现行有效文件发布修订状态表模板.docx
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现行有效文件发布修订状态表模板
现行有效文件发布/修订状态表
文件类型:
QMS文件/发布日期2006年10月12日/实施日期2006年11月15日
序号
文件编号
文件名称
版本号
更改次数
发布/修订日期
实施日期
备注
0
QM:
01
质量手册
A1
1
********
********
1
CNAS-PD01
公正性与保密控制程序
A1
1
********
********
2
CNAS-PD02
文件控制程序
A4
4
********
********
PD02-01
质量管理体系、认可说明、认可信息类文件及技术报告编制/修订审批单
A3
3
********
********
PD02-02
文件修改建议单
A0
0
********
********
PD02-03
认可规范文件编制修订审批单
A2
2
********
********
PD02-04
认可规范文件表决表
A0
0
********
********
PD02-05
现行有效文件发布修订状态表
A0
0
********
********
PD02-06
文件收发登记表
A0
0
********
********
PD02-07
文件发放回执表
A0
0
********
********
PD02-08
公开文件清单
A0
0
********
********
PD02-10
文件上网申请审批表
A2
2
********
********
PD02-11
文件销毁清单
A0
0
********
********
PD02-12
章程委员会工作规则文件编制/修订审批单
A1
1
********
********
WI02-01
CNAS信息化管理作业指导书
A0
0
********
********
WI02-02
外来技术性文件跟踪和管理作业指导书
A0
0
********
********
3
CNAS-PD03
记录控制程序
A1
1
********
********
PD03-01
档案目录
A1
1
********
********
PD03-02
档案移交目录
A1
1
********
********
PD03-03
案卷目录
A1
1
********
********
PD03-04
档案借阅单
A0
0
********
********
PD03-05
借阅登记表
A0
0
********
********
PD03-06
记录销毁清单
A1
1
********
********
4
CNAS-PD04
内审和管理评审程序
A1
1
********
********
PD04-01
内部审核年度计划表
A0
0
********
********
PD04-02
内部审核员名单
A0
0
********
********
PD04-03
内部审核实施计划
A0
0
********
********
PD04-04
内部审核检查表
A0
0
********
********
PD04-05
签到表
A0
0
********
********
PD04-06
不符合报告与纠正措施
A0
0
********
********
PD04-07
内部审核报告
A0
0
********
********
PD04-08
管理评审计划表
A0
0
********
********
PD04-09
管理评审报告
A0
0
********
********
PD04-10
管理评审决议落实计划与验证表
A1
1
********
********
5
CNAS-PD05
不符合控制和纠正措施与预防措施程序
A1
1
********
********
PD05-01
预防措施与工作改进
A0
0
********
********
PD04-06
不符合报告与纠正措施(共享)
A0
0
********
********
6
CNAS-PD06
投诉处理程序
A1
1
********
********
PD06-01
投诉登记表
A0
0
********
********
PD06-02
投诉受理批准单
A1
1
********
********
PD06-03
投诉调查通知
A1
1
********
********
PD06-04
投诉调查记录
A0
0
********
********
PD06-05
投诉调查事实确认单
A1
1
********
********
PD06-06
投诉调查报告
A0
0
********
********
PD06-07
投诉调查结果处理单
A1
1
********
********
PD06-08
延长投诉调查处理时间批准单
A1
1
********
********
PD06-09
投诉处理决定通知书
A0
0
********
********
PD06-10
申诉、投诉有关信息传递单
A0
0
********
********
PD06-11
纠正措施验证方案
A0
0
********
********
PD06-12
验证报告
A0
0
********
********
PD06-13
投诉表
A0
0
********
********
7
CNAS-PD07
申诉处理程序
A1
1
********
********
PD07-01
申诉信息登记表
A0
0
********
********
PD07-02
申诉受理通知书
A0
0
********
********
PD07-03
申诉处理决定通知书
A0
0
********
********
PD07-04
申诉表
A0
0
********
********
PD07-05
补充申诉材料的通知
A0
0
********
********
PD01-01
公正性与保密声明(共享
A0
0
********
********
8
CNAS-PD08
全体委员会联系工作程序
A0
0
********
********
PD08-01
CNAS全体委员会委员推荐表
A0
0
********
********
PD08-02
CNAS全体委员会委员表决表
A0
0
********
********
PD01-01
公正性与保密声明(共享)
A0
0
********
********
9
CNAS-PD09
技术委员会和专业委员会管理程序
A0
0
********
********
PD09-01
设立和变更委员会的立项申请表
A0
0
********
********
PD09-02
委员会备案信息表
A0
0
********
********
10
CNAS-PD10
认可评审人员管理程序
A2
2
********
********
PD10-01
评审人员聘用申请表
A1
1
********
********
PD10-02
评审人员资格评定表
A1
1
********
********
PD10-03
认证机构评审员现场观察报告
A2
2
********
********
PD10-04
实验室/检查机构评审员评审经历评价表
A1
1
********
********
PD10-05
认可评审人员晋级评定表
A2
2
********
********
PD10-06
技术专家备案申请表
A1
1
********
********
PD10-07
技术专家使用情况评价记录
A1
1
********
********
PD10-08
认证机构评审员专业能力拓展评定表
A1
1
********
********
PD10-09
认证机构评审组长现场观察报告
A2
2
********
********
PD10-10
评审人员验证工作计划
A0
0
********
********
PD10-11
实验室/检查机构评审组长现场见证评价报告
A2
2
********
********
PD10-12
实验室/检查机构评审组长现场监督见证评价报告
A1
1
********
********
PD10-13
实验室/检查机构评审员的案卷审查记录表
A1
1
********
********
PD10-14
评审人员工作质量改进验收评价表
A0
0
********
********
PD10-15
认证机构评审人员业绩调查表(受评审方评价)
A1
1
********
********
PD10-16
认可评审员工作表现信息反馈表
A0
0
********
********
PD10-17
评审人员现场见证观察任务委托书
A1
1
********
********
PD10-18
认证机构评审员案卷审查记录表
A1
1
********
********
PD10-19
实验室/检查机构评审人员业绩调查表
A1
1
********
********
PD10-20
评审人员资源需求和培训需求反馈表
A0
0
********
********
WI10-01
认可评审人员要求和评价作业指导书
A1
1
********
********
WI10-02
认可评审人员专业能力评定作业指导书
A3
3
********
********
11
CNAS-PD11
评审人员培训程序
A2
2
********
********
PD11-01
年度培训计划
A0
0
********
********
WI11-01
培训课程/培训方案管理作业指导书
A0
0
********
********
WI11-01/01
连续评价记录表
A0
0
********
********
WI11-02
培训教师管理作业指导书
A0
0
********
********
WI11-02/01
培训教师备案表
A0
0
********
********
WI11-02/02
培训教师授课表现评价表
A0
0
********
********
WI11-03
评审人员培训实施作业指导书
A1
1
********
********
WI11-03/01
评审员培训班报名表
A1
1
********
********
WI11-03/02
培训学员通讯录
A0
0
********
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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