三全降本增效专项行动实施方案.docx

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三全降本增效专项行动实施方案

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XX市供电有限责任公司

“三全”降本增效专项行动实施方案

为认真贯彻落实省电力公司、XX供电公司有关“三全”（全面集约、全程降本、全员节约）降本增效专项行动工作部署,积极应对复杂严峻的经营形势,深入推进人财物集约化管理,千方百计开源节流,科学统筹降本增效工作,不断提升公司发展质量,确保全年各项任务顺利完成,公司决定深入开展“三全”降本增效专项行动。

为确保此专项行动扎实开展,取得实效,特制定本实施方案。

一、工作思路和目标

工作思路:

认真贯彻落实省、市公司年中工作会议精神,紧紧围绕年度生产经营目标,按照全面集约的要求,围绕核心业务,明确工作重点,提升公司管理水平;以全程降本为抓手,大力压降公司规划、设计、采购、建设、运维、营销各环节的成本,提高公司经营效益;以全员节约为基础,营造全员参与、全面节约的理念和氛围,增强降本增效工作的紧迫感和责任感,推动公司稳健高效发展。

工作目标:

建立“三全”降本增效工作机制,促进公司稳健经营,确保专项行动取得显著成效,2012年度降本270万元、增

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收530万元。

在电量下降情况下利润与去年持平。

二、组织机构

为加强组织领导,公司成立“三全”降本增效专项行动领导小组,主要负责专项行动的组织实施、跟踪督导和监督检查,及时研究解决重点难点问题。

领导小组名单如下:

组长:

副组长:

成员:

领导小组下设办公室,办公室设在财务部,翟晓玲兼任办公室主任。

三、重点措施

（一）电网建设方面

1.开展电网发展诊断研究,全面分析电网现状和存在问题,结合满足供应、提高安全、协调高效等要求,提出近期电网发展目标和重点工作,滚动修订电网规划,科学确定投资规模,优化投资结构和建设时序,充分发挥电网投资效益。

（生产技术部、发展策划部）

2.认真开展经济调度,节能调度,科学调度工作,减少线路停电时间,做到电网调度最优化。

（调度通信中心）

3.结合我市工业电量增长放缓、居民生活用电量平稳增长的

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实际,为降低工程成本,积极协调政府及部门,降低土地成本及前提费用。

（生产技术部、农电发展部、营销部、基建部）

（二）工程管理方面

4.落实标准化管理,提升工程设计水平,做实做细10千伏、400伏工程设计,减少不合理支出,全面推广使用标准工艺,不断提高施工工艺的先进性、实用性和普及率;加强电网建设科技创新研究,加大施工科技创新力,加强施工进度管理,杜绝窝工现象,提高施工效率,确保工程质量。

（生产技术部、发展策划部）

5.强化工程成本管理,推广实施基建标准成本,设定工程建设成本内部控制目标,在招标采购、竣工结算和决算等环节加以执行,前移工程成本管控关口,实施工程成本全过程管控,合理控制工程造价。

（生产技术部、基建部、物流分中心、财务部）

6.加强工程结算监督管理,全面推进分步结算,建立工程结算督查流程和标准;深化应用工程量管理,完善工程量清单计价规范应用机制,工程量管理与施工进度同步,重点监控设计变更及签证管理的规范性,提高造价管理精细化水平,力争全年工程结算比概算结余6%。

（生产技术部、基建部、审计部）

7.加大工程竣工决算编制组织协调力度,开展工程竣工决算编制时效及质量考核,促进各单位持续改进工作方式方法,切实提高竣工决算质量与效率,及时进行帐务处理。

（财务部）

（三）市场开拓方面

8.提高业扩工程各环节之间的流转效率。

简化报装程序,加

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强业扩考核,实行“双休日”业务办理制和业务限时办结制。

供电方案答复期限居民客户不超过3个工作日,缩短到不超2个工作日。

低压电力客户不超过7个工作日,缩短到不超4个工作日。

高压单电源客户不超过15个工作日,缩短到不超8个工作日。

高压双电源客户不超过30个工作日,缩短到不超15个工作日。

装表接电期限受电工程检验合格并办结相关手续后,居民客户3个工作日内送电,缩短到不超2个工作日。

非居民客户5个工作日内送电,缩短到不超4个工作日。

超前、主动与政府相关部门沟通,了解重点工程、重要项目的信息,提前为客户做好供电预案等有关工作。

全程提速。

对建设项目中存在的问题主动进行协调,确保业扩工程服务连贯性,开展中间检查和竣工验收服务,确保工程质量,使业扩报装接电时间缩短,确保工程早日投运,将业扩潜力转化为电量增长。

（营销部、客户服务中心）

9.积极服务于产业集聚区发展,努力提高电力销售增长点。

为更加有效地开拓用电市场,进一步提高企业服务品牌,对产业聚集区客户等进行集中走访,了解客户的生产经营情况及2012年整体经营计划,掌握用电客户行业、产品订单及生产能力,广泛宣传电费电价、业扩报装和供电设备抢修服务等电力法规政策,了解企业市场行情,做到巩固存量市场、扩展增量市场,实现电量的增供扩销。

（营销部、客户服务中心）

10.加强电力市场分析预测,提高市场预测准确率。

密切关注拉动内需重点项目实施情况,动态跟踪冶炼、面粉等重点行业-4-

经营状况和发展趋势,并重点跟踪售电量前20位电力客户发展形势,为公司生产经营提供决策参考。

（营销部、客户服务中心）

11.严格停电审批计划,缩短停电时间。

加强设备检修、工程施工、故障抢修、临时停电的管理工作,缩短停电次数和时限,同比下降10%。

（调度通信中心、生产技术部）

12.深入推进台区规范化管理专项行动,实现基础单元降本增效。

加快推进供电台区规范化管理,严格按照专项行动方案所明确的时间节点完成里程碑计划,实现台区安全可靠供电、综合效益提高、服务品质提升、管理模式优化,2012年底,完成514个台区规范化建设工作。

（生产技术部、营销部、农电发展部）

（四）电费管理方面

13.深化电费回收管理,强化风险防范机制。

健全客户信誉评价、电费风险预警制度,完善行业用电与电费回收风险预警联动机制,对高风险、重点欠费客户实行日监控、周报告,提前做好风险应对预案;积极推广应用购电制、加大分次划拨、分次缴费及居民客户预付费比例,降低电费回收风险;拓展缴费方式,努力打造城市“十分钟”缴费圈;完善电费回收考核办法,加大电费回收考核力度,确保电费足额回收,当年电费回收率完成100%。

（营销部、农电发展部、财务部）

14.按照农网还贷金收缴管理办法,严格足额收取上缴;加快用电采集系统建设应用,完善稽查监控体系建设,开展反窃电专项行动,查处窃电、违约用电,足额追缴电费和违约金,年内

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追补违约电费30万元。

（营销部、农电发展部、审计部、财务部、用电稽查室）

15.完善电价管理制度体系,严格执行目录电价等电价政策,并努力提高售电均价。

严肃用电性质、执行电价的审核、审批程序;通过开展营业普查和电价检查,纠正电价执行错误,杜绝私自出台优惠政策;建立差错追责制度,严格电价勘查、确定、审批流程,及时更正客户用电分类和电价类别,确保各类电价政策执行到位,提高售电均价。

2012年度计划同比提高售电均价0.0017元/千瓦时,增收200万元。

（营销部、财务部、农电发展部、客户服务中心、用电稽查室）

（五）生产运维方面

16.加强技改大修过程管理,提高投入效率效益。

全面优化检修工作,科学规划检修时序,严格检修运维项目审查,定期开展技改大修项目执行情况检查,净化成本支出。

按省、市公司审查的规定,从严把关,对大修技改低维等费用,确保资金高效利用。

严把电网安全、质量进度等关键环节,大力推动状态检修,带电作业,利用工作休息日进行检修,避开用电高峰检修,缩短现场检修时间,提高供电时间。

（生产技术部、财务部、变电工作部）

17.加强生产环节资产全寿命周期管理,严格投入规模和项目立项审核,逐步推行基于资产（设备）评价的技改大修项目立项决策机制,优化资金投向,提高设备使用寿命和投资效益;全-6-

面推进配网设备状态检修,开展设备检修优化研究,加强设备状态检（监）测,科学制定检修计划,减少设备过修、失修,努力降低设备检修、试验成本。

（生产技术部、变电工作部）

18.严格输配电成本开支标准,对公司自营材料、外包材料、外包检修费,认真核对预算项目后,进行计划审批,工程用材料做到当月安排、当月验收、当月决算,提高工程使用效益,节约检修成本60万元。

（生产技术部）

19.深挖线损潜力,完善线损工作管理制度,优化电网运行方式,大力查处窃电行为。

2012年争取综合线损率下降0.005个百分点。

年增收300万元。

（营销部、用电稽查室、农电发展部、输配电工作部）

（六）运营管理方面

20.加强调度精益管理,分析安全调度、节能调度、“三公”调度、据负荷分布,选取经济运行方式为正常方式,最大程度缩短电网非经济运行时间,降低电网调度运行成本。

（调度通信中心）

21.进一步深化人力资源集约化管理。

落实控制总量、调整结构、健全机制、升能提效基本要求,重点抓好“三定三考”;加强人力资源规划计划管理,开展人力资源诊断和需求分析,严控各类人员（包括社会化用工）增长,推动人员均衡配置,有效控制人工成本;加强职工收入分配管理,严禁超计划、超福利项目、超标准发放薪酬福利和计提社保费用。

（人力资源部）

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22.按省、市公司物资集约的原则,将所需物资及时申报省、市公司集中招标采购;加强资产退出前期管理,对需拆除、更换的设备和部件进行评估确认;严格执行废旧物资管理制度,设备和部件拆除后仍可做其他用途的,要及时回收入库,合理延长使用寿命;同步下达生产技改、大修和拆除物资计划,废旧物资处理报省、市公司审批后进行。

通过修旧利废,节约支出20万元。

（物流分中心）

23.加强报废物资的公开集中处置,废旧物资处理按照省公司废旧物资统一处置管理规定,对不能修复利用的设备、废旧线等,经公司生产技术部、监察室、财务部、审计部等部门联合鉴定,报公司领导审批后,按规定流程作报废处理,全年可回收报废物资处置资金30万元。

（物流分中心、生产技术部、财务部、审计部）

24.认真贯彻落实《河南省电力公司增值税管理办法》,在基建、技改、大修、零购,以及办公用品采购各环节,严格按规定取得增值税专用发票,充分利用抵扣政策,提高增值税抵扣率。

全年固定资产投资进项税抵扣率达到8%,成本费用类进项税抵扣率达到20%以上,全年合理进项抵扣减少税负100万元。

（财务部、生产技术部、物流分中心）

25.严格执行公务接待审批报销制度,不准超出年内预算费用指标,对违反规定和超出标准的费用一律不予报销;强化公务接待分类管理,按照“内外有别、务实从简”的原则,从严控制-8-

业务招待费支出;严格餐饮住宿标准,因公出差,其住宿标准应按照公司差旅费有关规定执行。

因公接待原则上在职工食堂接待,特殊情况下由公司行政工作部定点安排,不扩大接待范围,年内可节约20万元。

（行政工作部）

26.认真贯彻落实公司出台的车辆管理办法,实行车辆集中管理、集中调配,提高车辆使用效率;公用车辆油耗和运行维修费用,严格执行“定点加油、定点维修、定点保险”的规定,控制和降低公务用车、生产服务用车费用支出水平;全年车辆使用费同比节约20万元。

（行政工作部、生产技术部）

27.大力开展办公楼宇节能降耗,加强节水、节电宣传,推广科技节能,逐步对现有高耗能设备进行节能改造;合理设置空调温度,尽量保持空调在低档位运行;规范后勤、生活区运维费用支出,建立能耗考评机制,严格能耗考核。

全年节水5000吨,节电5万千瓦时,节约支出5万元。

（生活服务中心）

28.大力开展“五小”科技创新活动,结合生产实际,将“五小”科技成果中降本增效项目推广应用到生产一线,有效降低公司生产环节的各项耗费和资金投入;推广办公终端节能系统应用,对公司200余台办公计算机实施优化待机策略和关机管理,延长设备使用寿命,减少能耗和维护成本;全年节约维护费用等支出5万元。

（行政工作部、信息中心）

29.加强办公用品、文印耗材等低值易耗品使用管理,进一步提升