安全标准化考评申请及自评报告样式.docx
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安全标准化考评申请及自评报告样式
附件1
甘肃省危险化学品企业安全标准化
考
核
申
请
表
申请单位(盖章):
一、基本情况调查
单位名称
地址
性质
□国有□集体□民营□私营□合资□独资其它
法人代表
电话
邮编
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
有否倒班
情况
□有□否
如有,请注明倒班人数及方式
员工总数
厂休日
可否占用
1.本次申请的考核为:
□一级企业考核□二级企业考核□三级企业考核
2.如贵公司是某集团公司的成员,请注明其名称:
3.是否已取得管理体系认证证书,如有请注明证书名称和发证机构:
4.安全标准化牵头部门:
5.现场考核时您希望使用何种语言?
□汉语□英语□其它
6.计划在什么时间考核?
7.企业的相关负责人(经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人)
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务
8.申请方主要化学品名称、用途、数量:
(此处不够可另附页)
名称
用途
数量(吨)
属性
9.如有分支机构或多个现场(包括临时现场),请填写如下内容
名称
地址
联系人
员工数
电话/传真
主要业务活动描述
二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容
上年度销售收入:
油库容量:
仓储面积:
液体化工库容量:
1.近一年发生死亡、重伤和职业病的情况:
2.可能造成较大安全、职业键康影响的活动、产品和服务:
我公司是危化品生产单位,其所属的化工生产装置使用的原料和生产的产品大部分都是易燃、易爆、腐蚀性强和有毒有害物质。
企业多年来教育员工精细化操作,加强巡回检查,认真严格执行操作规程,班前讲安全,认真交接班,工作有确认。
并在产品销售与客户服务中严格公司质量体系方针、目标有效性和持续性改进。
3.安全管理状况(安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩)
安全生产是企业永恒主题,近几年来,我公司一直把安全管理工作作为本企业的首要任务和头等大事来管理,企业各级管理负责人,始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的工作方针,认真执行“安全生产法”,结合本企业安全生产的工作特点。
扎扎实实夯实各项安全管理基础工作。
坚持领导抓管理,全员都是安全责任人,定期对危化品进行隐患排查、隐患消除工作,定期对职工进行健康体检,企业安全生产全面有效受控。
企业领导层和员工的安全意识,安全管理水平、安全发展的理念都有不断的提升。
为企业安全管理工作和安全生产奠定了良好的基础。
4.有无特殊危险区域或限制的情况:
注:
生产企业填写上年度销售收入;经营或储存企业填写油库容量、仓储面积、化工库容量。
三、其他信息
1.贵单位是否同意遵守考核评级要求,并能提供考核所必需的信息?
□是□否
2.在提交申请书时,请同时提交如下文件:
1)企业基本情况简介(包括生产工艺线服务主要过程的流程图或示意图);
2)安全标准化工作自评报告;
3)危险化学品建设项目安全许可文件;
4)营业执照和危险化学品相关行政许可证书(复印件);
5)危险化学品单位登记证书(复印件);
6)法人或委托法人资格证明;
7)企业主要负责人和安全管理人员安全管理资格证书;
8)地理位置图及厂区平面示意图;
9)主要生产设备和特种设备检测检验清单;
10)安全标准化管理制度清单;
11)企业安全生产方针、目标
12)一年来安全投入清单;
13)重大风险和危险化学品重大危险源清单;
14)适用的安全生产法律法规和其他要求清单
企业自评得分:
分
企业自评结论:
法定代表人签名:
(申请单位盖章)
日期:
年月日
四、说明
1.为了使我们能够合理安排考核,请您填写上述表格并请寄至。
2.申请考核的企业应承担下列义务:
(1)依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》及其它有关行业安全标准化实施指南规定实施安全标准化并有效运行;
(2)同意遵守考核要求,提供考核所需要的信息。
联系人:
地址:
邮编:
电话:
传真:
Email:
附件2
甘肃省危险化学品企业安全标准化考核评级推荐(审核)表
企业名称
申请考评等级
□一级企业
□二级企业
□三级企业
(申请单位盖章)
2011年3月14日
10项一级要素
企业自评得分
一级要素
权重系数
标准分
自评得分
负责人与职责
0.10
100
风险管理
0.15
100
法律法规与管理制度
0.10
100
培训教育
0.10
100
生产设施及工艺安全
0.15
100
作业安全
0.12
100
产品安全与危害告知
0.08
100
职业危害
0.05
100
事故与应急
0.05
100
检查与自评
0.10
100
自评总得分
区县安全生产监管部门意见
□推荐
□审核同意
(单位盖章)
年月日
附件3
XX公司
安全标准化自评计划
(2010年)
编制:
审核:
批准:
时间:
XX公司2010年安全标准化自评计划表
编号:
XX/XX-XX-2010
自评目的
评价公司在施行《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》上的符合性、适宜性和运行的持续有效性;申请甘肃省考评机构的考评。
自评依据
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008);
公司与规范相关的文件;
相关法律法规;
自评范围
公司部门及各二级单位
自评成员
日期
时间
部门/内容
2010.12.28
2010.12.29
2010.12.30
9:
00-9:
30
首次会议(公司领导班子成员、各部门负责人、自评小组成员参加)
9:
30-15:
30
15:
30-17:
00
9:
00-11:
30
13:
30-17:
00
9:
00-10:
00
10:
00-10:
30
10:
30-11:
30
13:
00-14:
30
14:
30-16:
00
16:
00-17:
00
5.1.1/5.1.2/5.1.3/5.1.4/负责人与责任
5.2.1/5.2.2/5.2.3/5.2.4/5.2.5/5.2.6/风险管理
5.3.1/5.3.2//5.3.3/5.3.4/5.3.5/法规与制度
5.4.1/5.4.2/5.4.3/5.4.4/5.4.5/5.4.6/安全教育
5.5.1生产设施建设“三同时”
5.6.1/5.6.2/5.6.3作业安全
5.7.1/5.7.2/5.7.3/5.7.4/5.7.5/5.7.6/产品安全
5.8.1/5.8.2/5.8.3/职业危害管理
5.9.1/5.9.2/5.9.3/5.9.4/5.9.5/5.9.6/事故与应急
5.10.1/5.10.2/5.10.3/5.10.4检查与考核
质检站
5.2.2风险评价
5.3.4安全操作规程
5.9.5应急救援器材
5.10.4绩效考核
5.7.3化学试剂的MSDS
5.10.1安全检查
5.4.5日常安全教育
生产部、安全环保质量部、各二级单位
5.2.2/5.2.3/5.2.4/5.2.5风险评价与风险控制
5.3.4/5.3.5安全操作规程及其修订
5.5.2生产设施管理
5.8.2作业场所职业危害管理
5.5.5关键装置及重点部位
5.6.5变更
5.5.1/5.5.2/5.5.4/5.5.5生产设施及其检维修
5.6.1/5.6.3作业证与直接作业环节
经理办
5.1.3/5.1.4/机构设置与职责、注安配置
5.4.1/5.4.2/5.4.3/5.4.4/人员培训
5.10.4绩效考核
财务部
5.1.5安全生产投入、工伤保险、风险抵押金
供应部部
5.6.4承包商与供应商管理
5.8.3劳动防护用品采购与管理
销售部
5.7.3安全技术说明书和安全标签
5.7.6产品危害的告知
董事总经理
5.4.1/5.1.2/5.1.3/5.1.4/5.1.5/负责人与责任
5.2.6/危险化学品重大危险源管理
5.3.3/法律法规的符合性
5.5.3/关键装置及重点部位管理
5.8.3/劳动防护用品的配备
5.9.4/应急指挥系统
末次会议(与会人员全体)
附件4
安全标准化一级要素权重系数和考核总分值的计算方法
一级要素
权重系数
得分计算方法
负责人与职责
0.10
每个一级要素满分为100分,各一级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数,然后加和得到安全标准化考核总分值,计算方法如下:
式中
—总分值;
—权重系数;
i—各要素得分值;
n—要素个数。
企业不涉及本规范中的某些要素时为缺项,按零分计。
要素得分值折算方法如下:
式中
—实得分值;
—扣除缺项后的要素满分值。
风险管理
0.15
法律法规与管理制度
0.10
培训教育
0.10
生产设施及工艺安全
0.15
作业安全
0.12
产品安全与危害告知
0.08
职业危害
0.05
事故与应急
0.05
检查与自评
0.10
附件5
甘肃省危险化学品企业安全标准化
□自评/□考核报告
企业名称:
企业地址:
电话:
传真:
邮编:
自评组长:
成员:
自评日期:
年月日至年月日
自评情况概述:
一、【公司简介】(略)
二、【推行安全标准化工作的过程】(略)
(一)、2009年5月底成立了以总经理XXX为组长的公司安全标准化领导小组,以XXX为组长的公司安全标准化工作小组。
同时委托甘肃利安管理咨询有限责任公司为该项目的咨询公司。
(二)、6月2日-6月15日举行了公司领导层、公司中层和主要骨干参加的安全标准化宣贯培训,邀请咨询公司专家进行动员培训。
(三)、6月16日-7月15对公司安全生产现状进行了调查摸底,包括组织机构、业务流程、危险有害因素、文件制度、人员、设备设施等。
完成了《初始状态评审报告》。
(四)、2009年7月16日~8月16日完成了整体与下一步工作策划。
1、制定了安全标准化工作方案,确定资源提供、职责分配等。
2、确定了安全生产方针目标。
3、完成危险有害因素识别和风险评价。
4、识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。
5、把风险控制的方法、程序和措施,落实到体系文件中。
(五)、2009年8月17日~9月10日编制完善标准化文件
1、策划理顺了管理体系的结构,拟定安全标准化文件制度架构。
2、增加、补充和修订了相关文件。
3、发布了新版文件。
(六)、2009年9月11日~12月20日试运行与自评
1、进行运行前培训,以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。
2、对自评员进行培训。
3、开展自评,自评中不符合项的整改。
4、编制自评报告。
三、【简述安全标准化自评工作】
依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008),根据公司安全标准化工作计划、进度及安排,按六个阶段实施此项工作,于2009年12月11日-12月13日进行了自评,公司应考评项目为175项,实际考评XX项,缺项为XX项。
公司逐项对10个一级要素和53个二级要素进行了自评,具体自评情况如下:
5.1.负责人与职责自评:
主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标,但还没有书面的公开的安全承诺,员工的安全意识和专业知识还需提高,安全生产投入的文件化的保障制度已制定,安全生产投入台帐还不细致。
5.2.风险管理自评:
公司于2009年进行了危险化学品的专项安全评价,于2009年进行了危险化学品的安全现状评价,还进行了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。
由于风险管理是专业性很强的工作,是安全标准化的核心,虽然按规范进行了大量的工作,但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范要求上需更一步深化。
5.3.法律法规与管理制度:
安全标准化工作的依据是按法律法规进行,安全管理就要严格执行相关的规章制度,在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善,对安全操作规程的执行加强了监督管理,法律法规符合性评价定期进行。
5.4.培训教育:
安全培训教育是做好安全工作的基础,针对标准化的工作要求,更一步明确、细化了公司的安全培训工作。
班组安全活动还需增加频次。
5.5.生产设施:
生产设施的安全措施落实及检维修工作的安全管理是减少安全事故的基础,公司已完善和细化了生产设施管理制度,在日常检维修活动中公司能够按标准化的具体要求落实检维修安全工作,但《设备管理制度》应及时更新完善。
5.6.作业安全:
直接作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点,公司按要求和标准化的规定严格执行,在警示标志上进行了补充完善,在日常检维修中的警戒标识还需进一步落实,使员工清楚、明确安全规范。
5.7.产品安全与危害告知:
按要求建立了化学品档案并进行了完善,对化学品安全技术说明书和安全标签进行了修改,落实了化学事故应急咨询电话,加强了危害告知,并按国家标准进行危险化学品登记工作,并已取得安监总局颁发的危险化学品登记证。
5.8.职业危害:
公司于2009年进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作,按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作,按《职业病防治法》对公司所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收工作,但在监测点设立的告知牌不全,需进一步落实了职业危害的安全管理。
5.9.事故与应急:
针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施,自评组特别重视,重点落实应急预案演练及应急设施完善,在演练中发现了不足及时修订了急预案中的不足,并加强了员工应急程序的培训,与周边与社会应急救援力量的协调也做了一定工作,在预案评审方面还需加大频次和力度。
对装置级的事故救援预案演练的记录要具体详细。
5.10.检查与自评:
日常安全检查与监督管理是安全工作的重点,根据标准化规范要求,更一步细化安全检查与绩效考核工作,将安全第一落实到实处,公司在安全检查的基础上落实了隐患整改,使事故消灭在萌芽状态,较好的落实了日常安全管理工作。
重大隐患治理台帐要全面。
由于危险化学品从业单位安全标准化工作开展时间较短,经过这次自评考核,对公司安全生产管理工作是个全面的检验,考评中提出的整改意见,需在以后的工作中逐步落实完善。
自评考核结论:
公司依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)进行自评,自评考核得分:
XX分。
共有不符合项报告XX份。
公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化二级达标企业,接受甘肃省考评机构的考评。
附件6
□自评/□考核分值计算汇总表
考核要素
实得分/空项分
各要素得分
权重系数
最后得分
5.1负责人与责职
0.10
5.2风险管理
0.15
5.3法律法规与管理制度
0.10
5.4培训教育
0.10
5.5生产设施及工艺安全
0.15
5.6作业安全
0.12
5.7产品安全与危害告知
0.08
5.8职业危害
0.05
5.9事故与应急
0.05
5.10检查与自评
0.10
总分
附件7
《□自评/□考核汇总表》
5.1负责人与职责(100)(自评/考核得分分)
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
备注
5.1.1
负责人(20)
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作
5
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化
5
3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持
5
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会(以下简称安委会)或领导小组会议
5
5.1.2
方针目标(10)
1.企业应坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应符合安全标准化要求
5
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书,确定量化的年度安全工作目标,并予以考核。
企业各级组织应制定安全工作计划,以保证年度安全目标的有效完成
5
5.1.3
机构设置(20)
1.设置安委会或领导小组,设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员,并按规定配备注册安全工程师
10
2.根据生产经营规模大小,设置相应的管理部门
5
3.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络
5
5.1.4
职责(30)
1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责
10101
2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责
10
3.建立安全责任考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩
10
5.1.5
安全生产投入及工伤保险(20)
1.根据有关规定提取安全生产费用,专项用于安全生产
10
2按照有关规定合理使用安全生产费用,建立安全费用台帐
5
3.依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳工伤保险费
5
5.2风险管理(100)(自评/考核得分分)
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
备注
5.2.1
范围与评价方法(10)
1.制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准则
4
2.风险评价的范围应符合安全标准化要求
2
3.选择科学、有效、可行的评价方法
2
4.确定评价准则
2
5.2.2
风险评价(30)
1.依据评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价
25
2.企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制
5
5.2.3
风险控制(15)
1.根据风险评价的结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度
10
2.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施
5
5.2.4
隐患治理(15)
1.对风险评价出的隐患项目,下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理,并建立台帐
6
2.对重大隐患项目建立档案
3
3.对无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外,应书面报告企业直接主管部门和当地政府;
3
4.对不具备整改条件的重大事故隐患,应采取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产
3
5.2.5
重大
危险源
(20)
1.按照GB18218确定危险化学品重大危险源,建立危险化学品重大危险源档案
3
2.对危险化学品重大危险源设置安全监控报警系统
3
3.定期对危险化学品重大危险源进行安全评估
2
4.对危险化学品重大危险源的设备、设施定期检查、检验,并做好记录
3
5.制定危险化学品重大危险源应急救援预案,配备必要的救援器材、装备,每年至少进行1次应急救援预案演练
3
6.危险化学品重大危险源及相关安全措施、应急措施应报当地县级以上安监部门和有关部门备案
3
7.危险化学品重大危险源防护距离不符合国家标准或规定的,应采取可行的防范措施,并在规定期限内进行整改
3
5.2.6风险信息更新
(10)
1.适时组织风险评价,识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患
4
2.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果
3
3.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时,应及时进行风险评价
3
5.3法律法规与管理制度(100)(自评/考核得分分)
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
备注
5.3.1
法律法规
(20)
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度,明确责任部门及获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,定期更新
8
2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训
6
3.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
6
5.3.2
符合性评价(15)
每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价
15
5.3.3
安全生产规章制度(25)
1.制订健全的安全生产规章制度
20
2.发放到有关的工作岗位
5
5.3.4
操作规程(25)
1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程;并发放到相关岗位;关键装置、重点部位的操作规程应上墙
20
2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组织编制新的操作规程
5
5.3.5
修订(15)
1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次,定期进行评审和修订
5
2.组织相关管理、技术、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订,注明生效日期
4
3.及时组织相关管理、操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程
3
4.使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程
3
5.4培训教育(100)(自评/考核得分分)
考核
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