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度部门决算
2017年度部门决算
公开
石家庄市新华区科学技术局
2018年10月29日
第一部分石家庄市新华区科学技术局概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分石家庄市新华区科学技术局2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分石家庄市新华区科学技术局2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1.机关运行经费情况
2.政府采购情况
3.国有资产占用情况
4.其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)组织宣传、贯彻落实国家、省、市有关科学技术发展、科技促进经济与社会发展的法律、法规和方针、政策,结合我区实际情况,制定并组织实施本区中、长期科技发展规划、计划,制定具体的政策及实施措施。
(二)负责全区科技项目管理,做好科技项目的申报、论证、立项和管理工作。
(三)负责做好农村科技工作,协同有关部门推动农业科技进步,每年定期组织好科技下乡等活动。
(四)负责管理技术市场,初审科技类民办非企业,组织、协调、管理全区的技术贸易活动。
(五)牵头负责全区科学技术普及工作。
(六)负责全区科技信息、科技统计管理工作。
(七)负责全区“科教兴区”的日常工作。
指导、协调区有关部门及各乡镇、街道的科技管理工作。
(八)协同有关部门制订科技人员的政策、法规;组织区科学技术奖和科技工作先进个人的评选奖励工作。
(九)负责全区应用技术研究与开发专项资金的管理及使用工作。
(十)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位
(以下简称“单位”)共1个,分别是新华区科技局办公室,单位基本性质为,预算管理级次为科级预算单位,执行政府行政会计制度,较上年无增减变化。
第二部分2017年度部门决算报表
见附件:
石家庄市新华区科学技术局2017.XLS
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度年初结转和结余501.98万元,本年收入1679.7万元;本年支出2043.44万元、年末结转和结余138.25万元。
与2016年决算相比,本年收入增加28.7万元,增长2%,主要是省、市级专利资助金较2016年有所增加;本年支出增加624.44万元,增长31%,主要是省、市级计划项目资金有所增加。
二、部门总收入决算情况
2017年当年收入合计1679.7万元,其中:
财政拨款1679.71万元。
2017年当年总支出2043.44万元,其中:
日常公用经费支出38.91万元,行政事业类项目支出2004.53万元。
三、2017年部门财政拨款支出决算情况
当年财政拨款支出38.91万元,其中:
公共预算财政拨款支出38.91万元。
按支出用途分类,包括基本支出38.91万元,项目支出2004.53万元。
单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
政府采购情况:
无
关于国有资产占用情况:
截至2017年12月31日,本部门原有一般公务用车1辆,公车改革后已上交。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度年初结转和结余501.98万元,本年收入1679.7万元;本年支出2043.44万元、年末结转和结余138.25万元。
(1)财政拨款收支与2016年度决算对比情况
与2016年决算相比,本年收入增加28.7万元,增长2%,主要是省、市级专利资助金较2016年有所增加。
(2)财政拨款收支与年初预算数对比情况
与2017年度年初预算相比,本年收入较年初预算增加1300.83万元,增加343%,收入增加原因:
省、市级科技应用技术与研发资金增加。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算减少0万元,主要是没有进行公务接待费、公务用车运行费;较2016年度决算减少0万元,主要是公务用车运行费减少。
具体情况如下:
一是“因公出国(境)费”支出0万元。
较2016年度无变化。
二是2017年度无公务接待任务,“公务接待费”支出0万元。
较2016年无变化。
三是“公务用车购置及运行维护费”支出0万元。
其中:
“公务用车购置”经费支出和预算均为0元,较2016年度无变化;“公务用车运行维护费”支出0万元,较2016年度无变化。
主要原因:
无公务用车。
另外,我局2017年度公务用车购置量0量,未发生“公务用车购置”经费支出,较年初预算和2016年度决算无增减变化。
公务用车运行维护费:
本部门2017年度单位车辆保有量为0辆,其中公务用车保有量0辆;其他用车保有量0辆。
较2016年度决算减少0万元,主要原因为无公务用车。
六、绩效预算管理工作开展情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
从编制2017年度预算开始,按照深化绩效预算管理的要求优化了预算项目“部门职责-工作活动”的绩效预算管理结构,细化了绩效目标和指标,力争可审核、可监控、可评价。
将绩效管理融入项目管理的全过程,为节约财政资金,提高了财政资金的使用效率夯实基础。
2017年我局绩效评价总体情况较好,专项资金项目安排符合预算法法规要求,并坚持创新驱动,切实提高财政资金配置和使用效益,保证重点支出项目,切实推进绩效管理工作改革。
(二)预算项目绩效评价开展情况
进一步完善财务管理体质和运行机制,提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则科学合理的编制预算,强化预算执行、提高预算执行效率。
在部门决算编制工作中,按照“科学、合理、便捷、适用”的原则,加强部门决算与部门预算的综合系统性分析,使部门决算更加的真实、完整、准确、及时的反应单位预算执行情况和财务收支状况。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门2017年度机关运行经费支出38.91万元,比2016年度减少64.47万元,降低62%。
主要原因是2017年无公车费用支出,车辆燃油及保养费用减少。
(二)政府采购情况
本部门2017年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,无变化。
(四)其他需要说明的情况
1、本部门2017年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。
2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:
本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:
填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十)基本建设支出:
填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:
填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆
购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:
填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
(十四)公务用车购置:
填列单位公务用车车辆购置支
出(含车辆购置税)。
(十五)其他交通工具购置:
填列单位除公务用车外的
其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置
税)。
(十六)机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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