质量管理体系表格汇编.docx

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质量管理体系表格汇编

****有限公司

质量管理体系表格汇编

Qualitymanagementsystemrecordeditcollectedmaterials

质量记录清单

CEE/AD、HR、MK、PC、PR、TE、QC、WH、PD、ISO-02-01-A/0

类别：

□本公司表格（原有）■本公司表格（体系）□外来表格

序号

记录编号

记录名称

保存期（年）

形成部门

修改备注

01

CEE/AD2-01

文件发放范围审批表

4年

办公室

02

CEE/AD2-02

质量管理体系文件清单

4年

办公室

03

CEE/AD2-03

文件发放回收登记表

4年

办公室

04

CEE/AD2-04

文件更改申请表

4年

办公室

05

CEE/AD2-05

外来文件接收记录表

4年

办公室

06

CEE/AD2-06

内部借阅记录表

4年

办公室

07

CEE/AD2-07

作废文件和记录处理申请表

4年

办公室

08

CEE/AD2-08

管理评审计划

4年

管理代表者

09

CEE/AD2-09

签到表

4年

管理代表者

10

CEE/AD2-10

会议记录

4年

管理代表者

11

CEE/AD2-11

管理评审报告

4年

管理代表者

12

CEE/AD2-12

合同审批表

4年

办公室

13

CEE/AD2-13

合同修改审批表

4年

办公室

14

CEE/AD2-14

合同台帐

4年

市场部

15

CEE/HR3-15

培训记录表

4年

办公室

16

CEE/MK6-16

访问客户记录表

4年

市场部

17

CEE/MK6-17

客户需求汇总表

永久

市场部

18

CEE/MK6-18

顾客投诉或建议处理记录表

永久

技术部、工程部

19

CEE/MK6-19

客户满意度调查表

4年

市场部

20

CEE/MK6-20

客户满意度分析报告

4年

市场部

21

CEE/PU8-21

采购清单

永久

技术部、工程部

22

CEE/PU8-22

合格供方名单

永久

技术部、工程部

23

CEE/PU8-23

合格供方评审记录表

永久

技术部、工程部

24

CEE/PR9-24

监视和测量装置清单

永久

技术部、工程部

25

CEE/PR9-25

监视和测量装置校准计划

永久

技术部、工程部

26

CEE/TE10-26

承包方样品评价表

永久

技术部、工程部

27

CEE/TE10-27

产品试验记录

永久

技术部、工程部

28

CEE/TE10-28

产品试验报告（小试）

永久

技术部、工程部

29

CEE/TE10-29

产品验收报告（中试）

永久

技术部、工程部

30

CEE/TE10-30

技术文件更改申请单

4年

技术部、工程部

31

CEE/QC11-31

质量记录清单

4年

办公室

32

CEE/QC11-32

监测器成品检验记录

4年

市场部

33

CEE/QC11-33

审核检查表

4年

管理代表者

34

CEE/QC11-34

不合格报告单

4年

管理代表者

35

CEE/QC11-35

不合格报告单汇总表

4年

管理代表者

36

CEE/QC11-36

不合格记录表

4年

技术部、工程部

37

CEE/QC11-37

数据分析记录表

4年

各部门

38

CEE/QC11-38

质量目标统计表

4年

管理代表者

39

CEE/WH12-39

超期储存产品汇总表

4年

技术部、工程部

40

CEE/PD13-40

基础设施一览表

4年

办公室

41

CEE/PD13-41

基础设备维修记录表

永久

办公室

42

CEE/PD13-42

监测系统维护派工明细单

4年

技术部、工程部

CEE/PD13.4-003

43

CEE/PD13-43

纠正措施记录表

4年

管理代表者

44

CEE/PD13-44

预防措施记录表

4年

45

CEE/PD13-45

组装生产过程检验记录表

永久

技术部、工程部

46

CEE/ISO-46

年度内部质量审核计划

4年

管理代表者

47

CEE/ISO-47

内部质量审核计划

4年

管理代表者

48

CEE/ISO-48

质量管理体系内部审核报告

4年

技术部、工程部

编制人/日期：

审核人/日期：

批准人/日期：

文件发放范围审批表

CEE/QR-01-01-A/0

日期

文件编号

文件档案名称类别

归档负责人

领取人签名

质量管理体系文件清单

CEE/QR-01-02-A/0

序号

文件名称

文件编号

版本/次

发布日期

实施日期

备注

编制人/日期：

审核人/日期：

批准人/日期：

文件发放回收登记表

责任部门：

办公室

发放日期

文号

文件名称

编制人

主送

抄送

归挡

回收日期

回收人

备注

注:

1.所有文件正本均由本部门指定人员保管。

各有关业务部门只保存副本。

2.所有档案保管人（无论正本或副本）均须严格遵守公司之保密制度，承担法律责任。

文件更改申请表

日期

文件编号

更改内容

起草

审核

批准

外来文件接收记录表

日期

收件部门

收件人

发件部门

发件人

经手人

基本内容

寄送方式（快递,来人,挂号）

收到日期

（文件或资料）

内部借阅记录表

责任部门：

办公室

借出日期

文件编号

文件名称

借阅人签名

经办人

回收日期

经办人

备注

注:

1.所有公司注册文件、证書正本均由指定人员保管。

各有关业务部门只能经营运总监/总经理批准后借阅副本。

2.所有借阅人均须严格遵守公司之保密制度，承担法律责任。

3.外单位人员未经营运总监/总经理書面批示,不得借阅本公司文件.

作废文件或记录处理申请表

日期

文件编号

申请作废文件或记录名称

作废原因

申请人

批准人

管理评审计划

CEE/QR-03-01-A/0

评审时间

评审目的

地点

主持人

参加人员

评审内容：

备注：

编制人/日期：

审核人/日期：

批准人/日期：

签到表

CEE/AD2-09--A/0

会议日期

会议地点

主持人

与会人员签到

会议记录

CEE/QR-03-03-A/0

主题:

日期：

地点：

出席者:

摘要

内容

完成时间

执行者

分发：

记录：

抄送：

管理评审报告

CEE/QR-03-04-A/0

评审日期

评审地点

主持人

评审的主要内容与结论：

备注：

编制人/日期：

审核人/日期：

批准人/日期：

合同审批表

CEE/QR-05-01-A/0

项目名称

提出日期

项目情况概述：

组织人/日期：

参加部门

评审意见

参加人

合同修改审批表

CEE/QR-05-02-A/0

项目名称

提出日期

项目情况概述：

组织人/日期：

参加部门

评审意见

参加人

合同台帐

CEE/QR-05-03-A/0

序号

合同名称

顾客名称

签订日期

登记人

登记日期

备注

培训记录表

CEE/QR-04-03-A/0

年度：

培训主题

培训日期及课时

地点

授讲人

培训内容摘要：

参加人：

考核情况（采用方式和结果）：

记录人/日期：

访问客户记录表

Date:

日期

年月日

OurStaff:

我方职员

Clientname:

客户名称：

Communications:

联系方式：

Objectives:

主题：

VisitDescription:

拜访描述：

Followupactions:

跟进方案：

ReportBy:

报告人：

客户需求汇总表

CEE/QR-06-01-A/0

顾客名称/姓名：

序号

客户需求详情

备注

编制人/日期：

顾客投诉或建议处理记录表

CEE/QR-07-01-A/0

年度：

投诉或建议日期

受理人

投诉或建议方

投诉方或建议方联系方式

投诉或建议内容记录（接收人填写）：

记录人/日期：

责任部门处理情况记录（责任部门填写）：

记录人/日期：

调查记录及责任部门（调查人员填写）：

记录人/日期：

验证和销号/回复顾客情况记录（接收人填写）

记录人/日期：

客户满意度调查表

CEE/QR-14-02-A/0

致：

为不断提高我公司的产品质量和向贵方提供更优质的销售服务，了解您对我们的需求，请协助我公司做好以下调查。

谢谢！

项目

程度

产品质量（25分）

服务质量（25分）

价格（25分）

交付（25分）

满意（25分）

一般（15分）

不满意（10分）

您对本公司服务的要求和期望或其他方面建议：

客签名/日期：

注：

评为总和80分以上为满意。

客户满意度分析报告

CEE/QR-14-03-A/0

调查时间

调查方式

调查周期

调查结果

本次调查情况综述：

建议和其他事项（不满意）分析及改善措施：

编制人/日期：

审核人/日期：

批准人/日期：

采购申请单

CEE/QR-09-01-A/0

序号

名称

规格/型号

数量

单价

备注

申请人/日期：

审核人/日期：

批准人/日期：

合格供方名单

CEE/QR-09-02-A/0

序号

名称

地址

联系人

联系电话

联系传真

供应物资

备注

申请人/日期：

审核人/日期：

批准人/日期：

合格供方评审记录表

CEE/QR-09-03-A/0

供应商名称

法定地址

产品范围

供货型号或规格

联系人

电话/传真

评审项目

评审内容

评审结论：

□列为合格供应商□不列入合格供应商

参加评审人员签名/日期：

产品质量

1产品质量

2质量稳定度

3质量水平

□好□中□差

□稳定□一般□不稳定

□国内名□省内名牌□一般

供应及服务

1交货期

2价格

3服务满意度

□及时□一般□不及时

□理想□一般□偏高

□好□一般□差

质量管理体系

1质量体系认证

2其他认证

□已注册□准备注册□无开展

□已注册□准备注册□无开展

监视和测量装置清单

CEE/QR-08-14-A/0

序号

装置名称

规格型号

生产厂家

出厂编号

始用年月

检定周期

校准情况

登记人/日期

备注

监视和测量装置校准计划

CEE/QR-08-15-A/0

序号

装置名称

规格型号

出厂编号

检定周期

计划校准日期

校准情况

备注

编制/日期：

审核/日期：

样品评審报告

报告号码：

报告日期:

年月日

样品名称

试验目的

样品编号

试验人员

拌品来源

试验日期

试验结果

项目小组结论：

技术总监意见:

总经理

技术总监

项目小组代表

试

验

员

承包方样品评价表

评价表号码：

日期:

年月日

样品名称

试验目的

样品编号

试验人员

样品生产商

试验日期

试验结果

技术部门结论：

技术总监意见:

总经理

技术总监

发包负责人

试

验

员

产品试验记录

报告号码：

报告日期:

年月日

产品名称

试验目的

产品型号

试验地点

产品来源

试验人员

产品条码

试验日期

试验结果

工程部意见：

技术部意见:

总经理

技术总监

工程部经理

试

验

员

技术文件更改申请单

日期

文件编号

修改内容

起草

审核

批准

质量记录清单

年度：

序号

记录名称

保存期限

使用部门

备注

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

3

9

3

10

3

11

3

12

3

13

3

14

3

15

3

16

3

17

3

18

3

19

3

填表人：

2007年4月28日

批准：

年月日

监测器成品检验记录

设备编号

Q值

CTS

MAB

MAS

主板编号

检测日期

备注

0285077

0285078

0285079

0285080

0285081

0285082

0285083

0285084

0285085

0285086

0285087

0285088

0285089

028