强烈推荐年屠宰2万头生猪项目可研报告.docx
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强烈推荐年屠宰2万头生猪项目可研报告
年屠宰2万头生猪生产线建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称
年屠宰2万头生猪生产线建设项目
1.2项目建设单位
咸阳渭城顺鑫屠宰厂
1.3报告编制单位
本项目报告由陕西省庆华工程咨询有限责任公司编制。
陕西省庆华工程咨询公司是由1992年经原陕西省计划委员会陕计资(1992)449号文批准设立的陕西省秦华工程服务公司改制组建,是以工程咨询、工程设计、工程招标代理为主营业务的综合性工程咨询服务公司。
国家发展和改革委员会授予陕西省庆华工程咨询有限责任公司甲级括建筑、建筑材料、机械、农业、水利工程、化工、医药、市政工程等。
1.4报告编制依据
1、国家发展和改革委有关可行性研究报告的编制规范;
2、《生猪屠宰管理条例实施办法》;
3、《陕西省建设用地指标》(2007年版);
5、《屠宰场设置标准》;
6、《农产品安全质量无公害畜禽肉产地环境要求》(GBT18407.3-2001);
8、项目建设单位提供的相关资料;
9、项目调研收集的有关资料。
1.5报告研究内容
本可行性研究报告的研究范围是重点对咸阳渭城顺鑫屠宰场年屠宰2万头生猪生产线建设项目涉及的主要内容进行了综合分析与研究,包括项目建设的建设背景和必要性、市场分析、项目建设内容及规模、建设条件及方案、建设实施进度安排、环境保护、节能措施、资源节约和利用、人力资源配置、投资估算与资金筹措、经济效益评价等,并提出了综合性的研究结论与建议。
1.6建设地点
项目建设地点位于咸阳市渭城区正阳镇北舍村一组,占地面积19.413亩(约合12942㎡)。
1.7建设内容及规模
1.7.1建设内容
本项目主要建设内容是建设标准化生猪屠宰厂及附属配套工程,从而形成屠宰、加工为一体的产业化链条。
具体建设内容包括:
1、新建车间4栋,包括屠宰车间1200㎡,分割车间2000㎡,加工车间800㎡,包装车间800㎡。
2、新建冷藏库1栋,建筑面积800㎡,猪舍4栋,建筑面积1600㎡,沼气池1个,占地面积150㎡。
3、宿办楼1栋,2400㎡。
4、新建辅助用房4间,包括水泵房、配电室、锅炉房、门卫传达室及厕所,总建筑面积130㎡。
5、绿化面积1000㎡,道路3662㎡。
1.7.2建设规模
按照统筹规划、适度超前,留有余地、逐步建设完善的原则,本项目建成后,将形成年屠宰2万头生猪的屠宰规模。
1.8投资估算和资金来源
经估算本项目总投资为735万元,其中建设投资645万元,铺底流动资金90万元。
所需资金全部为企业自筹。
1.9经济效益分析
经计算,本项目各项财务评价指标较好。
经计算,本项目在设定的经营期内年平均营业收入为3961万元,年平均营业税金及附加为6万元,年平均总成本费用为3647万元,年平均净利润231万元,年平均上缴所得税为77万元。
项目总投资收益率为32.57%,项目财务内部收益率分别为34.16%(所得税前)和26.10%(所得税后),均高于本项目设定的财务基准收益率,项目投资回收期(pt)分别为所得税前4.32和所得税后5.14年(含建设期1年)。
本项目经济可行。
1.10研究结论
本项目属国家鼓励发展的行业,具有良好的政策环境;建设依据充分;项目周边供水、供电等条件可以满足项目建设及运营需要;建设方案经济合理;项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响,从环保角度考虑本项目可行;项目经济评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力,从经济评价角度分析经济可行;除具有良好的经济效益外,项目还将带动当地养殖产业发展,繁荣当地的农村经济,从而产生积极的社会效益。
综上所述,本项目是可行的。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1落实国家扶持生猪屠宰业发展的政策
我国即是养猪大国,也是猪肉的消费大国,生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。
猪肉安全与粮食安全一样,始终是一个关系农村经济发展和社会安定的根本问题。
改革开放以来,我国的生猪生产取得了长足发展,随着人们生活水平的提高,人均猪肉消费量日益增长,但是,生猪饲养成本不断增加,疫情风险不断加剧,生猪价格周期性波动的幅度不断增大,在一定程度上影响了农民养殖积极性。
为恢复和发展生猪生产,国家出台了一系列扶持政策。
2007年7月30日,国务院发布《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》(国发[2007]22号)指出生猪生产是农业的重要组成部分,猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。
抓好生猪生产,保持合理的价格水平,对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。
同时要求各地区、各有关部门加大对生猪生产的扶持力度,其中包括:
①建立能繁母猪补贴制度;②建立健全中央与地方相结合的猪肉储备制度;③引导大中城市居民食用冷鲜(冻)猪肉,科学消费,促进猪肉冷链物流的发展;④加强猪肉及其制品的市场、质量和价格监管;⑤清理整顿生猪屠宰、销售过程中的各项收费,取缔非法收费,减轻经营企业(户)的不合理负担;⑥加强对生猪生产供应工作的领导,全面落实“菜篮子”市长负责制的各项要求,抓紧实施促进生猪生产的各项政策措施,妥善解决生猪生产基地建设、品种改良、母猪猪群保护、疫病防治、保险体系建设、贷款担保、屠宰加工、市场供应、质量价格监管、储备制度、应急机制等方面的矛盾和问题。
2009年12月,商务部编制并发布了《全国生猪屠宰行业发展规五”期间生猪屠宰业发展的指导思想、发展目标和战略重点等方面内容,首先提出“十二五”期间畜牧业发展的目标是:
1、行业集中度进一步提升,规模化、品牌化经营发展壮大。
实行品牌化经营的生猪定点屠宰厂(场)数量适度增长。
2、行业技术管理水平显著提升,机械化屠宰、标准化管理再上新台阶。
3、猪肉产品结构得到优化,综合利用率有所提高。
到2013年,争取县城以上城区猪肉小包装销售比例由目前的10%提升至15%,冷鲜肉市场份额由目前的10%提升至20%,到2015年上述比例分别达到20%和30%左右。
4、采用现代经营方式的企业明显增加,冷链流通得到广泛应用。
到2015年,培育一批以大中城市为重点销售范围的区域性肉品加工配送企业,一批猪肉产品批发市场的低温仓储设施得到改造和提升。
5、淘汰落后产能取得重大进展,市场秩序明显好转。
到2013年,全国手工和半机械化等落后的生猪屠宰产能淘汰30%,到2015年淘汰50%,其中大城市和发达地区力争淘汰80%左右。
《规划》同时提出支持先进的屠宰加工企业开展屠宰、加工、配送、销售一体化经营。
鼓励生猪定点屠宰厂(场)采用“厂场挂钩”、订单生产以及建设生猪养殖基地等方式,支持屠宰加工、肉类配送企业发展肉品分割配送中心,配置冷链设施,创建鲜肉品牌,扩张品牌肉连锁销售网络。
以上政策导向必将带动生猪屠宰业强势发展,为本项目建设奠定了良好的政策环境。
2.1.2符合国家农业综合开发政策
根据国家《产业结构调整指导目录(2007年本)》,目录鼓励类第一行业——农林业中第33条“农牧渔产品的无公害、绿色生产技术开发及应用”、第34条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”,其内涵明确了生猪屠宰属于国家鼓励类行业。
以上产业政策必将促进生猪屠宰业的快速发展,为本项目建设奠定了良好的产业发展背景。
2.2项目建设的必要性
2.2.1有利于扩张生猪产业链条
本项目建成后可以形成一个比较完整的生猪产业链,即养猪体系、屠宰加工体系以及销售渠道体系。
通过“产业链”的发展模式,能更好地保证生产的产品质量满足市场要求,还能保证为市场提供的产品质量和数量保持相对一致和稳定,同时,也可带动周边村民养猪的热情,对增加农民收入具有十分重要作用。
2.2.3是推进新农村建设,增加农民收入的需要
生猪产业是陕西省传统优势产业,生猪生产水平较高,商品量大,外销比重大。
生猪养殖是农民增加收入的最主要来源,省、市政府十分重视和支持以生猪为主的养殖业的发展。
本项目采取“公司+基地+农户”的产业化模式实施和运作,通过订单收购农户养殖的生猪,并通过公司投资建设的生猪屠宰厂进行加工销售,将直接带动400户养殖户2万头生猪养殖,每年为农户创造纯收入达600万元以上,每户年均增加纯收入1.50万元;间接带动农户1000户以上。
项目的实施是全面建设小康社会,建设社会主义新农村,有效地促进农民增收的需要。
2.2.3发挥辐射带动作用,推动农村小康社会建设
本项目以基地建设和规模经营为基础,走产业化经营的路子。
逐步形成市场牵龙头,龙头带基地,基地连农户,产供销一条龙、贸工农一体化的产业化经营格局,是充分发挥资源优势,提高养猪生产整体经济效益,实现畜牧业产业化的关键。
此外,建设生猪屠宰生产线,延伸了产业链条,在满足企业发展的同时,确保农户养殖的销售问题,最大化保证农民的经济利益。
本项目通过饲料营养,疾病防治,环境处理与废弃物的综合利用,以及科学化管理,增加农民收入,推动农村小康社会建设。
第三章市场分析
3.1市场分析
3.1.1市场供求现状
1、生产现状
近年来,我国生猪生产已进入以规模饲养为主的新时期,全国养猪的农户家庭数逐步减少,特别是最近几年大幅减少,改变了过去家家户户养猪的局面。
据统计,在全国2亿多农户家庭中,2007年养猪户已经下降到8010万左右,只占农户家庭总数的35%左右。
这表明,目前全国约23的农户家庭已不养猪。
同时,生猪养殖的规模化程度快速提高。
1998年,全国出栏50头以上的规模养猪专业户和商品猪场为87.34万个,出栏肉猪占全国出栏总量的比重为20.9%。
到2007年,全国年出栏50头以上的规模养殖户提高到211万户,同时规模养殖户的养殖规模快速扩大,出栏生猪所占比重到2007年已达到48.5%,2008年首次突破50%。
表3-1 1997~2008年我国猪出栏和年底存栏数量的年际变化
年份
肉猪出栏头数当年比上年增加(万头)
增加比例
(%)
猪年底头数当年底比上年增加(万头)
增加比例
(%)
1997
5258.50
12.8
3751.20
10.3
1998
3731.40
8.0
2221.50
5.5
1999
1762.10
3.5
887.90
2.1
2000
-114.89
-0.2
-1510.59
-3.5
2001
1418.77
2.7
316.85
0.8
2002
862.80
1.6
-174.23
-0.4
2003
1557.91
2.9
-394.42
-0.9
2004
1576.70
2.8
741.59
1.8
2005
3088.95
5.4
1195.71
2.8
2006
839.83
1.4
-1468.72
-3.4
2007
-4698.99
-7.7
2139.07
5.1
2008
4508.33
8.0
2301.84
5.2
2、进出口现状
2008年,我国鲜冷冻猪肉出口额和出口量分别为2.46亿美元和7.28万吨,同比分别减少3.18%和40.93%。
;鲜冷冻猪肉进口额和进口量分别为5.12亿美元和36.35万吨,环比分别增加3.5%和4.5%,同比分别增加4.4倍和4.1倍。
加工猪肉以出口为主。
加工猪肉出口额和出口量分别为2.68亿美元和8.12万吨,同比分别减少l9.86%和36%;加工猪肉进口额和进口量分别为110.97万美元和l92.44吨,同比分别增长1.6倍和l.2倍。
我国猪杂碎以进口为主,猪杂碎进口额和进口量分别为5.21亿美元和50.5万吨,同比分别增长69.6%和43.9%;猪杂碎累计出口额和出口量很少,仅为2.12万美元和l3吨,同比分别减少36.3%和67
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