面;有并实施与
并实施与外界的沟通程序;
外界的沟通程序。
4.1.2.1
职责和权限:
是否规定与HACC管理体系
询问管理者代表,查阅相关文
符合。
已规定与HACC管理体
运作相关人贝的职责和权限
件,
系运作相关人员的职责和权
并形成文件;
限,并形成文件。
4.1.2.2
HACCP」、组组长:
是否任命一名,是否给予相应
询问管理者代表,查阅相关文
符合。
已任命HACCP、组组长,
的职责和权限;
件。
职责和权限明确。
4.123
4.1.3
4.5.1
HACCP」、组:
1)小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求;
2)是否有外部专家,其职责和权限是否规定并形成文件;
管理评审:
是否形成文件规定、有否实
施、记录
HACC管理体系的保持的总要求的内容:
是否通过与HACCPb组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进
HACCP管理体系;
询问管理者代表,查阅相关文件。
询问管理者代表,查阅相关文件、记录。
询问管理者代表,查阅相关文件。
。
符合。
小组成员由不同专业组成,具有相关知识和经验;没有外部专家。
符合。
形成文件规疋,保持每年一次管理评审。
符合。
能够通过与HACCP小组沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化定期更新、保持和改进HACCP管理体系。
受审部门/HACCP小组no.i
条款
检杳内容
审核方法
记录或结果
4.2.1
HACCP管理体系策划的内容:
1)策划是否符合规范要求、
询问HACCPb组,查阅相关文
符合。
HACCP管理体系策划内
公司食品安全方针和目标以
件。
容符合相关规范的要求;充分
及总要求的要求;2)识别与
识别与评估危害;当HACCP管
评估危害是否充分;3)当
理体系变更时,能够有效保持
HACCP管理体系变更时,是否
管理体系完整性;良好建立与
保持管理体系的完整性;4)
供方、顾客及相关方的有效沟
是否建立与供方、顾客及相关
通。
方的沟通渠道;
4.2.2
HACCP管理体系基本要素:
HACC管理体系是否满足基本
询问HACCPb组,查阅相关文
符合。
HACCPT理体系满足基本
要素的要求
件
要素的要求。
4.2.3.1
产品描述:
对原料及成品的描述是否满
询问HACCPb组,查阅相关文
符合。
产品描述满足规范要求。
足规范的要求
件
423.2
预期用途:
是否确定产品的潜在使用人
询问HACCPb组,查阅相关文
符合。
确定预期用途,进行了
和消费者特别是容易受到伤
件
必要的描述。
害的消费群体,是否进行必要
的描述。
423.3
流程图及布置图:
流程图及布置图是否充足及
询问HACCPb组,查阅相关文
符合。
流程图及布置图充分有
423.4
4.241
是否满足规范的要求
危害分析:
1)识别评估危害是否充分、合理;2)显著危害是否通过CCP来控制;3)其它潜在危害是否通过SSM来控制;
SSM方案:
1)是否建立、识别所有与食品安全有关的SSM方案;
2)SSM方案是否满足规范要求;
件
询问HACCPb组,查阅相关文件
询问HACCPb组,查阅相关文
件
效,满足规范要求。
符合。
有充足正确的危害分析;显著危害通过CCP控制;其他危害通过SSM控制。
符合。
建立了所有与食品安全相关的SSM方案;SSM方案是否满足规范要求。
受审部门/HACCP小组no.2
条款
检杳内容
审核方法
记录或结果
424.3
关键控制点的内容:
1)是否形成文件,是否充分;
询问HACCPb组,查阅相关文
符合。
关键控制点已形成文件,
2)每个CCP是否有控制措施、
件
且充分有效;每个CCP点有控
是否有监视参数;
制措施,有监视参数。
424.4
关键限值的内容:
1)是否有形成文件的关键限
询问HACCPb组,查阅相关文
符合。
关键限值形成文件,并
值及其相应的规范;2)人员能
件
有相应规范;人员能力足以支
力是否能够支持;
持。
4.2.5
监视的内容:
1)是否对CCP必要的过程建
询问HACCPb组,查阅相关文
符合。
监视系统有效实施;CCF
立监视系统及是否实施;2)
件、记录
受控,过程能力能被证实,规
CCP是否受控,过程能力是否
定了监视人员、评估人员的能
能证实,监视人员、评估人员
力与职责;CL偏离时有相应措
能力、职责是否规定;3)CL
施。
偏离时是否米取相应措施;
4.2.6
纠正和纠正措施的内容:
1)CCP及必要过程是否有偏
询问HACCPb组,查阅相关文
符合。
CCP及必要过程没有偏
离,是否及时纠正;2)是否
件、记录
离。
对偏离期间受影响产品的处
置;3)是否分析原因制定纠
正措施;
4.2.7
HACCP十划的内容:
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组
NO.3
条款
检杳内容
审核方法
记录或结果
HACCP勺科学性、合理性及实
询问HACCPb组,杳阅相关文
符合。
HACCP十划内容合理有
施的有效性;
件
效。
445
沟通的内容:
1)沟通是否建立程序;2)沟
询问HACCPb组,查阅相关文
符合。
建立沟通程序;沟通方
通方法、效果及沟通人员的能
件
法、效果及沟通人员的能力,
力,与外部沟通的人员是否得
与外部沟通的人员得到授权。
到授权;
4.5.2
验证:
验证策划是否形成文件、保持
询问HACCPb组,查阅相关文
符合。
验证策划形成文件,并
验证记录及其有效性;
件
合理有效。
4.5.2.1
确认的内容:
是否在建立和实施HACCP体
询问HACCPb组,查阅相关文
符合。
在建立和实施HACCPB
系过程中进行了确认及其证
件、记录
系过程中进行了确认。
据;
4.5.2.2
关键控制点验证的内容:
是否对CCP进行验证,验证的
询问HACCPb组,查阅相关文
符合。
对CCP进行验证,验证
符合性及有效性,是否证实
件、记录
合理有效,确定CCP点受控。
CCP处于受控状态;
4.5.2.3
内部审核的内容:
是否进行内审,内审的符合性
询问HACCPb组,查阅相关文
符合。
按照制度进行内审,内
及有效性;
件、记录
审合理有效实施。
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.124
能力、培训和食品安全意识的
内容:
是否确定能力要求,相关人员
是否胜任;
询问质检部,
记录
查阅相关文件、
4.241
SSM方案:
涉及品管部的是否有实施;
询问质检部,
记录
查阅相关文件、
4.242
可追溯性的内容:
1)疋否有形成文件,2)记录是否满足追溯的需要;3)记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;
询问质检部,
记录
查阅相关文件、
4.2.5
监视的内容:
1)是否对CCR必要的过程实施监视;2)CCP是否受控,过程能力是否能证实;3)CL偏离时是否米取相应措施;
询问质检部,
记录
查阅相关文件、
4.2.8
应急准备和响应的内容:
1)是否建立相应程序,是否识别充分;2)是否有定期演练及之后的评价、修订等;
询问质检部,
记录
查阅相关文件、
4.3
文件和记录控制的内容:
文件管理规定的符合性和实
施的有效性,外来文件的充分
性等;
询问质检部,查阅相关文件、
记录
441
有关HACC管理体系的记录
的内容:
记录是否完整、清晰、保存条
询问质检部,查阅相关文件、
件是否适宜、是否规定保存期
记录
限、是否定期复核、是否真实
可靠等;
442
不合格品控制的内容:
1)是否形成文件规定;2)不
询问质检部,查阅相关文件、
合格品是否得到适宜处置是
记录
否得到控制和重新验证;
4.4.3
通知和召回的内容:
1)是否形成文件;2)是否在
询问质检部,查阅相关文件、
生产过程中对产品进行唯一
记录
4.4.4
测量设备和方法的控制的内
容:
1)是否充分识别;2)能力是否
询问质检部,查阅相关文件、
满足需要等;
记录
HACCP审核检查表
条款
检杳内容
审核方法
记录或结果
4.4.2
不合格品控制的内容:
1)是否形成文件规定;2)不
合格品是否得到适宜处置是
否得到控制和重新验证;
询问质检部,杳阅相关文件、
记录
符合。
有专门的文件,有钱在
不合格品的处理程序。
4.4.3
通知和召回的内容:
1)是否形成文件;2)是否在生产过程中对产品进行唯一性标识并记录;3)当有召回要求时,相应措施是否能及时有效的实施;
询问质检部,查阅相关文件、
记录
符合。
召回程序及时有效,每
年定期演练。
4.4.4
测量设备和方法的控制的内
容:
1)是否充分识别;2)能力是否
满足需要等;
询问质检部,查阅相关文件、
记录
符合。
可以充分识别,现有设
备满足需要。
条款
检杳内容
审核方法
记录或结果
4.2.4.1
SSM方案:
涉及生产部的是否有实施;
询问生产部,
记录
查阅相关文件、
SSM方案有效实施,部分生产人员健康证没有收集。
4.242
可追溯性的内容:
1)疋否有形成文件,2)记录是否满足追溯的需要;3)记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;
询问生产部,
记录
查阅相关文件、
有相关文件;记录可追溯;生产、加工记录未保存五年以上,培训记录不详细。
4.2.5
监视的内容:
1)是否对CCR必要的过程实施监视;2)CCP是否受控,过程能力是否能证实;3)CL偏离时是否米取相应措施;
询问生产部,
记录
查阅相关文件、
符合。
对CCP必要过程实施监视;CCP受控,过程能力能证实;CL偏离时具有相应措施。
4.2.8
应急准备和响应的内容:
1)是否建立相应程序,是否识别充分;2)是否有定期演练及之后的评价、修订等;
询问生产部,
记录
查阅相关文件、
符合。
建立应急准备和响应程序,识别充分;有定期演练。
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.2.4.1
SSM方案:
涉及营销中心的是否有实施;
4.242
可追溯性的内容:
1)记录是否满足追溯的需要;
2)记录保存期是否符合法律
法规及顾客的要求;
询问营销部,查阅相关文件、
记录
询问营销部,查阅相关文件、
记录
符合。
涉及营销部的SSM方案有实施,有顾客满意度调查。
符合。
记录满足可追溯性的要
求;记录保存期符合法律法规及顾客要求。
条款
检杳内容
审核方法
记录或结果
4.1.2.4
能力、培训和食品安全意识的
内容:
是否确定能力要求,相关人员
是否胜任;
询问综合部,查阅相关文件、
记录
符合。
确定能力要求,相关人员能力符合要求。
4.2.4.1
SSM方案:
涉及总经办的是否有实施;
询问综合部,查阅相关文件、
记录
符合。
涉及总经办SSM方案有实施。
4.2.8
应急准备和响应的内容:
1)是否建立相应程序,是否识别充分;2)是否有定期演练及之后的评价、修订等;
询问综合部,查阅相关文件、
记录
符合。
建立了相应程序,识别充分;有定期演练及之后的评价、修订等。
条款
检杳内容
审核方法
记录或结果
4.2.4.1
SSM方案:
涉及人力资源部的是否有实
施;
询问人力资源部,查阅相关文
件、记录
符合。
涉及人力资源部的SSM
方案有实施。
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