石家庄长安区委办公室部门预算信息公开.docx
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石家庄长安区委办公室部门预算信息公开
石家庄市长安区委办公室2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(1)承担为本级党委服务、为基层部门服务、为人民群众服务的“三服务”任务,充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合和后勤保障作用。
(二)承担区委、区委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作;负责区委、区委办公室文件的起草和审核工作。
(三)围绕上级党委和区委总体工作部署,开展调查研究,为领导决策提供服务。
(四)围绕上级党委的重要部署和区委的中心工作收集、处理信息,反映工作动态,搜集社情民意,为区委提供参考和依据。
(五)督促检查上级党委和区委重要工作部署的落实情况;负责上级和区委领导同志指示件的传达和督办落实。
(六)负责区委常委会议及其他全区性重要会议的组织和服务工作;负责区委、区委领导日常工作、公务活动的组织安排;负责区委、区委办公室日常文书处理;负责整理、编发区委常委会等会议记录、纪要。
(七)负责全区党政系统密码通信和密码管理,负责中央省市区党政领导机关及要害部门的核心机密电文、信件的传递工作;承担区密码工作领导小组办公室的日常工作。
(八)负责全区党政系统及经济、科技方面的保密管理工作,全区通信和计算机网络保密技术管理工作承担区委保密委员会的日常工作。
(九)负责上级领导机关来区委公务活动和区委办公室的接待工作。
(十)区委办公室负责区委办公室干部职工的思想建设、组织建设、作风建设、党员管理教育和纪律检查工作以及劳资管理、离退休人员的服务工作。
(十一)完成区委交办的其他任务。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
中共石家庄市长安区委办公室
机关
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
长安区委办公室2018年预算收入总计671.52万元。
其中,一般公共预算收入671.52万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
2018年预算支出671.52万元。
其中,人员经费支出425.39万元,正常公用经费132.53万元,项目支出113.6万元(其中本级项目支出113.6万元,对下补助0万元。
)
3、比上年增减情况
2018年增加专项公用3个。
具体情况如下:
(一)党史工作经费。
依据省委办公厅印发《关于加强全省党史工作的实施意见》的通知(冀办发【2017】39号)精神,完善党史工作经费保障机制(秘密级)。
预算金额5万元整
(二)常委会议室办公家具及设备维修经费。
目前常委会议室及候会议室中在用的办公沙发、语音设备均于2004年购置,因使用频繁及年限过长等原因,已影响正常使用,需更换家具、维修设备。
预算金额8万元整。
(三)纠正“四风”经费。
为全面落实省委九届六次全会和市委十届四次全会精神,结合省市开展的纠“四风”及作风纪律专项整治活动,区委、区政府决定,于2018年在全区开展优化发展环境年活动,共需经费贰拾伍万元整(25万整)。
三、机关运行经费安排情况
2018年度机关运行经费安排132.53万元。
主要用于机关日常的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年“三公”经费安排12.09元,与上年相比减少0.01万元。
其中,因公出国(境)费0万元,与上年相比无增减;公务用车购置及运行维护费11.6万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.6万元),与上年相比无增减;公务接待费0.49万元,与上年相比减少0.01万元,主要原因是按照《长安区财政局2016年财政预算编制标准》中规定,招待费按实有在职人数每人每年0.015万元核定。
人员比2016年减少6人。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
(1)做好参谋协调运转工作。
保障区委大型会议、重大活动的正常、顺利举办;保障机关公文正常运转。
严控会议计划、会议规模和会期,严格会议开支标准,严控大型活动数量,降低会议和活动费用开支。
严格执行接待标准,降低接待费规模。
(2)做好信息收入与督查调研工作。
围绕区委总体工作部署开展综合调研,收集和处理信息、反映动态;承担区委重要工作部署贯彻落实的督导检查,上级领导和区委领导批示件的传达和催办落实。
高标准完成市委交办事项的落实和优秀建议的上报。
(3)做好党委系统公务内网建设。
全区“公务内网”的建设和管理;计算机信息网络建设;组织协调各类信息资源的上网和扩充,保障网络和信息安全。
数据资源丰富、数据正版、权威、可靠,用户满意度高。
故障及时修复,线路畅通,系统运行稳定。
(4)密码通信及管理。
全区党政系统密码通信和密码管理,承担区密码工作小组的日常工作,承担区委保密委员会的日常工作。
全区保密管理工作,制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作;对重大失泄密事件的组织查处,保密干部培训,保密技术防范。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
201长安区委办公室
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、参谋协调运转
18.00
区委公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。
保障区委大型会议、重大活动的正常、顺利举办;保障机关公文正常运转
1、公文运转
5.00
承担区委、区委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。
办理公文的上传下达工作。
效率高,无差错,领导满意。
无差错率
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%及以下
2、协调区委大型会议和活动
13.00
区委各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。
严控会议计划、会议规模和会期,严格会议开支标准,严控大型活动数量,降低会议和活动费用开支。
大型会议控制率
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%及以下
3、公务接待
管理区委接待办公室;负责兄弟县市区党委领导接待服务工作;负责区委领导同志交办的其他接待任务。
严格执行接待标准,降低接待费规模。
接待标准控制率
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%及以下
二、信息收入与督查调研
围绕区委总体工作部署开展综合调研,收集和处理信息、反映动态;承担区委重要工作部署贯彻落实的督导检查,上级领导和区委领导批示件的传达和催办落实
信息真实完整,领导满意,批示率高
1、信息工作
党委系统信息工作的组织。
围绕区委的重大决策部署收集、整理和反馈信息;信息发布和联络工作;系统信息网络的协调和指导工作。
信息真实完整,领导满意,批示率高。
信息采集上报率
市内四区排名前两名
市内四区排名第三名
市内四区排名第四名
2、督查工作
负责区委重大决策部署贯彻落实情况的督促检查。
负责省市委和区委领导同志批示交办事项的督办落实。
围绕区委关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展督查调研。
向上级部门及时反馈重大决策部署在本地的实施进展情况。
领导满意,办结率高。
领导满意度
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%及以下
3、调研工作
围绕区委中心工作开展调查研究,及时向区委反映情况,提出建议,为区委决策提供参谋服务。
调研及时深入,所提意见建议具体可行
每年在市级以上刊物刊登调研报告、理论文章6篇次以上
8篇次
6篇次
4篇次
4、社情民意工作
办理市委社情民意交办件;对所有征集建议进行汇总,筛选整理优秀建议上报,供市委主要领导参阅。
高标准完成市委交办事项落实件数和优秀建议的上报数量
交办事项的办结率和优秀建议上报率
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%及以下
三、党委系统公务内网建设
25.00
党委系统公务内网建设与维护。
保持线路畅通,服务对象满意。
1、公务内网建设与维护
25.00
全区“公务内网”的建设和管理;计算机信息网络建设;组织协调各类信息资源的上网和扩充,保障网络和信息安全。
数据资源丰富、数据正版、权威、可靠,用户满意度高。
故障及时修复,线路畅通,系统运行稳定。
用户满意度率
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%及以下
四、密码管理
70.60
全县党政系统密码通信和密码管理。
涉密
1、密码通信及管理
70.60
全县党政系统密码通信和密码管理,县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。
涉密
涉密
六、政府采购预算情况
2018年,安排政府采购预算5.49万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
201长安区委办公室
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
5.49
5.49
5.49
长安区委办公室机关小计
5.49
5.49
5.49
日常公用经费
132.53
家具用具
A06
个
5.00
0.06
0.30
0.30
0.30
日常公用经费
132.53
办公设备
A0202
个
2.00
0.11
0.22
0.22
0.22
日常公用经费
132.53
家具用具
A06
个
2.00
0.11
0.22
0.22
0.22
常委会议室办公家具及设备维修经费
8.00
家具用具
A06
15.00
0.11
1.65
1.65
1.65
纠“四风”经费
25.00
通用设备
A02
10.00
0.25
2.50
2.50
2.50
纠“四风”经费
25.00
家具用具
A06
10.00
0.06
0.60
0.60
0.60
7、国有资产信息
区委办公室上年末固定资产金额为2905071.98元,本年度各科室拟购置固定资产总额为5.49万元,主要为计算机设备、打印设备、多功能一体机等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
编制部门:
201区委办公室
截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
290.5
1、房屋(平方米)
其中:
办公用房
2、车辆(台、辆)
4
3、单价在20万元以上的设备
——
4、其他固定资产
——
211.56
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如:
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
3、其他收入:
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
6、上缴上级支出:
指所属单位上缴上级的支出。
7、三公经费:
纳入财政预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他说明事项
无其他需说明的事项
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