企业所得税申报流程.docx
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企业所得税申报流程.docx
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企业所得税申报流程
一般纳税人企业所得税申报流程
一般纳税人企业所得税申报流程1
第一步:
登录2
第二步:
企业注册登记,并发放U盾及IC卡2
(1)网上申请税务登记2
(2)税务局申请税务登记5
第三步:
企业所得税申报流程6
一、季(月)度预缴纳税申报6
二、年度纳税申报11
第一步:
登录
进入福思特多媒体教学平台——账号:
z001(学生身份);密码:
空——电子报税
第二步:
企业注册登记,并发放U盾及IC卡
(1)网上申请税务登记
一、【国税网上报税平台】,打开网上报税平台的主页:
打开网上报税平台主页页面如下:
点击对应登录框下方的【税务登记】文字按钮,打开“税务登记表”页面如下:
点击【添加】功能按钮,进入税务登记表的允许填写状态,根据实训案例信息填写“税务登记表”对应的内容(实训案例中没有体现内容的项目保留系统默认状态),然后点击【保存】(保存按钮在点击添加按钮后出现)。
保存后,点击【审核】,确认当前显示的申请信息并提交到税务局系统。
二、点击【国家税务局】:
进入登陆页面如下:
输入账号、密码(密码、帐号均为admin),点击【确定】进入税务局大厅页面如下:
点击【系统管理】→【税务登记】:
选择用户正在进行税务登记操作的企业,点击企业信息右边的【进入】按钮:
查看显示的“税务登记表”信息,确认无误后,点击【审核】,完成信息审核工作,该企业信息成功在税务局进行税务登记,用户需要尽快到税务局完善其他相关信息。
【退出】--点击【企业资料管理】,点击该企业【进入】-【发放U盾及IC卡】。
(2)税务局申请税务登记
一、点击【国家税务局】:
打开登录页面如下:
输入账号、密码后,点击【确定】,进入税务局大厅页面如下:
进入税务局大厅后,选择进入【系统管理】→【企业资料管理】,打开企业资料管理对话框如下:
选择第二个(进入)广东瑞德酒业股份有限公司(一般纳税人)--点击复制—建立新企业(企业名称后面加学生的名字+学号)--保存—【发放U盾及IC卡】
第三步:
企业所得税申报流程
一、季(月)度预缴纳税申报
在“电子报税教学系统”页面,点击【国税网上报税平台】按钮,进入国家网上办税大厅,图标按钮如下:
点击【申报征收】,打开页面如下:
选择“申报征收-申报”下方的“企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)”,点击【进入申报】,系统自动弹出以下窗口:
点击【企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)】,打开“所属日期”窗口:
注:
若为月度申报,“所属日期”窗口自动默认显示范围为一个月。
点击【确认】,打开“申报表”数据窗口如下图,根据实训案例信息录入数据,点击下方【保存数据】。
点击【计税】按钮,表格将进行自动计算,结果如下图:
点击【申报】,打开确认申报窗口如下:
点击【确定】,系统自动弹出“申报成功”对话框如下:
用户直接在“申报成功”窗口中点击【扣税】按钮,系统自动弹出确认窗口如下:
点击【确定】,完成税款缴纳操作,网上缴税成功扣款窗口如下:
二、年度纳税申报
在“电子报税教学系统”页面,点击【国税网上报税平台】按钮,进入国家网上办税大厅,点击图标如下所示:
点击【申报征收】,打开“申报征收”页面如下:
选择“申报征收-申报”下方的“企业所得税年度纳税申报表(A类)”,点击【进入申报】,系统自动弹出以下窗口:
所有表格导入结束之后即可点击”企业所得税纳税申报表”进行申报扣税。
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- 企业所得税 申报 流程
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