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xxx加油站建设项目可行性研究报告
xxx加油站建设项目可行性研究报告
xxx加油站建设项目
可行性研究报告
xxx加油站
1
xxx加油站建设项目可行性研究报告
前言
近年来,随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加,加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。
加油站经历了一个由少到多、由分散经营到规模经营、由单一经济成分向多种经济成分、由经验型管理向专业化管理、同由单品种经营向多种经营转化的发展过程。
随着人民生活水平的不断提高,对成品油的需求迅速增长。
为了充分参与市场竞争和搞活市场流通,满足园区和周边地区人民生产、生活和社会经济发展的需要,提升园区的综合服务水平,结合园区的发展规划,拟在关中环线公路和建材大道交界处新建加油站一座,加油站选址距离镇区3000米以上,同时也满足行业发展规划要求。
项目建成后,将创建良好的社会效益和经济效益,进一步完善园区功能和更好地服务人民群众。
第一章总
论...............................................................................................................................
5
第一节
项目概要.....................................................................................................................
5
一、
项目名称...................................................................................................................
5
二、
建设单位...................................................................................................................
5
三、
项目主管单位.........................................................................错误!
未定义书签。
四、
建设性质...................................................................................................................
5
五、
项目建设单位基本情况.........................................................错误!
未定义书签。
六、
建设地点、规模、期限和建设内容.....................................错误!
未定义书签。
七、
投资规模及资金构成...............................................................................................
6
八、
主要技术经济指标...................................................................................................
6
九、
项目辐射范围及带动能力.......................................................................................
7
第二节
可行性报告编制依据和范围.....................................................................................
8
一、
项目可行性研究报告编制的依据...........................................................................
8
二、
设计采用的技术规程、规范、标准.......................................................................
8
2
xxx加油站建设项目可行性研究报告
三、可行性研究报告编制的范围9
四、项目研究工作的原则10
第三节综合评价和论证结论11
一、综合评价11
二、论证结论12
第四节存在的问题与建议13
一、项目建设存在的问题13
二、项目建设建议14
第二章项目建设必要性及可行性15
第一节项目的背景15
一、XX县基本情况15
二、加油站经营概况17
第二节项目建设的必要性19
一、项目建设的必要性19
第三节项目建设的可行性20
一、交通区位优势明显20
二、具有良好的投资环境21
三、市场需求量大21
第三章环境保护与消防安全22
第一节加油站环境保护22
一、加油站环境污染因素与危害22
二、加油站的环境保护23
三、“三废”治理标准25
四、具体治理措施和方案25
五、环保机构及环境监测26
第二节消防安全26
一、加油站消防系统27
二、加油站常见的问题27
三、加油站火灾扑救28
四、灭火器和应急疏散预案29
五、加油站消防安全管理30
第四章市场预测及市场营销方案34
一、市场预测34
二、加油站市场竞争力分析35
三、加油站的经营风险分析36
四、成品油营销方案37
第五章加油站设备购置与土建工程42
第一节土建工程42
第二节设备购置43
第六章组织机构与劳动人员培训44
第一节组织管理44
第二节员工培训45
一、服务管理培训45
二、岗位职责培训47
3
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三、加油站基本安全知识培训47
四、特殊情况下的应急处理培训47
第七章项目实施计划51
一、建设周期的规划51
二、各阶段实施进度规划及正式投入经营时间52
三、实现计划进度的建议52
第八章投资估算与资金筹措53
第一节投资估算53
一、估算内容和说明53
二、测算结果53
第二节流动资金估算54
第三节项目总投资和资金筹措57
一、项目总投资57
二、资金筹措57
第九章成本费用估算57
一、估算依据57
二、成本费用估算结果59
第十章财务评价60
第一节销售收入、税金及利润60
一、说明和基础数据60
二、测算结果61
第二节项目盈利能力分析62
一、静态盈利指标62
二、动态盈利指标62
第三节不确定性分析63
一、盈亏平衡分析63
二、敏感性分析65
第四节项目主要风险分析66
一、风险分析66
二、风险对策66
第五节财务评价67
一、项目基本财务指标分析结果67
二、财务评价结论68
第十一章可行性研究结论70
一、综合效益评价70
二、可行性研究结论71
附表
1、项目建设投资估算表
2、项目建设单位企业名称预先核准通知书、加油站规划用地平面图等相关资料
4
xxx加油站建设项目可行性研究报告
第一章总论
第一节项目概要
项目名称
xxx加油站建设项目建设单位xxx加油站建设性质
新建。
建设地点
位于岐山县建材工业园建材大道以西,关中环线以北。
建设规模:
23
点地面积3001.5m,储油罐容积200m,双枪税控加油机8台。
建设期限:
项目建设期为1年,即2012年3月至2013年3月。
建设内容:
2
2
征用土地3001.5m(约4.5亩),建设砖混结构办公用房一幢,总层数二层,建筑面积460m;建设钢架结构加油站网架(罩棚),建筑面
22
积600m;建设砖木结构厕所一幢,总层数一层,建筑面积80m及配
套土建工程。
5
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3
购入地埋卧式储油罐8个,油罐储油容积200m,双枪税控加
油机8台,加油站输油管道,供电及通讯设备一套,其它辅助材一批,环境保护、消防设力求等配套设施。
一、投资规模及资金构成
项目总投资为200万元。
其中:
工程建设直接费用136.82万
元,工程建设其它费用22.92万元,预备费7.98万元,流动资金
31.28万元。
本项目建设资金全部由企业自筹200万元,占项目总投资额的
100%。
二、主要技术经济指标项目主要技术经济指标表见下表
表1主要技术经济指标表
序号指标名称单位数量备注
1项目产品方案吨/年1120.00
1.1成品油吨/年1120.00
2主要原料消耗定额
2.1成品油吨/年1120成品油
3主要原(辅)料消耗正常年
3.10#柴油吨/年480
3.293#汽油吨/年640
4燃料及动力消耗
4.1水万方/年0.37
4.2电万度/年1.80
5全厂定员人8
5.1加油工人人6
5.2管理人员人2
6工作制度
6.1年工作日d/a365安检、维修日除外
6
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6.2
日工作班次
Sh
3
6.3
班工作时数
h
8
有效工时8小时
7
占地面积
2
M
3001.5
约4.5亩
8
建筑面积
2
M
1140
新增
9
产值全员劳动生产力
万元/万元年
年
/人.
844.58
84.46
平均值
10
项目总投资
万元
200
10.1
其中:
建设投资
万元
168.72
10.2
流动资金
万元
31.28
10.3
建设资金筹措
10.4
企业自筹
万元
200
10.5
国家贴息贷款
万元
11
生产成本
11.1
总成本
万元
726.12
经营期平均
11.2
其中:
固定成本
万元
60.94
经营期平均
11.3
可变成本
万元
676.12
经营期平均
11.4
经营成本
万元
720.28
经营期平均
12
财务评价
12.1
税前内部收益率
%
22.78
财务净现值
万元
169.88
按资回收期
年
4.24
12.2
税后内部收益率
%
19.91
财务净现值
万元
123.46
投资回收期
年
5.79
12.3
投资利润率
%
17.83
12.4
投资利税率
%
36.68
12.5
资本金利润率
%
17.83
12.6
产值利润率
%
6.19
12.7
盈亏平衡点
%
53.82
三、项目辐射范围及带动能力
通过项目建设,将解决园区无加油站的问题;xxx加油站的建设,将为过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题;加强安全生产,规范成品油经营市场秩序,保障成品油质量及价格。
项目建成后,可解决周边乡镇8人就业,为农民逐年增收提供有力的保证;同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业
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的发展,促进农村剩余劳动力的有效转移。
第二节可行性报告编制依据和范围
一、项目可行性研究报告编制的依据
1、国家西部大开发若干问题的意见;
2、《中华人民共和国环境保护法》(1989);
3、《产业结构调整指导目录》(2005年本);
4、《岐山县国民经济和社会发展“十二五”规划》;
5、《岐山县建材工业园总体规划》;
6、《项目可行性研究与经济评价手册》;
7、《成品油市场管理暂行办法》《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号);
8、《投资项目可行性研究指南》;
9、项目单位收集的基础材料;
10、国家有关建设项目技术及经济评价的规定、规范。
二、设计采用的技术规程、规范、标准
1、《汽车加油加汽站设计与施工规范》(GB50156-2002);
2、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93);
3、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87);
4、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95);
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5、《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95);
6、《XXX省“十五”发展纲要》;
7、《XXX省城镇布局规划2000-2020年》;
8、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006);
9、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93);
10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);
11、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);
12、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);
13、《供配电系统设计规范》(GB50052-95);
14、《工业企业照明设计规范》(GB50034-92);
15、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85);
16、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);
17、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);
18、《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
19、《建设工程质量管理条理》及《中华人民共和国招投标法》等法规。
二、可行性研究报告编制的范围
1、市场需求预测和建设规模。
2、项目选址。
3、总投资概算、固定资产投资、流动资金投资和无形资产投资估算。
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4、机构设置及劳动定员。
5、项目实施方案。
6、财务评价、财务成本计算。
7、不确定性指标分析。
8、风险分析。
9、经济评价及项目结论。
三、项目研究工作的原则
1、充分反映项目可行性研究工作的成果,内容齐全,数据准确,论据充分,结论明确,满足决策单位或业主的要求;
2、各项基础数据来源可靠、时效性强,项目建设条件阐述清晰、分析客观;
3、总体布局合理,建设规模、建设目标和保障措施符合实际,切实可行;
4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足预订货的要求;
5、方法科学、论证充分,确定的方案经济上合理、技术上可行,确定的主要工程技术数据,满足初步设计依据和要求;
6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况;
7、投资估算切合实际、符合有关规定;效益分析评价客观、实事求是;
8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范;
9、研究报告符合县情,提出的结论性意见和措施建议切合实际,
10
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具有可操作性。
10、附件材料、论证报告齐全。
第三节综合评价和论证结论
一、综合评价
安全评价可以指导加油站从计划、设计、施工、验收、运行、贮运和维修等全过程进行安全控制。
加油站的安全预评价是根据其可行性研究报告进行的安全评价,位于初步设计之前。
通过安全预评价可以避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料,以及不合适的设备、设施,如必须采用时,可以提出降低或消除危险的有效方法。
加油站的安全验收评价是在加油站竣工、试运行正常后进行的安全评价,其所需的技术文件是详细设计文件和现场情况。
通过安全验收评价可以查出设计中的缺陷和不足,及早采取改进和预防措施,提高加油站的安全水平。
加油站的安全现状综合评价和专项安全评价,一般处在加油站正式运行的阶段。
安全现状综合评价所需的技术文件是详细设计文件、修改设计文件和现场情况,专项安全评价所需的技术文件是详细设计文件和专项资料。
需要它们的目的是为了了解系统的现实危险性,为进一步采取措施降低危险性提供依据。
该项目建成后,税后财务内部收益率为19.91%,投资回收期
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为5.79年,投资利润率为17.83%,产值利润率为6.19%,均超过行
业基准水平。
该项目建成投产后,不会对周边环境造成不良影响,生态负效益是微小的和可控制的。
项目实施后对刺激消费、拉动投资具有重要作用,可为周边乡镇提供8个就业岗位,对缓解当前就
业压力作用明显;经营期平均每年可为当地财政提供税源55.24万元。
由此可见该项目实施的经济、社会效益是十分显著的。
二、论证结论
项目建成后,能解决与园区相接的周边乡镇群众机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难问题;并对部分修理铺、百货店的零散销售、储贮成品油不规范、不安全经营行为可以得到彻底解决。
减少全镇安全生产隐患,规范全镇成品油经营市场秩序,保障成品油质量及价格。
项目建成后,可解决园区周边乡镇8人就业,农民逐年增收提供有力的保证;同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展,促进农村剩余劳动力的有效转移。
故该项目的实施是符合国家、省、市、县的产业发展政策和经济发展思路的,对促进农民增收、地方财政增长具有积极的意义。
通过综合测算,该项目选址合理,经济指标合,地理位置优越,项目投资风险较小,对园区综合功能的提升起到积极作用,更方便全镇及周边群众的生产生活。
岐山县xxx加油站拟建设项目符合宝鸡市成品油流通网络发
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展规划,建站条件基本具备,建设规模符合《汽车加油加气站设计
与施工规范》(GB50156-2002)规定的加油站建设标准。
故该项目是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目,项目建设可行,建设十分必要。
第四节存在的问题与建议
一、项目建设存在的问题
1、具有稳定油源渠道成品油资源短缺是长期存在的问题,我省处于成品油运
输、消费末稍,成品油市场保供压力较大。
在金融危机刚复苏全球的大背景下,成品油价格涨涨跌跌,油价起伏不定。
因此,难以保证成品油的稳定供应。
2、成品油具有合格的质量加油站一定要重视成品油质量,把好进货质量关;不能
因油价起伏不定,成品油供应短缺,以次充好;乡镇加油站销售的成品油更要严把质量关。
3、开展安全生产经营加油站建设必须认真贯彻“安全第一,预防为主”的方
针。
为保证加油站投产后安全运营和生产创造基本条件。
按现行的国家标准、规范和当地的有关安全法规的要求,
综合考虑安全设施,对必须设置的消防设施、安全监测设施、油气回收及污水处理等单项工程进行投资。
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在经营过程中,一定要做到安全生产、销售;随时检查
消防设施及设备的试运行情况,如防雷、防静电接地点等情况;加油站灭火器材、消防设施的配置方式和数量情况,安全人员配备情况等;加油站安全管理规章制度明细及安全人员培训考核等。
二、项目建设建议
1、加油站地点的选择,除了应从建设条件和经济效益等因素考虑外,还应从安全、健康及环境保护方面进行综合考虑。
2、加油站建设项目除保证安全的措施及设施外,还必须满足国家现行规范、标准等各种法规中有关安全的要求。
3、加油站的拟建规模应考虑职业危害的可能性及安全生产的可靠性。
4、建设项目的投资估算,应包括安全、卫生及环保应采取的技术措施和设施所需要的投资。
5、具有稳定、质量合格的油源供应渠道,安全生产销售。
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第二章项目建设必要性及可行性
第一节项目的背景
一、XX县基本情况
岐山县位于陕西省关中地区宝鸡市东部,地理坐标东经
106°18′~108°,0北3纬′33°35′~35°。
0岐6山′因境内东北部的箭括
岭双峰对峙,山有两歧而得名。
地处八百里秦川西部,属宝鸡市
所辖,总面积856.45平方公里,总耕地56.23万亩。
全县辖11
镇3乡,总人口46.3万人。
其中农业人口38.1万人,非农人口
8.2万人,社会总劳力21.4万个。
改革开放以来,岐山经济社会发展日新月异。
2006年全县实现国内生产总值51.3亿元,财税总收入2.87亿元,农民人均收入2847元,全县已创建为全国文化先进县,全国科技工作先进县,全国食品工业先进县。
近年来又举全县之力实施突破蔡家坡战略,
大力开展平安岐山、绿色岐山和国家卫生县城创建活动,强力推进社会主义新农村建设,投资发展环境和生态人民环境不断优化,县域经济综合竞争力日益增强,经济社会持续快速和谐发展。
概括起来,岐山县有以下几个突出特点:
1、工业优势。
依托境内陕汽集团、西北机器厂、渭河模工具厂、陕西九棉等7户部省属大中型企业的重型汽车,装备制造、化纤棉布基地,县属工业初步形成了以机械制造、建筑建材、服装纺织、造纸印刷、医药化工、食品加工六大集群为主体的产业
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格局。
现有乡镇企业2.8万户,从业人员12.9万人,多次跻身陕
西省乡镇企业十强县行列,荣获陕西省农村经济综合实力十强县称号。
工业化水平不断提升,2006年完成工业增加值27.7亿元,
增长18.3%,县域经济已成为了工业主导型。
2、农业概况。
岐山县地势平坦,土壤肥沃,农业生产条件优越,是全国500个粮棉大县和陕西省辣椒、苹果、猕猴桃和肉牛
基地县。
现有耕地53.3万亩,常年种植粮食作物79.92万亩,总
产26.01万吨(优质专用小麦8万吨)。
油料4.8万亩,总产4789
吨。
果园面积9096万吨。
蔬菜901万亩,总产9.3万吨。
牛存栏
4.3万头,其中奶牛1.5万头,奶产量3.03万吨。
特色农产品线辣
椒,年种植面积5.5万亩,产干椒3.74万吨,猕猴桃年种植1.6
万亩,产量1.2万吨,蔡家坡紫皮大蒜年种植4020
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