佛山市三水区专项预算执行情况.docx
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佛山市三水区专项预算执行情况
佛山市三水区预算执行状况
和预算草案报告
——1月30日在佛山市三水区第十五届
人民代表大会第五次会议上
三水区政协副主席、区财政局局长彭建国
各位代表:
受区人民政府委托,我向大会报告佛山市三水区预算执行状况和预算草案,请予审议。
第一某些预算执行状况
,在区委对的领导下,在区人大监督和区政协支持下,咱们积极适应财税体制改革新形势和新规定,通过统筹聚财、惠民理财、绩效用财、服务管财,实现财税收入持续迅速增长,支持推动经济社会提速提质发展,较好完毕了区第十五届人民代表大会第四次会议通过预算。
一、公共财政预算执行状况
,全区地方公共财政预算收入393,851万元,为年初区第十五届人大第四次会议通过预算(如下简称“年初预算”)111.8%,比上年增收73,680万元,增长23%。
公共财政预算收入加上上级补贴收入和上年结余,收入总计516,333万元,为年初预算123.7%,比上年增长64,245万元,增长14.2%。
财政支出457,061万元,为年初预算111.2%,比上年增支30,017万元,增长7%。
其中:
公共财政预算支出369,846万元,为年初预算119.3%,比上年增长6.5%;上解支出78,221万元;计提专项资金5,994万元,安排预算稳定调节基金3,000万元。
收支相抵,略有结余。
二、政府性基金预算执行状况
,全区政府性基金收入954,774万元,为年初预算142.1%,比上年增收413,105万元,增长76.3%。
政府性基金预算收入加上调入资金、上级补贴收入,基金预算收入总计968,792万元,为年初预算143.1%,比上年增收410,689万元,增长73.6%。
基金预算支出936,867万元,为年初预算138.7%,比上年增支411,709万元,增长78.4%。
三、区级部门预算执行状况
,区直86个预算单位部门预算总收入441,254万元(其中:
财政拨款376,157万元、事业性收入及其她资金64,880万元、上年结转收入217万元),为年初预算102%,比上年增长12,793万元,增长3%。
部门预算总支出441,254万元(其中:
基本支出155,531万元、项目性专项支出265,191万元、项目结转下年20,532万元),为年初预算102%,比上年增长12,793万元,增长3%。
四、街道预算执行状况
街道预算执行状况由西南街道和云东海街道构成。
(一)西南街道
,西南街道地方公共财政预算收入72,275万元,比上年增收11,406万元,增长18.7%。
地方公共财政预算收入加上财政体制补贴收入、专项补贴收入、区财政预拨经费、上年结余,收入总计83,986万元。
支出总计83,932万元,其中:
公共财政预算支出55,586万元,比上年增支14,746万元,增长36.1%;上解(上划)支出27,810万元;债券还本支出536万元。
收支相抵,略有结余。
,西南街道基金预算收入103,448万元,其中:
国有土地使用权出让金收入79,881万元、上级补贴收入23,567万元,加上上年结余331万元,收入总计103,779万元。
基金预算支出103,775万元。
收支相抵,略有结余。
(二)云东海街道
,云东海街道收入总计10,792万元,其中:
财政体制补贴收入9,679万元、专项补贴收入1,102万元、上年结余11万元。
支出总计10,774万元,其中:
公共财政预算支出9,709万元、上解(上划)支出1,065万元。
收支相抵,略有结余。
,云东海街道基金预算收入478,356万元,其中:
国有土地使用权出让金收入399,936万元、都市基本设施配套费收入3,117万元、上级补贴收入75,303万元。
基金预算支出478,356万元。
收支相抵,实现平衡。
五、重要工作状况
(一)统筹聚财,助推产业发展提速提质
财政综合实力实现倍增。
全区预测实现生产总值920.75亿元,增长9.6%;工业总产值2,898.57亿元,增长10.5%。
良好经济发展形势为财政收入增长打下了坚实基本。
与此同步,财税部门深化税收征管改革,推动纳税同城化服务,加强税源专业化管理,强化出让地价款入库监控,助推财政收入提速增长。
全年财税收入实现“双百亿”,从突破100亿元,仅用了3年时间到再突破100亿,实现204.6亿元,增长36.5%;地方库突破100亿元,实现134.9亿元,增长56.5%,其中:
公共财政预算收入实现39.4亿元,增长23%。
政府运筹能力明显增强。
构建财政、公资、金融大运营体系,增进财政资金、资本运营与金融杠杆有效融合,将有限资源效能最大化,充实区级融资平台钞票流,筹措基建工程及还本付息资金18.2亿元,推动40项重点工程项目建设,打造稳健资金运作链。
完善区镇财政资金统筹运营机制,有效缓和镇街短期资金紧缺问题。
理顺西南和云东海街道在鲁村等六个村委行政区划调节后财政管理体制,调动街道组织收入积极性。
公司内生动力有效激活。
贯彻81项税收优惠政策,取消、停征及减免10项行政事业性收费,合计为超两万户公司和群众减负4.8亿元。
办理出口退税8.4亿元,服务公司外贸发展。
筹集4.1亿元,重点推动新城建设、产业升级和公司技术创新,打造创新创业人才团队,支持当代服务业、食品饮料等50各种公司项目发展壮大。
率先使用网上申报省级专项资金管理平台,为本土公司畅通专项资金申报渠道,全年合计为223家公司获取2亿元扶持资金。
履行“税融通”【1】、“政银保”、创业小额担保等业务,带动金融机构发放6.2亿元贷款,缓和中小公司(农户)融资难题,增进群众就业创业。
(二)惠民理财,助推民众幸福指数攀升
改进城乡生态提品质。
筹集6.6亿元,支持贵广(南广)铁路三水南站道路连接线及站前广场、塘西一期、三水二桥南延线等20个交通项目建设,助推区位优势日益凸显。
筹集2.9亿元,支持都市绿化、沿街景观长效管理、西布村文明村建设等工作,助推都市品质有效提高。
筹集3.9亿元,支持裁减黄标车4469辆、清理禁养区145家畜禽养殖场、贯彻42个村级公益事业“一事一议”财政奖补项目资金【2】等工作,助推生态环境逐渐改进。
直联热点民情送关爱。
全区民生方面支出23.3亿元,占地方公共财政预算支出63%,其中:
贯彻各级(省、市、区)民生十件实事资金1.3亿元,支持“菜篮子”三项建设扩面优化工程、“市民之窗”网上办事一体化自助服务平台等44个项目建设。
设立1,000万民生微实事【3】专项资金,支持候车亭、敬老院升级改造、村路亮灯工程等72个项目建设。
投入3.8亿元,支持各项社会保险待遇全面提标、免除户籍人员殡葬基本服务费用、提供残疾人全方位康复救济、新孵化社会组织40家等工作,健全社会保障和就业体系。
投入1.7亿元,支持建设保障性住房、建成2088套公租房、完毕迳口华侨农场危房改造首期450户限价房等工作,全力提高居民住房保障水平。
完善公共服务促和谐。
投入9.3亿元,支持增进义务教诲均衡发展、推广“中医中药进社区”工程、重大和基本公共服务项目、全区公共体育场地设施建设等工作,助推社会事业全面进步。
投入6亿元,支持建设公共安全视频监控系统、治安联防、妥善处置突发公共事件、完毕450家公司安全生产原则化验收、加强食品安全监控等工作,助推社会稳定。
(三)绩效用财,助推资金监管公开透明
厉行节约成效明显。
盘活财政存量资金,清理核销上年结余(结转)资金0.5亿元,回收当年预算资金1.3亿元,统筹支持我区民生改进、生态环境、产城发展等重点领域建设。
向社会初次公开三水区财政决算和区直部门“三公”经费预算,进一步增强预算透明度。
树立勤俭办事、节约资源理念,压减会议费、培训费、差旅费等普通性行政支出,开展党政机关办公用房清理等专项工作。
预算绩效有机融合。
建立项目滚动预算管理模式,摸索实行跨年度预算编制同步同向管理。
试行大部门分党组预算及财务管理模式,提高部门预算执行力。
建立预算支出进度通报、大额支出划拨短信告知制度,强化预算约束和部门绩效用款责任。
对涉及26个单位、75个项目合计3.1亿元资金纳入绩效管理,切实增强预算单位支出责任;对上年度已完毕70个支出项目开展第三方绩效评价工作,并把评价成果纳入区机关作风和效能建设考核内容,保证财政资金落到实处、发挥实效。
财政监管纵深推动。
开展区镇两级公有资产管理、执行中央八项规定、严肃财经纪律和“小金库”专项治理等66项检查,建立健全我区因公短期出国培训费用管理办法、中小学校财务制度等38项制度,加强政府采购和基建工程领域监督,基建预结算核减率12%,有力提高科学理财水平。
开展财政廉政文化示范点建设,营造廉洁理财氛围。
(四)服务管财,助推群众路线走稳走实
一站服务便民办。
将非税POS刷卡应用延伸7个镇街收费窗口,实现了食品或公共场合从业人员卫生培训费、机动车驾驶证工本费、执法部门罚款等12个项目刷卡缴费,以便公司和群众就近缴费。
建立“三水会计之家”网站和微信平台,为社会财会人员提供培训、交流、征询等服务。
联同环保、公安等部门履行黄标车提前报废申报奖励资金“一站式”服务,提高审批效率。
宣教培训进村企。
履行35项涉企收费“一表制”【4】,通过财政网站、执收单位收费窗口公示,让公司明明白白缴费。
开展公司、行政事业单位新会计准则解说活动,举办村级财务培训班,参加人数达500多人次;组织7个镇街36个村居(社区)100名未获得会计从业资格证农村财务人员参加培训考试,进一步提高基层财务人员业务水平。
阳光办事优流程。
创立国库支付、会计集中核算一站式文明示范窗,有效解决联系服务行政事业单位“最后一公里”问题。
推动政府采购立项网上审批,简化政府采购审批流程,切实提高审批效率。
,我区财政预算执行状况良好。
但咱们也苏醒地结识到工作中仍存在亟待解决问题。
重要体当前财政收入构造与质量有待优化;民生等刚性支出不断加大,财政综合调配能力有待加强;预算执行与绩效监督结合有待加强;当代财政制度尚不健全,精益管理效能有待提高等。
对此,咱们将在此后工作中认真加以研究解决。
第二某些预算草案
是我区贯彻贯彻新修订《中华人民共和国预算法》【5】(如下简称“新预算法”)启动之年,也是财政部门积极适应经济发展新常态重要之年。
按照新预算法规定,建立全口径政府预算体系,编制普通公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算草案。
面对复杂多变宏观经济形势和财政发展形势,咱们要科学把握,发挥好财政在适应和引导新常态中稳定器作用,推动我区经济社会持续健康协调发展。
财政工作指引思想:
全面贯彻党十八大、十八届三中、四中全会精神,按照区委十二届六次全会布置规定,以贯彻贯彻新预算法为引领,稳中求进,积极作为,积极适应经济新常态,激活精益管理新动力,驱动稳增长、促改革、优构造、惠民生、防风险工作新发展,为我区全面加快建设“产业新城、南国水都、广佛肇绿芯”提供坚实财力保障。
一、公共财政预算草案
按照我区国民经济指标和社会发展筹划,全区地方公共财政预算收入筹划实现436,239万元,比上年增长10.8%【6】。
地方公共财政预算收入加上上级补贴收入和上年结余,收入总计561,695万元。
按照《预算法》规定和“保运作、保民生、保稳定、保重点”原则,本级地方公共财政预算支出筹划安排431,302万元,上解支出88,355万元;计提专项资金536万元;结转上年使用支出37,354万元。
收支相抵,滚存结余4,148万元。
二、政府性基金预算草案
依照财政部《预算收支分类科目》规定范畴,全区政府性基金预算收入筹划实现855,408万元,加上上年结余,基金预算收入总计912,525万元。
基金预算支出筹划安排889,212万元。
收支相抵,年终结余23,313万元。
三、国有资本经营预算草案
,我区国有资本经营预算收入筹划实现2,976万元。
其中:
公司利润收入1,950万元、其她国有资本经营收入1,026万元。
国有资本经营预算支出筹划安排2,976万元,其中:
安排解决国有公司历史遗留问题及有关改革成本支出2,741万元、调出资金235万元统筹用于保障民生支出。
收支相抵,实现平衡。
四、社会保险基金预算草案
,我区社会保险基金预算收入筹划实现30,735万元,支出筹划安排25,547万元,收支相抵,结余5,188万元。
其中:
机关养老保险基金收入12,721万元,支出9,664万元,本年结余3,057万元;全征地农村居民养老保险基金收入2,958万元,支出2,958万元,实现收支平衡;城乡居民社会养老保险基金收入9,503万元,支出7,557万元,本年结余1,946万元;居民门诊医疗保险基金收入5,553万元,支出5,368万元,本年结余185万元。
五、区级部门预算草案
依照财政部编制部门预算规定,按照《佛山市三水区人民政府办公室关于部门预算编制工作批复》文献精神,采用零基预算、综合预算、细化预算做法,对区直96个预算单位编制部门预算。
部门预算总收入筹划实现444,539万元(其中:
财政拨款327,617万元、事业性收入及其她资金66,950万元、上年项目结转39,917万元)。
部门预算总支出【7】筹划安排444,539万元(其中:
基本支出164,366万元、项目性专项支出280,173万元)。
六、街道预算草案
街道预算执行状况由西南街道和云东海街道构成。
(一)西南街道
,西南街道地方公共财政预算收入筹划实现74,858万元,比上年增长2,583万元,增长3.6%(剔除划归云东海6个村委区域收入,按同口径对比增长10.5%)。
地方公共财政预算收入加上财政体制返还收入、专项补贴收入、上年结余,收入总计81,238万元。
公共财政预算支出筹划安排51,277万元;上解
(上划)支出29,896万元。
收支相抵,结余65万元。
,西南街道基金预算收入筹划实现191,902万元,其中:
国有土地使用权出让金收入131,742万元、上级补贴收入60,160万元,加上上年结余4万元,收入总计191,906万元。
基金预算支出筹划安排191,902万元。
收支相抵,结余4万元。
(二)云东海街道
,云东海街道公共财政预算收入筹划实现12,927万元,加上上年结余18万元,收入总计12,945万元。
公共财政预算支出筹划安排11,329万元;上解(上划)支出1,613万元。
收支相抵,结余3万元。
,云东海街道基金预算收入筹划实现250,030万元,其中:
国有土地使用权出让金收入226,930万元、都市基本设施配套费收入10,800万元、上级补贴收入12,300万元。
基金预算支出筹划安排250,029万元。
收支相抵,结余1万元。
七、财政工作筹划
(一)革新理财观念,积极适应经济发展新常态
新常态下,将带来经济运营新特性、新规律、新规定。
咱们要树立新思维,贯彻新举措,积极适应,乘势而进,确立新时期财政工作着力点和落脚点。
适应发展常态。
注重思维转变、积极应对,增强财政经济研判调控能力。
要深刻理解新常态下增速换挡,是为了厚积更持续、更强大发展动力。
精确把握我区经济发展脉搏,科学分析新常态下财政领域趋势性变化,实事求是、全面客观地看待收入增速与量质变化,认真测算财政收入走势,努力实现优质而有效增长。
坚持底线思维,从容应对各种经济变化与挑战,全力保证财政收入保持合理区间。
释放基层动能。
注重体制创新、培源强基,激发镇街收入优化提高动力。
完善事权与财权相适应区镇两级财政管理制度,发挥区域调控和引导作用,积极引导镇街加强财政收入管理,激发镇街活力,助推镇街财政收入实现倍增攻坚。
进一步完善区划调节西南街道与云东海街道财政体制,摸索通过体制勉励,推动三水新城加速发展。
支持发挥区域发展优势,设立产业园区发展专项资金,哺育产业经济、财政收入新增长点,引导产业园区增强发展后劲,壮大产业转型、财源储备厚积。
加强税费征管。
注重定向调控、瞄准重心,坚持调节存量、优化构造相结合,提高组织收入质量与效率。
税收收入重质效。
积极履行金税三期【8】上线工作,完善全新税收征管服务平台。
开展“营改增”【9】行业专项评估,优化税收风险管理机制,完善纳税评估分析、房地产税收一体化管理系统。
加强税收征管基本建设,全面履行税务机关纳税服务规范。
非税收入重规范。
取消征地管理费等3项行政事业性收费项目,免征房屋登记费等6项行政事业性收费政策,对小微公司免征教诲费附加等关于政府性基金,减轻公司特别是小微公司承担。
(二)推动依法理财,激活财政精益管理新动力
新常态下,要坚持以法治理财为主线,规范财政管理全过程;以精益管理为手段,推动改革创新,提高财政工作质量与效益。
法治管理促规范。
一是预算管理促规范。
全面贯彻贯彻新预算法,加强新预算法宣传和培训,加快构建当代财政制度体系,推动预算管理制度改革,建立全面规范公开透明预算机制。
试编政府综合财务报告【10】,提高政府财务管理水平。
变化年度预算控制方式,强化收入预算预期性,摸索实行中长期滚动预算机制。
二是债务管理促规范。
切实做好新常态下地方政府债务监管,将政府债务适时分门别类纳入全口径预算管理。
区级筹划安排债务还本付息资金8.5亿元。
完善地方政府债务决策议事机制,实行债务规模控制、分类管理,建立债务风险预警机制。
增进存量债务良性运营,关注地方债管理新动向,增强政府偿债抗风险能力。
三是镇街管理促规范。
摸索国库集中支付制度改革向镇街延伸,将所有财政资金都纳入国库单一账户体系管理,保证财政资金安全、高效、透明运营。
对基层财政干部进行新预算法、基建、政府采购等业务培训,继续开展对村级财务人员培训,并逐渐实现财政基层培训工作规范化、常态化和寻常化。
健全机制重监督。
一是预算执行重监督。
坚持勤俭办事、绩效优先,调节优化支出构造,压缩“三公”经费等普通性支出,减少行政运营成本,将有限资金用到促发展、惠民生项目中;强化支出责任、预算约束,加强预算编制严肃性,提高预算执行力,严格控制预算追加;深化预决算信息公开工作,提高预算公开透明度,接受社会大众监督。
二是内控机制重监督。
坚持健全制度、监管并重,加强小车定编管理、镇街和预算单位财政财务监管和检查,做好新一轮办公用房清理整治,完善“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等有关制度。
坚持学习指引、查缺补漏,加大公司会计等人员培训力度。
坚持问题导向、源头管治,联同纪检、审计等部门,强化区国库支付中心监管力度,进一步规范行政事业单位财务监管。
三是财政资金重监督。
健全盘活存量资金长效机制,完善预算执行、绩效评价与结余结转资金挂钩机制,加强预算进度通报和动态管理,提高预算资金使用效益。
建立“预算编制有目的、预算执行有监控、预算完毕有评价、评价成果有应用”全过程预算绩效管理体系。
完善政府购买服务管理,筹措资金推动重点项目建设。
精准发力提效能。
一是精益管理【11】提效能。
推动财政大数据建设,财政精益管理与信息系统有机融合对接,分步建立财政综合审批管理系统,汇集财政业务审批、资金拨付、会计核算、账务解决、资产管理、数据分析在一种平台,提高财政管理精准化水平。
二是基建审核提效能。
开发基建工程造价预结算审批系统,并逐渐实行由电脑系统自动派件给中介公司进行二次审核,提高基建工程预结算审核阳光化水平。
三是优化方式提效能。
实行违章罚没网上缴费,努力解决群众缴费难、缴费慢等难题。
积极履行非税收入电子缴款,优化非税收入收缴流程。
加强财政票据综合管理,提高票据管理高效化水平。
(三)发挥财税职能,驱动经济社会事业新发展
新常态下,要发挥财政政策定向调控、杠杆引导优势,统筹做好优构造、促转型、重生态、惠民生各项工作,支持经济社会提质增效获得新进展。
撬动区域经济转型。
一是资金引导助转型。
环绕先进装备制造、食品饮料和当代服务业等主导产业发展,筹划投入超1亿元,支持公司扩产增效、智能化改造、设备更新、绿色发展等技术改造;支持高新技术和创新型公司资助、创新人才团队、科技创业种子孵化、专利资助等创新型都市建设;支持勉励增资扩产、扶持开拓市场、推动自主创新、增进电子商务发展等产业发展。
二是政策引导助发展。
全面规范税收等优惠政策,营造统一开放、竞争有序市场氛围。
完善支持农村金融发展关于税收政策,对金融机构农户小额贷款利息收入、保险公司为种植业、养殖业提供保险业务获得保费收入实行优惠政策,解决农民贷款难问题。
推动新型城乡化建设。
一是提高交畅通顺。
筹划安排3.6亿元,支持新能源公交车推广应用、区老年人持卡乘坐公交车补贴、虹岭路西延线建设、南山大道南段扩建等工作。
二是提高都市魅力。
筹划安排3.2亿元,支持创立全国文明都市、公共自行车系统建设、餐厨垃圾解决等工作。
三是提高环境品质。
筹划安排4亿元,支持农村生活污水解决工程、锅炉整治及清理能源改造奖励、农村土地承包经营权确权登记颁证、加快和规范农民专业合伙社发展等工作。
带动民生福祉优先。
循序渐进、量力而为改进民生,增进基本公共服务均等化。
一是顺民意。
筹划安排1.4亿元,支持实行文化公园景观改造、学前教诲普惠性建设、实行银龄安康【12】行动等区十件民生实事。
筹划安排0.2亿元,支持推广受群众好评“民生微实事”立办制。
二是惠民生。
筹划安排12.3亿元,支持残疾少年小朋友十五年免费教诲、启动创立“国家级农村职业教诲和成人教诲示范县”、实行初生婴儿初期发育阶段干预工程、加强基层社区卫生服务网络、建设区社会主义核心价值观示范点及主题公园(广场)等工作,加快社会事业发展。
筹划安排5.9亿元,支持启动建设智能警务平台项目、治安视频监控(二期)、全区每个村居设立专职人民调解员、建立区公共法律服务中心、加强各环节食品药物安全检查、安全生产风险源分析评估等工作,打造平安三水。
三是暖民心。
筹划安排4.1亿元,支持动态调升城乡居民养老保险基本养老金、将100户计生困难家庭纳入居家养老范畴、试点实行适度普惠型小朋友福利制度、实行高层次人才“一站式”服务、加强职业培训增进农村劳动力培训、大学生创业孵化基地补贴等工作,优化社会保障服务和创业就业环境。
各位代表:
新常态,激活新动力,驱动新发展!
让咱们在区委坚强领导下,凝心聚力,奋发进取,为共同谱写三水经济社会发展新篇章作出新贡献!
注释:
1.“税融通”:
区国税局、区地税局、农村信用合伙联社共同推出“税融通”服务项目,将纳税人纳税信用级别状况与其融资发展有机结合,协助公司解决融资难问题。
2.村级公益事业“一事一议”财政奖补项目资金:
指政府财政通过预算安排一定量专项资金,对通过村民一事一议筹资筹劳建成村内公益事业项目进行奖励或补贴行为。
3.民生微实事:
指群众关注度高、受益面广、亟待解决、所需资金在30万元以内民生实事项目。
重要由驻村(社区)直接联系群众和村(居)民议事会通过听取群众意见、建议进行收集。
4.“一表制”:
,将全区12个部门、35项涉企收费项目(中央设立27项;省级设立8项),按照执收单位、收费项目、收费根据、减免政策作出详细罗列,便于公司进一步理解各项收费详情。
5.新修订《中华人民共和国预算法》:
8月31日,十二届全国人大常委会第十次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国预算法〉决定》(如下简称《决定》),并重新颁布修订后预算法,《决定》自1月1日起施行。
新修订预算法在预算管理制度、预算控制方式、地方债务风险、转移支付制度、预算支出约束等五个方面实现了重大突破。
6.比上年增长10.8%:
依照《财政部关于完善在政府预算体系关于问题告知》(财预【】368号)文献精神,从1月1日起,将政府性基金预算地方教诲附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金等11个基金项目收支转列普通公共预算。
为此,公共预算收入是按照自然增长口径计算增长10.8%,与上年收入存在不可比口径。
7.部门预算总支出:
按照新修订《预算法》第五十四条规定,预算年度开始后,在本级人民代表大会批准前,可以安排上年结转支出、参照上年同期必要安排部门基本支出、项目支出及突出事件解决等支出,同步应当在预算草案报告中作出
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