管理自查评价及创新管理程序.docx
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管理自查评价及创新管理程序
管理自查、评价
及创新管理程序
版本:
(四)
编号:
DLJ-23
编制:
王微编制日期:
2011.3.28
审核:
宋清审核日期:
2011.4.10
批准:
丁建国批准日期:
2011.4.18
主控部门:
技术质量部
实施日期:
二0一一年四月十八日
修改页
序号
页码及章节条款
修改内容摘要
文件更改单编号
修改
状态
管理自查、评价及创新管理程序
1.目的
对质量、环境、职业健康安全管理过程/要素进行监视和测量,及时有效地采取纠正措施,确保生产过程符合质量、环境、职业健康安全的要求。
2.适用范围
适用于公司管理体系覆盖的所有职能部门、项目部。
3.引用文件
3.1GB/T19001-2008质量管理体系要求
3.2GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范
3.3GB/T24001-2004环境管理体系要求用指南
3.4GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范
3.5《管理手册》
3.6相关法律、法规、规范、标准
4.职责
4.1总经理
审批质量、环境、职业健康安全检查通报。
4.2管理者代表
审核质量、环境、职业健康安全检查通报。
4.3技术质量部
4.3.1是本程序责任部门,负责本程序中涉及质量管理内容的制定、修改,并对本程序的实施进行指导和监督;
4.3.2组织质量、环境、职业健康安全大检查;
4.3.3对本部室主控的活动进行监视和测量。
4.3安全工程部
4.3.1是本程序责任部门,负责本程序中涉及环境、职业健康安全管理内容的的制定、修改,并对本程在实施过程中涉及环境、职业健康安全的工作进行指导和监督;
4.3.2参与组织质量、环境、职业健康安全大检查;
4.3.3对本部门主控的活动进行监视和测量。
4.4各职能部门
4.4.1按照其职责范围实施监督检查,对检查结果形成通报,并传递到技术质量部;
4.4.2参与公司质量、环境、职业健康安全大检查;
4.4.3对本部门主控的过程进行监视和测量。
4.5项目经理部
负责对在施项目质量、环境、职业健康安全的各项活动按照规定进行监视和测量。
5.工作程序
5.1管理活动自查的方法
5.1.1按形式可分为:
现场检查、电话、传真等方式。
5.1.2检查的对象:
a.集团技术质量部、安全工程部对各项目经理部的检查;
b.各职能部门之间的相互检查及对项目部的检查;
c.项目经理部对施工现场各项施工活动的检查。
5.2管理活动自查的内容
5.2.1质量检查
a.集团每半年进行一次质量大检查,由技术质量部组织检查小组,对所有项目经理部进行检查,检查前进行策划,编制检查计划,下发检查通知,检查过程中做好记录,检查后集团技术质量部编写检查通报,管理者代表审核、总经理批准后下发;
b.技术质量部对项目部每季度进行一次质量检查,检查前进行策划,编制检查计划,下发检查通知,检查过程中做好记录,对发现的问题能立即整改的应立即整改。
对不能立即整改的,下达整改通知单。
对反复出现的同类问题制定纠正措施;
c.项目经理部每周进行一次质量检查,由技术负责人组织,检查过程中做好记录,对发现的问题能立即整改的应立即整改。
对不能立即整改的,下达整改通知单。
对反复出现的同类问题制定纠正措施。
5.2.2职业健康安全、环境管理过程监视和测量
a.集团每半年进行一次职业健康安全、环境大检查,由集团安全工程部组织检查小组,对项目部的职业健康安全、环境工作进行检查,检查前发通知,检查人员要编制检查表,检查过程中做好记录,检查结束后进行总结,编制检查通报,经集团管理者代表审核、总经理批准后下发;
b.安全工程部对项目经理部每季度进行一次职业健康安全、环境检查,检查由安全工程部组织,检查过程中做好记录;
c.项目经理部每月进行一次职业健康安全、环境检查,检查由技术负责人组织,检查过程中做好记录
d.项目经理部每季度自行进行一次噪声的检测,均应做好记录;
e.对发现的问题能立即整改的应立即整改。
对不能立即整改的,下达整改通知单。
对反复出现的同类问题制定纠正措施。
5.2.3目标、指标实施情况检查
a.集团经理办公室(劳动人事部)、技术质量部、安全工程部、经营预算部、工会等各部门根据集团目标、指标,制定本部门的目标、指标。
各部门对目标、指标的实现情况每半年进行1次总结,做好记录,将检查情况传递到技术质量部;安全工程部应建立职业健康安全、环境报表制度;项目经理部建立工伤事故情况以及噪声超标、粉尘、扬尘超标台帐;
b.项目经理部应对施工现场的质量、环境、职业健康安全目标、指标完成情况每半年进行一次测量,编制安全事故、事件、污水排放、粉尘排放、噪声、固体废弃物排放报表,及时上报集团安全工程部。
5.2.4危险化学品及易燃、易爆物品的监督检查
a.集团安全工程部对全集团危险化学品及易燃、易爆品的储存、运输、使用等情况每年进行1-2次检查;
b.项目经理部对危险化学品及易燃、易爆物品的储存、使用情况每月进行一次检查。
5.2.5其他管理活动的检查
a.经理办公室(劳动人事部)
·对文件控制;信息交流;法律法规及其他要求的评审更新的控制等过程,每年进行1次检查;
·对人力资源的岗位任职条件、岗位能力考核、人力资源招聘、人力资源培训、特殊岗位人员持证等控制情况,每年进行1次检查;
b.安全工程部
·对环境因素辨识与评价、危险源辨识与评价、事故、事件、不符合的控制每年进行1次检查;
·对法律法规于其他要求实施的合规性每年进行1次检查;
·对纠正、预防措施每年进行1次检查;
·对污染物控制;危险化学品控制;职业健康安全控制等过程的运行情况每年进行2次检查;
·对涉及环境、职业健康安全活动的自查每年进行2次检查;
·对应急准备与响应控制情况,每年进行2次检查;
·对工程供方;合同履约情况、变更情况每年进行1次检查;
·对顾客满意度的测评情况每季进行一次检查;
·对基础设施每年进行2次检查;
c.技术质量部
·对管理评审、内部审核等每年进行1次检查;
·监视和测量装置控制等每年进行2次检查;工程项目施工管理;记录控制每年进行2次检查;
·施工质量问题控制等每年进行2次检查;
·对施工质量管理各项活动的监视和测量每年进行2次检查;
·对物资管理每年进行2次检查;
d.经营预算部
·对合同履约情况每年进行2次检查;
e.工会
·每半年对劳动保护的管理情况进行一次检查;
5.2.6污染物的检查
a集团安全工程部每半年对施工现场的噪声进行检查,并做好记录。
b对污水、废弃物、危险化学品每半年检查1次,并做好记录。
5.3过程监视和测量的问题处理
5.3.1信息的收集
所有检查都应做好记录,收集汇总和整理,并进行分析评价。
5.3.2针对检查发现的问题,通过分析评价,确认应该整改的下达《整改通知单》,要求限期整改,实施情况由下达通知单的部门/单位验证;对重大问题和反复出现的一般问题、质量通病等制定纠正、预防措施,执行《纠正/预防措施管理程序》。
5.3.3对质量大检查、职业健康安全、环境大检查、文明工地大检查应下发检查通报,对普遍存在的问题和超前出现的问题,应向领导层报告,在有关的会议上,责成责任部门制定相应的对策。
5.3.4项目经理部对自查发现的问题及改进,应利用简报形式上报集团主管部门。
6企业管理部对本程序的实施进行检查。
7.相关程序文件/支持性文件
7.1相关程序文件
7.1.1《记录管理程序》
7.1.2《纠正/预防措施管理程序》
7.1.3《信息交流管理程序》
7.2支持性文件
8.记录
记录控制执行《记录管理程序》。
8.1检查记录表不合格—01
8.2整改通知单过程监测—01
北京大龙建设集团有限公司
整改通知单
编号:
过程监测—01NO.
工程名称
发生/发现日期
不合格发生部位与原因:
致(单位):
由于以下情况的发生,使你单位在发生严重□
一般□不合格项,请及时采取措施予以整改。
具体情况:
□自行整改
□整改后报我方验收
签发单位:
签发人:
日期:
不合格项改正措施:
整改期限:
整改责任人:
单位负责人:
不合格项整改结果:
致(签发单位):
根据你方指示,我方已完成整改,请予以验收。
单位负责人:
日期:
整改结论:
□同意验收□继续整改
验收单位:
验收人:
日期:
主控部门:
技术质量部
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