医疗机构依法执业综合检查表.docx
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医疗机构依法执业综合检查表
医疗机构依法执业综合检查表
————————————————————————————————作者:
————————————————————————————————日期:
ﻩ
附件2:
ﻩ医疗机构依法执业综合检查表
医疗机构名称:
序号
项目
重点检查内容
检查结果
1
卫生监督管理
医疗机构简况,医疗机构卫生技术人员情况,医疗机构卫生技术人员变更情况,《医疗机构执
√
业许可证》、《母婴保健技术服务执业许可证》、《放射诊疗许可证》副本复印件,《医疗机
构执业许可证》变更记录、校验记录,医疗机构自查表、整改情况,医疗机构监督检查记录(监
档案
督检查反馈意见、卫生监督意见书、整改报告等),医疗机构行政处罚记录(行政处罚决定书),
医疗机构不良记分记录(不良记分通知书)等
2
机构管理
《医疗机构执业许可证》、《母婴保健技术服务许可证》、《放射诊疗许可证》是否按期效验; 是否将《医疗机构执业许可证》、诊疗科目、诊疗时间、收费标准悬挂于明显处所;是否有出卖、转让、出借执业许可证;是否存在出租承包科室行为;医疗机构实际开展科目是否与执业许可证登记项目一致(正副本);医疗延伸点(站)是否规范设置(查看分院区、门诊部、诊
所等医疗延伸点《医疗机构执业许可证》办理或变更情况)。
开展健康体检、血液透析、戒毒
《放射诊疗许可证》正在审验
医疗服务、医疗美容、计划生育技术服务项目、人类辅助生殖技术、器官移植、人类精子库、
无
临床基因扩增检验项目、婚前医学检查、二或三类医疗技术等是否进行登记或备案,开展限制
临床应用的医疗技术(2015 版)是否经审批并在副本备注栏注明。
3
人员管理
医、护、技等人员资质是否合法有效,是否存在使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作;护士的配备数量是否低于国务院卫生主管部门规定的护士配备标准;医师外出会诊管理是否规
范。
无
4
麻醉和精神药品
是否取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡;是否建立麻醉、精神药品管理组织及规章制
符合要求
度,指定专职人员负责;是否设立专库或者专柜储存、设有防盗设施或安装报警装置、使用保
险柜、实行双人双锁管理;是否配备专人负责管理工作;建立麻醉药品和第一类精神药品储存
管理
专用帐册、进行逐笔记录、实行入库双人验收、实行出库双人复核、麻醉药品和第一类精神药
品专用账册的保存期限自药品有效期期满之日起不少于5年。
5
病历管理
是否建立病历管理制度,设置专门部门或者配备专(兼)职人员,具体负责本机构病历和病案的保存与管理工作;病历书写和修改是否规范;住院病历、手术同意书内容是否齐全;病历记
录完成时间是否符合要求。
符合要求
6
处方管理
处方的开据、书写、调剂、保存与销毁是否符合规定;执业医师取得麻醉药品和第一类精神药品的处方资格后,是否依据条例规定开具麻醉药品和第一类精神药品处方;医师是否在注册的 医疗机构签名留样或者专用签章备案后开具处方;进修医师开据处方是否是由接收进修的医疗
机构对其进行认定后授予相应的处方权。
符合要求
7
医疗技术临床应
检查临床开展第二、三类医疗技术的项目,开展《限制临床应用的医疗技术(2015版)》在列
未开展限制性医疗技术
医疗技术临床应用是否进行备案管理,是否符合相应医疗技术管理规范要求;开展技术的医疗
机构条件、人员配备、场所及设备要求、医学文书、耗材监管等方面是否符合规范。
检查开展
造血干细胞(包括脐带血造血干细胞)移植治疗血液系统疾病技术、质子或重离子加速器放射
用管理
治疗技术、放射性粒子植入治疗技术(包括口腔颌面部恶性肿瘤放射性粒子植入治疗技术)、
肿瘤深部热疗和全身热疗技术、肿瘤消融治疗技术、心室辅助装置应用技术、颅颌面畸形颅面
外科矫治术、口腔颌面部肿瘤颅颌联合根治术、人工智能辅助诊断和治疗技术、同种异体组织
移植治疗技术等是否符合规范。
8
医疗广告
医疗机构发布户外医疗广告应是否取得《医疗广告审查证明》。
未发布广告
9
血液安全
是否设立独立的输血科(血库);储血冰箱、试剂和标本冰箱是否专用,是否分型存放A、B、O、AB血型,将全血、血液成分分别存储专用冰箱不同层或不同专用冰箱;是否有超温报警装置,储血冰箱温度是否至少每 4 小时监控记录一次;干细胞临床研究与运用是否符合规范。
在
岗工作人员职称证、毕业证。
是否存在自采自供。
现用现领
10
医疗事故
统计校验期之后本单位医疗事故处理情况。
√
医疗机构负责人:
沈正钦监督员:
王顺龙ﻩ检查日期:
二〇一六年六月二日
附件3:
放射诊疗机构现场检查表
医疗机构名称
襄阳新华医院
负责人
沈正钦
地ﻩ址
襄阳市人民西路58号
邮编
441003
防护管理部门
联系人及电话
放射诊疗许可
证号:
ﻩ(襄阳)卫放证字[2012]第ﻩ003号
发证日期:
2012年2ﻩ月1日
已校验□ﻩ未校验□√(正在校验)
许可项目:
放射治疗□核医学□介入放射□ﻩX 射线诊断□√
请医院交加盖有公章的《放射诊疗可证》副本复印件一份
医疗机构类别
三级医院□ﻩ二级医院□√一级医院□ﻩ其他□
放射诊疗 建设项目
拟建 项目
拟建(已委托预评或已预评未开建)项目:
有□ﻩ无□;数量ﻩ个
项目名称:
ﻩ工程地址:
在建项目
有□ 无□;数量ﻩ个ﻩ性质:
新建□改建□扩建□ 工程地址:
ﻩ项目名称:
设备情况(名称、厂家、型号、参数):
预评报告:
有□无□ﻩ报告编制单位:
预评报告批复:
ﻩ有□ﻩ无□ﻩ批复机关及文号:
本年 度 验收项 目
完工项目:
有□无□数量ﻩ个控评报告:
ﻩ有□ﻩ无□报告编制单位:
竣工验收批复:
ﻩ有□无□验收机关及批复文号:
设备情况(名称、厂家、型号、参数):
放射工作人员培训
工作人员数
3
应培训人数
3
持证人数
3
实培训人数
3
放射工作 人员体检
应体检人数
3
实体检人数
3
检出疑似放射
病人数
检出职业禁忌或健康损害人数
调离人数
应急体检人数
个人剂量监测
应监测人数
3
建立个人剂量监测档案数
实监测人数
3
外照射年剂量可能≥5mSv人数
及处理情况
人已处理□
未处理□
防护性能检测
应检测场所数
实检测场所数
应检测设备数
实检测设备数
放射治疗
1
钴60 机ﻩ台;后装治疗机台;头部伽玛刀台;体部伽玛刀ﻩ台;加速器台;X刀台;ﻩ调强适形加速器台;其他放射治疗装置共ﻩ台,名称及数量
超许可范围:
无□有□(共台,名称:
)
2
放疗剂量仪:
有□无□;是否检定:
是□否□剂量扫描装置配置:
有□ﻩ无□;放射治疗计划系统:
有□无□;
模拟定位机ﻩ台,CT模拟定位机ﻩ台
3
多重安全联锁系统:
有□ 无□;剂量监测系统:
有□无□;影像监控:
有□无□;对讲装置:
有□无□;固定式剂量报警仪:
有□无□;个人剂量报警仪:
有□无□
4
工作场所电离辐射警告标志:
有□√无□;工作状态指示灯:
有□√无□
年度场所检测报告:
有□无□(场所名称:
)
年度性能检测报告:
有□ 无□(设备名称:
)
核医学
5
PET/CT(PET)台;SPECT台;γ相机台;回旋加速器台;125I粒子植入:
有□ﻩ无□;131I核医学治疗:
有□无□;
超许可范围:
无□ﻩ有□(共台,名称:
ﻩ)
6
设有专门的放射性同位素分装场所:
有□无□、注射场所:
有□ﻩ无□、
储存场所:
有□ﻩ无□放射性废物屏蔽设备:
有□ﻩ无□及存放场所:
有□无□活度计:
有□ﻩ无□ﻩ放射性表面污染监测仪:
有□无□
7
工作场所电离辐射警告标志:
有□无□工作状态指示灯:
有□ﻩ无□
8
年度场所检测报告:
有□无□(场所名称:
)
年度性能检测报告:
有□无□(设备名称:
ﻩ)
介 入放 射学
9
800mA以上DSA台;其它 X射线机(中、小C等)ﻩ台
超许可范围:
无□ﻩ有□(共ﻩ台,名称:
ﻩ)
10
工作场所电离辐射警告标志:
有□ 无□工作状态指示灯:
有□ﻩ无□
11
年度场所检测报告:
有□无□(场所名称:
)
年度性能检测报告:
有□无□(设备名称:
)
12
工作人员防护用品
铅橡胶围裙□、铅橡胶颈套□、铅橡胶帽子□、铅防护眼镜□选配:
铅橡胶手套□
辅助防护设施:
铅悬挂防护屏□、铅防护吊帘□、床侧防护帘□、床侧防护屏□
选配:
移动铅防护屏风□
13
患者和受检者
防护用品
铅橡胶性腺防护围裙或方巾□、铅橡胶颈套□、铅橡胶帽子□、阴影屏蔽器具□
X
射线 影像 诊断
14
CTﻩ1台DRﻩ1台ﻩﻩCR台荧光屏透视机1台ﻩDSA台X射线摄影机ﻩ台影像增强器透视机ﻩ台胃肠造影X线机台 乳腺屏片摄影机ﻩ台ﻩﻩ乳腺CR台ﻩ乳腺 DRﻩ台
牙片机ﻩ1台ﻩ口腔全景机ﻩ台口腔 CTﻩ台骨密度台ﻩ骨科用小 C臂台碎石机1台
移动X射线机台;ﻩ车载 X线机ﻩ台共ﻩ台
超许可范围:
无□√ﻩ有□(共ﻩ台,名称:
ﻩ)
15
工作场所电离辐射警告标志:
有□√无□(场所名称:
机房门上)
工作状态指示灯:
有□√ﻩ无□(场所名称:
机房门上方ﻩ)
16
辐射危害告知方式:
公告告知□ﻩ书面告知□ﻩ口头告知□√ﻩ未告知□
17
年度场所检测报告:
有□无□(场所名称:
)
年度性能检测报告:
有□ 无□(设备名称:
ﻩ)
18
同室操作
时工作人
是否按照以下标准配备防护用品:
是□√ﻩ否□
X射线诊断设备
床旁摄影
骨科复位
员防护用品及辅助设施配备情况
铅橡胶围裙□√ 选配:
铅橡胶帽子□√、铅橡胶颈套□√、铅橡胶手套□√、
铅防护眼镜□
铅橡胶围裙□
选配:
铅橡胶帽子
□、铅橡胶颈套□
铅橡胶围裙□选配:
铅橡胶帽子□、铅橡 胶颈套□、铅橡胶手套□
辅助设施:
可移动铅防护屏风□
未标配场所名称:
19
患者和受 检者防护用品及
辅助设施配备情况
是否按照以下标准配备防护用品:
ﻩ是□√否□
普通放射诊断设备透视、拍片:
铅橡胶性腺防护围裙或方巾□√、 铅橡胶颈套□√、铅橡胶帽子√□辅助设施:
或可调节防护窗口的立位防护屏□
CT 扫描、床旁摄影、骨科复位:
铅橡胶性腺防护围裙或方巾□√、铅橡胶颈套□√、铅橡胶帽子□√
口内牙片摄影:
大领铅橡胶颈套□
口腔全景CT:
铅橡胶帽子□、大领铅橡胶颈套□
未标配场所名称:
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- 医疗机构 依法 执业 综合 检查表
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