一般业务管理总流程模板.docx

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一般业务管理总流程模板

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—般业务管理总流程

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不需

新供应商商品引进流程

采购员洽谈新

将供应商详细资料列表，上报采购经理审

填写《新商品

录入资料表》

将供应商详细

情况资料列表

采购员下新品］

旧供应商新商品引进流程

供应商带新商品

采购文员填写

〃茁；XN旳

同意

站匸公Al8仕六斗

采购员下新品订

8十＜■，昂生仃兰】二

联营及代销供应商引进流程

采购部与供应

不

同

意|采购主管与供应

同意

同意

采购员与供应商合同签

供应商留底

采购员填写《新品录

整理费

电脑部录入供应商和

新商品转正流程

电脑部每周一次

类别、品名、

规格、进价、

信息部出《需淘

淘汰

采购部将商品苴和J■溶呎I屋J吐

通知电脑部淘

a

退货流程

财务部结

供应商分析淘汰流程

电脑部每周进行一次

编号、供应商

名称、进场日

电脑部列〈供

采购部将该

采购部书直填

财务部汇总并

租赁结算流程

每月指定交款日期,

财务部根据

财务部

采购部书廂填

收取租赁供应

财务部汇总采购部

财务列《未交款供

本月收款工作到期后,

《己交款供应商明细

走\\

联营供应商结算流程

每月指定对帐日期,

采购部书面填

财务部汇总各

收取联营供

采购部经理

通知联营供应商

本月结算到期后，财

财务确认支

务部将以下各表交至

通知采购部、营

5

釆

那

代销结算流程

财务部查询供应商可结

采购部书面填

财务部汇总各

财务部核对

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；

供应商按

财务部确认支票

RHB屮・肚吕/vt

财务每月交《代

年出/卄E点$±越卄匡

每月5日至15日供

供应商检查验收单

购销（先货后款）结算流程

财务部对帐组将供应

无

到期

财务部结转已平帐

同意

交采购经理签名确

店长签名确认

权限金额范围之外

权限金额之内

通知供应商在每月20

财务部确认付款日期,

购销（先款后货）结算流程

采购部与供应商协

同意

总经理在合同

采购部填写

店长在《现金

财务总监签名确

财务部出纳员与

类别单品数量管理流程

店长每月

店长及采购部经理

-io+（=?

八=1注\cg

由总经理、店长与其它高层领导

通知采购部经理,

差异较大

调整类

由电脑部

1.录入商品分类资料

不合理

采购部负责整

赠品送货流程

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右门

1、录入商品验收单

2.手工填制赠品收货单一式两联,

IItT右F7

1、根据用途，从赠品库中提出赠品,

场内、场外促销活动流程

1、供应商自行举办的活动:

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rtn+T卜匸匸一4丄74o4n

士£尢||灯+住力+T卜二+i

2、公司举办的活动:

1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商,并与之洽谈活动所需人员.场地、物品等

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1、审核收据。