道路危险货物运输企业安全生产标准化评价实施细则试行版.docx

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道路危险货物运输企业安全生产标准化评价实施细则试行版

第一章道路危险货物运输企业安全生产标准化评价实施细则

评价

类目

评价项目

评价标准

评价方法

标准

分值

评价说明

评价扣分

评价得分

一、目标与考核（30分）

1企业应结合实际制定安全生产目标。

安全生产目标应：

a.符合或严于相关法律法规要求；

b.形成文件，并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施；

c.与企业的职业安全的健康风险相适应；

d.具有可考核性，体现企业持续改进的承诺

1.应制定符合要求的安全生产目标；

2.安全生产目标应正式发布、贯彻和实施；

3.企业员工应了解安全生产目标；

4、安全生产目标应以文件形式正式发布，使全体员工和相关方获知。

查资料：

1.查发布安全生产目标的文件；

2.查安全生产目标；

3.查贯彻和落实安全生产目标的相关资料。

询问：

抽查企业员工3～5人是是否了解本企业安全生产目标。

现场检查：

企业安全目标是否充分公开，便于企业员工及相关方获得

5

★★★

企业安全目标应充分公开，便于员工及相关方获得安全生产目标是指在一定条件下，一定时间内完成安全活动所达到的某一预期目的的指标。

安全生产目标的制定应切合企业实际，要求内容明确，并可制定出具体的、量化的安全考核指标。

0

5

2企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作的指标，指标应不低于上级下达的目标

1.未制定可考核的安全生产工作指标，不得分；

2.制定的安全生产工作指标低于上级单位下达的安全生产目标，不得分；

3、制定的安全生产工作指标不合理、与企业实际情况不符，每处扣1分。

查资料：

1.查安全生产工作指标的文件，指标可考核；

2.查上级单位下达的安全生产目标。

询问：

1、抽查企业安全管理人员、相关从业人员是否了解本单位量化的安全生产工作指标

5

安全生产工作指标：

指量化的安全生产指标，又称控制指标。

对安全生产目标进行量化，使其更具体化、更有正对性，便于企业对安全生产目标的实施、考核和统计的开展。

企业制定的指标应不低于上级有关部门下达的安全考核指标，并且符合法律法规的要求。

道路危险货物运输企业安全生产控制指标应当包括但不限于下列指标：

责任事故率、责任事故死亡率、责任事故受伤率、车辆二级维护、车辆年检率、隐患排查治理率、培训考核合格率、火灾事故、泄露事故数等内容。

0

5

3企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施

1.未制定实现企业安全目标和工作指标的措施，扣5分；

2、制定的措施不具体、不可行或责任不明确，每项扣1分。

查资料：

查实现安全生产目标和工作指标的措施文件。

5

企业安全生产目标和工作指标明确后，要有一系列的措施来保证安全生产目标和工作指标的实现。

措施的制定应给具体、责任明确。

措施一般包括：

完善安全管理机构、完善安全生产责任制、建立安全生产制度体系、安全教育与培训、设备设施维护、应急训练与演练等。

0

5

4企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案，并严格执行

1.未制定安全生产年度计划，扣3分；

2.未根据上级专项活动要求制定符合本企业的专项活动方案，扣2分；

3、执行安全生产年度计划和方案的记录和总结材料不完整，每项扣1分。

查资料：

1.查安全生产年度计划和专项活动方案（可根据上级下发的专项活动方案制定，如春运、安全生产月、特俗节假日等）；

2.查安全生产年度计划和专项活动方案执行的相关记录和总结材料等。

5

企业每年年初应在上一年度生产安全管理取得成果的基础之上，针对生产安全过程中存在的不足制定本年度的生产安全年度计划和年度专项活动方案，进一步细化工作，使其更具有正对性和操做性，包括指导思想、活动主题、组织机构、工作目标、时间节点与具体活动内容等。

0

5

5企业应将安全生产工作指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标，并予以考核

1.未细化和分解安全生产工作指标，扣2分；

2.工作指标细化和分解不合理、不符合企业实际情况或不完善，每处扣1分；

3未制定阶段性的安全生产控制指标，扣2分。

查资料：

1.查细化和分解后的安全生产工作指标，应根据企业实际情况进行细化并分解到各基层单位、部门和岗位；

2.查企业制定阶段性安全生产控制指标。

5

企业要结合实际，按照组织机构及下属单位在安全生产中可能面临的风险大小，将企业年度的安全生产目标转化成阶段性的安全生产控制指标，并逐级细化分解，落实到每个单位、部门、班组或岗位。

通过对指标进行考核，以激励全体职工的积极性，从而保证指标的完成。

0

5

6企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度，并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩

1.未制定安全生产目标与奖惩管理规定，扣2分；

2.制定的安全生产目标与奖惩制度内容不完善，扣1～3分；

3.未对指标完成情况进行考核或考核不完整不合理的，每项扣1分；

4.未进行考核的，扣3分；

5、未对考核结果给予奖惩的扣2分。

查资料：

1.查安全生产目标考核与奖惩管理规定；

2.查目标考核记录文件；

3.查奖惩兑现证明材料。

5

考核奖惩是提升安全管理最有效的方法之一。

激励约束、奖优罚劣，企业要制定相应的的规章制度或管理办法明确考核与奖惩的程序和要求。

制度应当明确考核、奖惩的对象，考核的时限，考核的程序和方法，考核的具体内容，奖惩条件等，并要明确考核的责任部门，保证考核和奖惩工作的实施。

安全生产考核与奖惩要规范、合理、有效实施。

企业要根据安全生产目标考核与奖惩制度的规定，对企业所有部门和岗位目标完成情况进行考核，重点考核企业安全生产主要负责人。

定期一般分为月度跟踪、季度分析、半年检查和年度核查，并奖惩兑现。

0

5

30

0

30

二、机构设置与职责35分

1．机构设置及人员配备

1企业应建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会（或安全生产领导小组），并应职责明确。

应建立健全从安全生产委员会（或安全生产领导小组）至基层班组的安全生产管理网络

1.未以文件形式任命的，扣3分；

2.安全生产委员会（或者领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，1岗位人次扣2分；

3.以及成员未明确职责的，扣2分；

4、安全生产委员会（或者领导小组未）建立工作制度和例会制度的，扣2分。

查资料：

1.查安全生产委员会（或领导小组）成立的文件资料；

2.查企业安全管理机构组织和人员设置情况。

10

★★

安全生产委员会（或者领导小组），负责统一领导本企业的安全生产工作，决策企业安全生产的重大问题。

安委会主任（或领导小组组长）应当由企业安全生产第一责任人担任。

安委会（或领导小组）应当建立工作制度和例会制度。

企业安全生产委员会（领导小组）应包括主要负责人、分管负责人和各管理部门及分支机构负责人。

0

10

2按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构

1.未设置安全管理机构的，不得分；

2、安全管理机构设置不符合规定的，不得分。

查资料：

查安全管理机构设置相关资料。

5

★★★

安全生产管理机构，是指生产经营单位中专门负责安全生产监督管理的内设机构。

是企业安全生产工作的综合管理部门，对其他职能部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督。

安全管理机构是专职负责安全生产监督管理工作的机构，不能承担其它业务。

0

5

3企业应定期召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议。

安全生产管理机构或下属分支机构每月至少召开一次安全工作例会

1.未定期召开安全专题会的，不得分；

2.未跟踪上次会议工作要求落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；

3.无会议记录的，扣2分；

4．有未完成项且无整改措施的，每项扣1分。

查资料：

1.查安委会（或者领导小组）会议记录或纪要；

2.安全生产工作汇报资料；

3.查企业和下属各分支机构安全例会记录。

询问：

主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。

5

AR

企业应当定期召开安全生产工作会议和安全例会。

安全生产工作会议至少每季度召开1次，研究解决安全生产中的重大问题，安排部署阶段性安全生产工作。

安全例会至少每月召开1次，通报和布置落实各项安全生产工作。

遇有特殊情况和发生重、特大事故时应及时召开安全分析通报会议。

安委会会议和安全例会应当有会议记录，会议记录应建档保存至少3年

0

5

2．安全管理人员

1企业应按规定配备专（兼）职安全生产和应急管理人员

1.未配备专职安全管理人员的，不得分；

2.安全管理人员未经主管机关考核合格的，不得分。

查资料：

1.核查企业设置专职安全生产管理人员和应急管理人员的相关文件或资料；

2.查看企业专职安全管理人员接受主管机关安全知识和管理能力考核合格的相关证明或证书。

10

★★★

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，道路运输单位应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

第二十四条规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

考核不得收费。

《道路危险货物运输管理规定》中要求，申请从事道路危险货物运输经营的企业应当配备专职安全管理人员。

0

10

2企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力，并保持安全生产管理人员的相对稳定

1.未制定安全生产管理岗位任职能力要求，扣3分；

2.安全生产管理岗位能力评价、培训、考核记录不全，每项扣1分；

3.安全生产管理人员劳动合同期限未满足1年期以上，每人扣2分。

查资料：

1.企业主要负责人和安全生产管理人员岗位任职能力要求；

2.安全管理岗位能力评价、培训及考核记录；

3.安全生产管理人员劳动合同。

5

企业的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力，同时具有领导安全生产管理工作和处理安全生产事故的能力。

0

5

35

0

35

三、安全责任体系40分

1．健全责任制

1企业应建立安全生产责任制，明确安全生产委员会（或安全生产领导小组）、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全生产职责，层层签订安全生产责任书，并落实到位

1.未制定安全生产管理部门和岗位职责，不得分；缺少一个部门，扣3分；缺少1个岗位，扣1分。

2.未签订安全生产责任书，不得分；缺1份，扣1分。

3.员工不明确自身安全职责，每人次扣1分。

查资料：

1.企业组织架构、各部门、岗位职责文件；

2.安全生产委员会（安全生产领导小组）成立及职责规定文件；

3.抽查安全生产管理机构、主要职能部门、基层单位、重要岗位安全生产责任书。

询问：

抽查重要安全生产管理人员、安全生产管理岗位员工，看是否清楚各自安全生产职责，了解安全责任书签订情况。

10

AR

安全生产法第四条规定“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

”

安全生产责任制是企业安全生产的核心，是安全生产管理的源头。

安全生产责任制应明确规定企业领导层、管理人员及所有从业人员、各管理部门、各级单位、岗位对安全生产应负的责任、权利和义务。

企业的安全生产责任制应覆盖企业的所有方面，通过文件或有关规定发布，层层签订安全生产责任制，明确全体人员的安全生产责任。

10

2企业主要负责人或实际控制人是本企业安全生产第一责任人，对本企业安全生产工作全面负责，负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务

1.企业安全生产第一责任人职责应符合法规要求；

2.企业安全生产第一责任人应熟知其安全责任。

查资料：

1.核查企业营业执照、经营许可证等材料，确定企业安全生产第一责任人；

2.安全生产责任制文件。

询问：

企业安全生产第一责任人是否明确应承担的安全生产责任。

5

★★★

企业安全生产第一责任人一般为企业总经理或总裁，根据安全生产法相关规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（六）及时、如实报告生产安全事故。

（七）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

5

3分管安全生产的企业负责人是安全生产的重要负责人，应协助企业安全生产第一责任人落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对本企业安全生产负重要管理责任

1.未明确分管安全生产的负责人，不得分；相关职责不充分、不明确，扣2分；

2.分管安全生产的负责人不清楚相应职责，不得分；未履行职责，每项扣2分；相关履职证据不充分，每项扣1分。

查资料：

查安全生产分管负责人的任命或职责分工文件；

询问：

1.分管安全生产的负责人应承担的职责，履职情况；

2.跟踪检查相关履职证据

5

安全生产分管负责人为企业任命或指派，协助主要负责人落实各项安全生产法律法规、标准规范等，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对企业安全生产工作负综合管理领导责任。

可以是企业总经理，分管安全生产的副总经理等。

5

4其他负责人及员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责

1.未明确岗位分工、职责的，不得分；

2.一岗双责体现不合理、不充分，每岗位扣2分；

3．人员不熟悉一岗双责，每人次扣2分

查资料：

企业岗位职责文件；

询问：

抽查管理、现场操作等岗位人员不少于3人，询问各自岗位职责

10

企业实行安全生产“一岗双责”，是指不仅要对所在岗位承担的具体业务工作负责，还要对所在岗位相应的安全生产负责。

10

2．责任制考评

企业应根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，并公布考评结果和奖惩情况

1.未全面开展安全生产责任制考核，不得分；考核不合格、不全面等，每项扣2分；

2.未依据安全生产责任制考核结果进行奖惩，扣5分；

3．未公布安全生产责任制考核结果和奖惩情况，扣3分

查资料：

开展安全生产责任制考核，奖惩相关的文件；奖惩兑现记录、文件等。

10

★★

企业应建立安全生产责任制考核机制，制定安全生产责任制考核制度。

建立以岗位安全绩效考核为重点，以落实岗位安全责任为主线，以杜绝岗位安全责任事故为目标的全员安全生产责任考核办法。

加大安全生产责任在员工绩效工资、晋级、评优评先等考核中的权重，重大责任事项实行“一票否决”。

对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

10

40

40

四、法规和安全管理制度70分

1．资质

《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求

《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》失效、企业名称不一致、经营范围与实际业务不相符不得分。

查资料：

核查《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要求。

5

★★★

《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》名称一致；《企业法人营业执照》登记的经营范围中包括《道路运输经营许可证》核定的经营范围。

5

2．法律法规与标准规范

1企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，建立清单和文本（或电子）档案，并定期发布

1.未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的管理制度，扣2分；

2.未建立已辨识的法律法规清单的文本数据库，扣2分；

3.已辨识的法律法规存在失效、不适用的扣1分。

查资料：

1.识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范、部门规章及政府其他文件的制度或办法；

2.适用的法律法规、标准规范及政府其他要求文件清单和文本数据库；

3.定期更新记录。

5

★

安全生产法律法规、标准规范是企业在安全生产经营过程中一切行为准则的基础和根本，是企业制定本单位规章制度、操作规程、应急预案等管理制度文件的依据和原则。

识别适用的安全生产法律法规、标准规范有利于企业安全生产规章制度体系的建立，有利于规范自身安全生产管理。

5

2企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准宣贯，并根据法规标准和相关要求及时制修订本企业安全生产管理制度

1.无宣传培训记录的扣5分；

2.未及时发放法律法规、标准规范给从业人员，扣5分；

3.制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。

查资料：

1.向从业人员发放法律法规、标准规范文本或宣传材料的记录，以及对从业人员进行法律法规的培训记录、；

2.现场核查企业制定的规章制度，检查其内容是否符合现行法规标准和相关要求。

10

安全生产规章制度的制定应以符合法律法规内容要求为原则，在法律法规要求的内容基础上，结合企业自身实际情况，对法规要求的内容具体化和可实施化，制定符合企业管理情况的规章制度。

10

3．安全生产管理制度

1企业应按照JT/T912的要求，建立健全安全生产管理制度，包含但不限于以下制度：

a.安全生产责任制度；

b.安全生产监督检查制度；

c.安全生产教育培训制度；

d.从业人员、专用车辆、设备及停车场地等的安全管理制度；

e.安全生产考核与奖惩制度；

f.应急救援预案制度；

g.安全事故报告、统计与处理制度；

h.安全生产工作会议制度；

i.安全生产费用管理制度；

j.隐患排查治理制度；

k.风险管理制度；

l.消防安全管理制度；

m.文件和档案管理制度

1.未正式发布的，不得分；

2.每缺1项制度，扣1分；

3.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；

4.无制度执行记录的，每项制度扣1分。

查资料：

企业安全生产规章制度签发文件及制度文本。

询问：

有关人员对公司规章制度了解、掌握情况。

现场检查：

公司规章制度执行情况。

10

《安全生产法》第四条明确规定生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

10

2企业应将安全生产管理制度发放到有关的工作岗位，并将相关的规章制度及时传达给相关方

1.无安全生产管理制度发放和组织学习培训记录，不得分；

2.安全管理制度学习和培训记录、档案不全，扣2分；

3.抽查询问，对制度不熟悉的，1人次扣1分

查资料：

安全管理制度发放到相关岗位并组织学习和培训的相关记录。

询问：

从业人员对公司制度和与自己本岗位相关的制度熟悉和了解情况。

5

企业安全生产管理制度发布后，应针对管理制度内容对从业人员进行培训，使从业人员了解管理制度内容和要求，以便于安全管理制度的有效实施和落实。

5

4．岗位安全生产操作规程

1企业应根据道路危险货物装卸/运输工艺特点、设备设施的特点和装卸/运输货物的种类及危险特性、危险有害因素辨识、风险评估的结果，编制相应的操作规程

1.未正式发布的操作规程，不得分；

2.每缺1项必要的操作规程，扣1分；

3.规程内容不符合规定或与实际不符的，每项扣1分。

查资料：

企业操作规程签发文件及规程文本。

询问：

岗位员工对本岗位操作规程了解、掌握情况。

现场检查：

员工是否严格按照操作规程作业。

10

企业应根据生产特点，组织制定岗位安全操作规程，发放到相关岗位，保证其有效实施。

操作规程应符合《危险货物道路运输规则第6部分：

装卸条件与作业要求》（JT/T617.6-2018）相关要求。

10

2企业在新装卸工艺、新设备、有特殊作业要求的新货物投入运营前，应组织编制的相应的操作规程

1.未编制或未在四新投产投用前编制相应操作规程，每个扣2分；

2.操作规程的编制、审批程序不符合要求，未采取了保证其适用性措施的，每处扣1分；

3.操作规程未包含安全作业相关要求，缺一个扣1分。

查资料：

四新相关的操作规程。

询问：

企业新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或使用情况。

5

企业操作规程中应明确：

——操作前的检查及准备工作的程序和方法；

——操作中严禁的行为；

——必须的操作步骤和操作方法；

——操作注意事项；

——正确使用劳动防护用品的要求；

——出现异常情况时的应急措施。

5

3对从业人员进行安全操作规程的培训和学习

1.无安全生产操作规程学习培训记录，不得分；

2.安全操作规程学习和培训记录、档案不全，扣2分；

3.抽查询问，对操作规程不熟悉的，1人次扣1分。

查资料：

核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。

现场检查：

现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的内容及执行操作规程情况。

5

企业安全生产操作规程发布后，应针对操作规程内容对从业人员进行培训，使从业人员了解操作规程内容和要求，以便于操作规程的有效实施和落实。

5

5．修订

企业应定期对安全管理制度和操作规程进行评审，并根据评审结论及时进行修订，确保其有效性、适应性和符合性

1.未对管理制度、操作规程定期进行有效性、符合性评审，导致不满足法律法规要求的，每个扣3分；

2.未及时开展修订，每个扣1分。

查资料：

对安全生产管理制度和操作规程进行有效性、实用性、符合性评审和修订的相关记录。

询问：

了解是否发生需要修订制度或规程的情况。

5

在发生以下情况时，应及时对相关的管理制度或操作规程进行评审、修订：

a.国家相关法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布；

b.企业归属、体制、规模发生重大变化；

c.生产设施新建、改建、扩建规模、作业环境已发生重大改变；

d.设备设施发生变更；

e.作业工艺、危险有害特性发生变化；

f.政府相关行政部门提出整改意见；

g.安全评价、风险评估、体系认证、分析事故原因、安全检查发现涉及规章制度、操作规程的问题；

其他相关事项。

5

6．制度执行及档案管理

1每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查

1.未对各岗位法律法规、公司制度执行情况进行检查的，扣5分；

2.未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，每1项扣2分。

查资料：

1.各岗位对法律法规、公司制度执行情况进行的检查记录；

2.对检查存在的问题制定针对性整改完善措施以及整改实施情况。

5

企业安全管理部门每年至少对本企业各岗位是否严格执行国家法律法规、行业相关规范进行自我检查，对企业自己制定的规章制度、操作规程是否得以有效落实进行核查。

5

2建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息

1.未按要求建立各类台账和档案的，每少1项扣2分。

2.按照安全管理制度要求建立的台帐和档案内容填制不完整的，1项扣1分。

查资料：

检查企业建立的各类台帐和档案及企业报送有关信息和