质量环境管理手册.docx
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质量环境管理手册
目录
01管理手册颁布令
02公司简介
03方针、目标颁布令
04管理手册的控制
1.范围
2引用文件
3术语和定义
4公司环境
4.1理解公司及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定管理体系的范围
4.4管理体系及其过程
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2方针
5.2.1制定方针
5.2.2沟通方针
5.3岗位、职责和权限
5.3.1组织机构图
5.3.2职能分配表
5.3.3职责权限
5.3.4岗位职责
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
6.1.2环境因素
6.1.3合规义务
6.1.4措施的策划
6.2目标、方案及其实现的策划
6.2.1质量环境目标
6.2.2环境方案
6.2.4目标、方案的修订、评审
6.3体系变更的策划
7支持
7.1资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.2.1岗位要求
7.2.2培训
7.3意识
7.4沟通、信息交流和参与协商
7.4.1内部沟通和信息交流
7.4.2外部沟通和信息交流
7.4.3参与和协商
7.5形成文件的信息
7.5.1体系文件
7.5.2创建和更新
7.5.3文件控制
7.5.4记录控制
8运行
8.1运行策划和控制
8.1.1质量管理体系运行策划和控制
8.1.2环境管理体系运行策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
8.2.2与产品和服务有关的要求的确定
8.2.3与产品和服务有关的要求的评审
8.2.4产品和服务要求的更改
8.3产品和服务的设计和开发
8.3.1总则
8.3.2设计和开发策划
8.3.3设计和开发输入
8.3.4设计和开发控制
8.3.5设计和开发输出
8.3.6设计和开发更改
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客或外部供方财产
8.5.4防护
8.5.5交付后的活动
8.5.6变更控制
8.5.7环境管理运行控制
8.5.8应急准备和响应
8.6产品和服务的放行
8.8不合格输出的控制
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.2顾客满意
9.1.2过程的监视和测量
9.1.3环境绩效的监视和测量
9.1.4合规性评价
9.1.5分析与评价
9.2内部审核
9.3管理评审
10改进
10.1总则
10.2不合格(不符合)、纠正措施
10.2.1不合格(不符合)
10.2.2纠正措施
10.2.3纠正措施的变更
10.3持续改进
附件:
过程流程图
01管理手册颁布令
公司《质量、环境管理手册》(即《质量、环境一体化管理体系手册》)是按照《质量、环境管理体系要求》(GB/T19001-2015idtISO9001:
2015),结合公司的实际情况编写的。
《质量管理手册》作为公司的法规性文件,适用于公司各职能部门及生产现场,是指导公司建立、整合、实施、保持和持续改进质量,一体化的质量管理体系的纲领性文件和行动准则。
要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实质量、环境管理体系的各项要求,以质量、环境管理体系做为公司管理的基础框架,各职能部门要严格履行职责,强制实施《质量管理手册》,保证质量管理体系持续有效运行,以实现公司的质量、环境方针和目标。
编写此质量、环境管理手册的目的是为我们的员工及用户提供一个文字性的依据。
以便贯彻执行我们的质量、环境方针、指导体系的有效运行、为评价我们的管理体系提供基础、为向新员工灌输我们的体系要求提供基础、证明我们的体系符合ISO9001标准要求
管理手册结合公司实际情况编写,要全面实施《质量、环境管理手册》所规定的内容,全体员工必须遵照执行。
本手册自年月日正式生效。
总经理:
日期:
02公司简介
广州市佰云照明电器有限公司是华南地区灯具行业中的骨干企业之一,厂房面积5000M2,企业技术力量雄厚,本公司拥有先进的研发、生产、检测设备,能为客户第一时间开发所需产品。
公司积十多年的生产经验和技术,以一贯的创新精神,为市场提供适销对路的产品,并为国内外大中型工程(如广州地铁、天河大厦、广州博物馆等)配套生产了许多特殊要求的灯具,在全国灯具市场中占有一席之地,为各类重大工程作出了应有的贡献,赢得了各界的良好声誉。
公司生产的各类灯具曾荣获广州市重大科技成果奖、轻工部造型设计一等奖、广州市优秀新产品三等奖等荣誉。
绝大部份产品已获得CE、TUV、VDE、3C、UL、ETL等权威认证,产品主要出口欧美等地区,并承接OEM。
本着以质量求发展的原则,竭诚为国内外广大客户提供优质、高效的服务。
本公司原努力与国内外有志之士携手并进、共创未来!
a)对外:
证明本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;证明本企业有能力对环境进行污染预防并持续改进环境,以保护我们生存的地球。
b)对内:
通过体系的有效应用,包括持续改进以及保证符合顾客和适用的法律法规要求以及环境要求,旨在增强顾客满意、持续改进环境。
注册地址:
广州市天河区棠东广棠西路七社工业区10号之一厂房
经营地址:
广州市天河区棠东广棠西路25号
邮编:
510665
电话:
020-82309813020-32231743
传真:
020-82316162
联系人:
陈钢
邮箱:
xbyts@
03方针、目标颁布令
a)质量方针
技术领先品质优良顾客满意持续改进
b)环境方针
节能高效预防为主遵章守法持续改进
c)质量目标
顾客满意度达85%以上;
每月客户投诉3次内;
来料检验合格率97%;
产品一次检验合格率95%以上;、
出厂合格率99.7%。
d)环境目标
固体废弃物回收率100%;
分类管理废弃物100%;
噪声排放达标;
产品节能高效。
总经理:
日期:
04管理手册的控制
1.管理手册由主管体系副总组织有关部门编写,经主管副总审核,总经理批准后发布实施。
2.管理手册由主管体系副总组织实施,并负责解释工作。
3.管理手册由综合部负责管理,其主要职责是收集使用中反馈的信息,按《文件控制程序》编制、修改、换版。
4.管理手册为公司的法规性文件,是受控文件,必须有文件编号并加盖“受控”印章,由综合部负责发放、回收,并办理收发登记手续。
4.1管理手册发放范围:
公司领导、各职能部门。
4.2在公司不允许使用没有编号、没有盖“受控”印章的管理手册。
4.3管理手册只允许在规定范围内使用,未经主管副总批准,任何部门或个人不得擅自外借,确需外借,必须经主管副总同意,并办理有关手续。
5.受控手册的持有者,当其调离公司或不再担任相应职务时,应及时将手册交回综合部,并办理有关手续。
6.手册持有者应对手册妥善保管,保持版面完整、整洁。
1.范围
本手册依据GB/T19001-2015、GB/T24001-2015标准编制,为公司规定了质量、环境管理体系要求,其目的:
a)需要证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力;
b)通过质量、环境体系的有效应用,包括体系改进的过程,以及保证符合顾客和相关方适用的法律法规要求,旨在增强顾客、相关方满意;
c)使公司能够控制其基于生命周期观点确定的其能够控制或能够施加影响的活动、产品和服务的环境因素,并改进其管理绩效;
d)给公司环境及自身和相关方带来价值,确保实现方针、目标、管理体系的预期结果;
e)证实符合GB/T19001-2015、GB/T24001-2015标准的自我评价和自我声明;
f)寻求与顾客对公司符合性的确认以及公司顾客对公司自我声明的确认,包括顾客等对我公司管理体系的认证要求。
2引用文件
2.1GB/T19000—2015《质量、环境管理体系基础和术语》
2.2GB/T19001—2015《质量、环境管理体系要求》
2.3GB/T24001—2015《环境管理体系要求及使用指南》
2.4GB/T19011-2003《质量和(或)环境管理体系审核指南》
3术语和定义
3.1GB/T19000—2015、GB/T24000—2015标准中界定的术语和定义。
3.2质量、环境:
质量、环境管理体系;
3.3管理体系:
质量、环境管理体系;
3.4方针:
质量、环境方针;
3.5目标:
质量、环境目标;
3.6方案:
环境管理方案。
4公司环境
4.1理解公司及其环境
4.1.1公司在建立质量、环境管理体系时,应确定与公司质量、环境目标和战略方向相关并影响实现质量、环境管理体系预期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
4.1.2综合部协助总经理对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,及时更新这些信息,以确保其充分和适宜,同时作为体系变更与改进的输入。
4.2理解相关方的需求和期望
4.2.1理解相关方的需求和期望可以帮助公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确。
满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
4.2.2相关方包括:
顾客、最终用户或受益人、投资方如业主和股东、银行、外部供应商、公司员工及其他为公司工作者如临时工、外协人员等、法律法规及监管机关、地方社区团体如公司所在园区物业等、非政府公司。
4.2.3总经理应确定:
a)与质量、环境管理体系有关的相关方;
b)这些相关方的要求,以及哪些将成为其合规义务。
4.2.4综合部协助总经理对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
4.3确定管理体系的范围
4.3.1公司应明确质量、环境管理体系的边界和适用性,以确定其范围。
4.3.2在确定质量、环境管理体系范围时,公司应考虑:
a)各种内部和外部因素;
b)相关方的要求以及所提及的合规义务;
c)公司单元、职能和物理边界;
d)公司的产品和服务及活动;
e)其实施控制与施加影响的权限和能力。
4.3.3根据公司产品和服务特点,标准的所有条款均适用于公司并决定全部予以实施。
应保持范围的文件和记录,并可为相关方获取。
4.3.4公司质量、环境管理体系的范围为:
所有公司一切生产经营范围内(包含供应链、生产周边及过程、客户管理等)。
4.4管理体系及其过程
4.4.1公司从自身的实际情况出发按GB/T19001-2015、GB/T24001-2015标准要求,建立质量、环境管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性,包括所需过程及其相互作用。
4.4.2公司确定质量、环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用,包括:
a)确定这些过程所需的输入和期望的输出;
b)确定这些过程的顺序和相互作用;
c)确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关的绩效指标),以确保这些过程的运行和有效控制;
d)确定并确保获得这些过程所需的资源;
e)规定与这些过程相关的的责任和权限;
f)按照应对风险和机遇的措施的要求确定的风险和机遇;
g)评价这些过程并实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果;
h)改进过程和质量、环境管理体系。
4.4.3为支持过程运行并保留确认其过程按策划进行的证据,公司按照运行需要制订了程序文件、作业指导书、制度文件以及相关的记录文件。
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
为确保公司质量、环境管理体系持续的保持适宜性、充分性和有效性,并与公司的战略方向相一致,公司总经理应承担以下领导作用和承诺:
a)对质量、环境管理体系的有效性承担责任;
b)确保制定质量、环境管理体系的质量、环境方针和质量、环境目标,并与公司环境和战略方向相一致;
c)确保质量、环境管理体系要求融入公司的业务过程;
d)促进使用过程方法和基于风险的思维;
e)确保获得质量、环境管理体系所需的资源;
f)以会议、培训、利用各种宣传手段等方式向全体员工传达有效的质量、环境管理和符合质量、环境管理体系要求的重要性;
g)确保实现质量、环境管理体系的预期结果;
h)促使、指导和支持员工努力参与其中,提高质量、环境管理体系的有效性;
i)推动改进;
j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
5.1.2.1总经理需以增强顾客满意为目标,承担以下以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:
a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
c)始终致力于增强顾客满意。
5.1.2.2总经理责成业务部门以与顾客直接沟通的方式明确顾客需求,密切关注市场需求动向及顾客信息反馈,将顾客需求转化为具体要求,并在公司内各个层次进行沟通,调配资源予以满足。
5.2方针
5.2.1制定方针
总经理制定、实施和保持质量、环境方针,方针应满足以下要求:
a)适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向,包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境、影响的性质和规模;
b)为制定质量、环境目标提供框架;
c)满足适用要求的承诺;
d)保护环境的承诺,包含污染预防及其他与公司所处环境有关的特定承诺以及其他特定承诺如资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统;
e)履行其合规义务的承诺;
f)持续改进质量、环境管理体系的承诺;
g)持续改进环境管理体系以提高质量、环境绩效的承诺。
5.2.1.2制定方针时应充分考虑公司特点。
公司的质量、环境方针是:
a)管理方针
质量方针
技术领先品质优良顾客满意持续改进
b)环境方针
节能高效预防为主遵章守法持续改进
5.2.2沟通方针
a)质量、环境方针为公司在质量、环境管理方面的宗旨和追求,公司通过学习、培训、讨论、分发、张贴等方式在公司内得到全员沟通和理解,并使各层次人员为实现方针做出贡献。
b)公司通过管理评审对质量、环境方针的持续适宜性进行评审。
c)适宜时,可向有关相关方提供。
5.3岗位、职责和权限
为确保公司质量、环境管理体系符合GB/T19001-2015、GB/T24001-2015标准的要求,使各过程获得其预期输出,能在整个公司推动以顾客为关注焦点,并在策划和实施质量、环境管理体系变更时,保持其完整性。
总经理确定组织架构、分配职责权限,规定了部门职责、各级各岗位人员职责、权限和相互关系,并在公司内对各级员工进行了必要的传达。
部门职责见本手册,岗位职责见《职位说明书》,必要时,可以根据内外部环境变化及时调整。
5.3.1组织机构图
为了确保质量、环境管理体系的有效和有效运行,公司对质量、环境管理体系有关职责和权限,均做了明确规定,做到分工明确、职责清楚、权限明晰。
组织机构图
5.3.2职能分配表
5.3.2.1质量管理体系职能分配表
标准条款
管理层
销售部
研发部
技术部
采
购
部
生产部
物控部
质
量
部
综
合
部
人力资源部
4组织环境/4.1理解公司及其环境
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2理解相关方的需求和期望
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3质量管理体系的范围
▲
4.4质量管理体系及其过程
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5领导作用/5.1领导作用和承诺
▲
5.2方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3组织的岗位、职责的权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6策划/6.1应对风险和机遇的措施
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6.2质量、目标及其实现的策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6.3变更的策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
7支持/7.1资源/7.1.1总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
7.1.2人员
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
7.1.3基础设施
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
7.1.4过程运行环境
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
7.1.5监视和测量资源
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7.1.6组织的知识
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
7.2能力
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
7.3意识
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
7.4沟通
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.5形成文件的信息
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
8运行/8.1运行策划和控制
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△
△
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△
△
△
▲
△
8.2产品和服务要求
△
▲
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△
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△
△
△
△
8.3产品和服务的设计和开发
△
△
▲
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△
△
△
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5生产和服务提供/8.5.1生产和服务提供的控制
△
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△
△
△
▲
△
△
△
△
8.5.2标识和可追溯性
△
△
△
△
△
▲
▲
△
△
△
8.5.3顾客及外部供方的财产
△
▲
△
△
▲
▲
△
△
△
△
8.5.4防护
△
△
△
△
△
▲
▲
△
△
△
8.5.5交付后活动
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
8.5.6更改控制
△
△
▲
▲
△
▲
△
△
△
△
8.6产品和服务的放行
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
8.7不合格输出的控制
△
△
△
△
△
▲
△
▲
△
△
9绩效评价/9.1监视、测量、分析和评价/9.1.1总则
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
9.1.2顾客满意
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
9.1.3分析与评价
△
△
△
△
△
△
△
▲
▲
△
9.2内审审核
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
9.3管理评审
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
10持续改进/10.1总则
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
10.2不合格与纠正措施
△
△
△
△
△
△
△
▲
▲
△
10.3持续改进
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
注:
▲代表主控部门△代表协助部。
5.3.2.2环境管理体系职能分配表
标准条款
管理层
销售部
研发部
技术部
采
购
部
生产部
物控部
质
量
部
综
合
部
人力资源部
财务部
4.1理解组织及其所处的环境
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2理解相关方的需求和期望
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3确定环境管理体系的范围
▲
4.4环境管理体系
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.1领导作用与承诺
▲
5.2环境方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3组织的岗位、职责和权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6.1应对风险和机遇的措施
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6.1.1总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6.1.2环境因素
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.1.3合规义务
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.1.4措施的策划
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.2环境目标及其实现的策划
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.2.1环境目标
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.2.2实现环境目标措施的策划
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7.1.资源
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.2人员
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.3意识
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
7.4信息交流
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
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△
7.5文件化信息
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
8.1运行策划和控制
△
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
8.2应急准备和响应
△
△
△
△
△
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9.1监视、测量、分析和评价
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9.1.1总则
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9.1.2合规性评价
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9.2内审审核
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9.3管理评审
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10.1改进/总则
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10.2不合格和纠正措施
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10.3持续改进
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