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SHE管理系统的
SHE管理系统〔二稿〕
农化总公司
SHE管理系统
这个印刷文件是SHE管理系统不受约束的版本,各级企业根据自己企业的特点进展文件管理,并应农化总公司安环部的要求与时对此系统进展更新。
发行授权
批准者:
发行者:
农化总公司安环部
日期:
2012年9月15日
修订历史
2012年9月
版本1.0
文件的第一个版本发行。
0介绍
0.1SHE管理系统
0.2所有人
1领导承诺、理念、方针和愿景
1.1领导承诺
1.2理念
1.3方针和愿景
2资源、信息和文件管理
2.1组织机构和职责
2.2资源、能力保障
2.3外部和内部的沟通
2.4文件管理
3员工安全与健康
3.1教育和培训
3.2职业健康管理
4风险管理
4.1风险矩阵
4.2风险与影响管理程序〔HEMP〕要求
4.3业务实体的购入、剥离、停止或合并
5生产设施与工艺安全管理
5.1装置建设
5.2工艺安全
5.3重大危险源管理
5.4变更管理
6污染预防
7作业安全
7.1特殊作业安全
7.2现场作业安全
8产品安全与危害告知
9事故预防和处理
10承包商和供给商管理
11社区认知和应急响应
11.1社区认知
11.2应急响应
12审核与持续改良
12.1独立审计
12.2农化内部审计
12.3持续改良
1.
介绍
这个文件表述了农化总公司的健康、安全和环境的管理系统(SHE-MS)。
这个SHE-MS并不针对与信息安全〔IT〕和欺诈行为相关的安全风险。
农化总公司SHE管理体系参照了集团公司SHE管理体系的结构、国际职业安全健康规X〔OHSA〕,并根据农化总公司业务的业务特点制订:
1.1SHE管理系统
该SHE手册:
●说明了农化总公司SHE管理系统的主要元素并概述了公司将SHE作为业务不可分割的一局部来管理的期望。
●提供了清楚的农化总公司机制描述,农化总公司已实施该机制,用以持续提高SHE性能。
●给员工提供一份关于行为规划和实施方面的根本的参考文件,并确保必要的步骤在适当的位置,允许农化总公司满足它的SHE目标。
如下图列出了SHE-MS要素(图0-1),其中包含了集团流程中的方方面面。
1.2所有人
农化总公司CEO是这个SHE-MS的所有人,负责:
●签署本SHE-MS手册和所有修订本;
●就如何执行和维护SHE-MS提供清晰的指示;
●带领这个SHE-MS的执行。
2.领导承诺、理念、方针和愿景
1.1领导承诺
管理层应通过他们的领导作用和行动计划来持续改良SHE,他们将通过对所有员工和承包商的SHE承诺来赢取员工的尊敬
农化总公司人员以整体和个人形式提供可见的SHE领导与承诺。
管理层确定公司的具体SHE目标并把SHE政策和目标传达给他们的员工、承包商。
如下文所述,通过发挥领导作用并以身作如此,他们明确清晰的领导力与承诺。
●传达SHE政策、承诺、预见和策略目标给所有的员工;
●使SHE为商业目标中的首选;
●确保履行并遵循政策、标准和流程;
●在日常活动中以身作如此,表现SHE领导能力;
●与雇员、承包商、团体和政府机构保持一种开放、互动关系,从而主动提高SHE的重要性;
●参与SHE活动,如事故调查、SHE-MS培训、奖励和认知计划、行业/承包商研讨会和员工安全座谈;
●采取有效措施促进SHE文化的建设和开展;
●确保有足够的资源可供来满足SHE目标;
●将SHE目标结合到商业计划中;
●让员工对他们的安全业绩负责,将个人安全业绩评估与薪水/奖金挂钩;
●奖励安全业绩优良者和对安全有特殊贡献者。
1.2理念
SHE管理理念是“热爱生活,珍惜生命,不要带血的利润,安全是我们的核心价值观〞。
1.3方针和愿景
a)SHE管理方针是“以人为本、安全第一、健康环保、持续开展〞。
b)SHE愿景是“零死亡、零职业病、零污染,创国际一流的SHE业绩,打造世界级企业,持续改良SHE绩效。
3.资源、信息和文件管理
组织和资源应该足够满足它的目的。
在所有等级里,都要清楚描述、交流和了解责任。
应该采用系统的能力评估系统和培训系统来开展员工
3.1组织结构和职责
2.1.1SHE管理委员会是SHE管理体系的最高管理机构,对SHE工作实行统一领导,由各职能部门主要负责人和各公司的第一责任人组成。
SHE管理委员会下设办公室,办公室设在安全环保部,负责处理SHE管理工作的日常事务。
主任:
总经理。
副主任:
主管SHE副总经理。
委员:
公司其它领导、总部机关部室的主要负责人。
办公室主任:
安全环保部主任。
2.1.2SHE管理委员会职责
1〕贯彻执行国家安全生产、职业健康与环境保护方针与有关政策和法规,研究制订年度计划和长远规划;
2〕研究、协调、指导和解决SHE的重大问题;
3〕制订SHE有关规章制度,并监视实施;
4〕组织相关专业专家,对SHE管理体系进展审核,并督促各单位对查出的隐患进展整改;
5〕编制SHE技术措施和科研规划、计划,并组织实施;
6〕贯彻“三同时〞规定,对大、中型重点工程项目的立项和设计进展审查,并参加竣工验收;
7〕组织专家对所属企业的重大危险源进展检查,督促企业开展安全评价、职业卫生评价和环境影响评价与SHE管理体系认证工作;
8〕组织SHE经验与学术交流,推广SHE现代科学管理方法,开展SHE宣传培训、竞赛活动等;
9〕组织或参加事故的调查、分析与处理,做好事故管理与统计上报工作;
10〕建立健全SHE信息系统,对有关信息进展统计分析和反应;
11〕建立SHE年度责任考核目标和日常管理工作的考核机制,定期对各公司的SHE工作情况进展检查考核;
2.1.3相关领导和职能部门职责〔由于各企业组织机构不同,供参考〕
1、总经理〔党委书记〕职责
1〕正确把握国家安全生产和环境保护的方针、政策和原如此,贯彻执行国家、地方政府有关安全生产、职业健康与环境保护的法律、法规和公司的SHE管理制度与规定,与时研究SHE方面的新情况、新问题;
2〕组织制定和落实SHE责任制,建立考核奖惩机制,考核SHE责任制落实情况;
3〕成立SHE管理委员会,明确分管SHE工作的副职领导(管理者代表),授予应有的管理权限;
4〕负责组织建立和保持SHE管理体系,组织制定和评审SHE方针和目标,批准SHE管理工作的规划、计划,组织制定SHE的规章制度和技术规程;
5〕督促检查SHE工作,掌握重大事故隐患的现状、分布和治理情况;批准重大安全卫生和环境保护技术措施项目投资计划,保证SHE投入的有效实施;
6〕负责建立SHE管理机构,充实专职SHE管理人员,为SHE管理部门开展工作提供必要、稳定的资源配置;
7〕主持召开SHE管理委员会会议,听取SHE工作汇报,决定SHE工作的重要奖惩,与时解决SHE管理工作中的重大问题;
8〕督促、检查公司的安全生产工作,与时消除生产安全事故隐患
2、生产经营副总经理〔分管SHE副总经理即管理者代表)职责
1〕贯彻执行国家、地方政府有关安全生产、职业健康与环境保护的方针、政策、法律、法规和公司的SHE管理制度与规定,代表总经理全面负责SHE管理体系的建立和实施工作;
2〕指导SHE管理部门的工作,审批SHE管理体系文件,与时解决SHE管理体系运行中的问题;
3〕主持SHE管理体系审核工作,审批SHE管理体系审核计划和报告,与时向总经理汇报体系运行情况,协助总经理进展SHE管理决策;
4〕协助组织制定、实施年度SHE目标和SHE工作计划;协助组织制定、修订和审批SHE规章制度、技术规程和技术措施计划,并组织实施;
5〕定期向总经理和SHE管理委员会汇报工作,为管理评审和SHE的持续改良提供依据;
6〕定期研究分析SHE动态,总结、布置SHE工作,协调、解决SHE管理体系实施中出现的问题;
7〕定期组织开展SHE的检查监视工作,落实重大事故隐患和不符合项的整改、纠正措施,保证SHE管理体系的正常运转。
3、负责资产副总经理职责
1〕作为农化安委会副主任,负责审核农化的SHE计划、目标、SHE管理体系与制度;
2〕负责落实公司的任何收购、投资、剥离、生产停止或合并时有一个完整的SHE评价
3〕贯彻执行国家、地方政府有关安全生产、职业健康与环境保护的方针、政策、法律、法规和公司的SHE管理制度与规定
4〕负责检查,监视分管职能部门和单位SHE规章制度的执行情况
4、党委副书记职责
1〕贯彻执行国家和地方政府有关安全生产、职业健康与环境保护的方针、政策,健全SHE组织机构,配备SHE管理干部,加强对SHE工作的监视;
2〕作为SHE管理委员会的主要成员,按照“谁主管谁负责〞原如此,抓好组织、宣传、公安、消防、纪委、团委等部门在各自的业务X围内的SHE职责的落实;
3〕与时宣传党和国家有关SHE的方针、政策、法令,宣传报道SHE的先进经验、模X事迹,通报事故。
5、工会主席职责
1〕贯彻执行国家与全国总工会有关安全生产、职业健康与环境保护的方针、政策、法律、法规和公司的SHE管理制度与规定,充分发挥工会组织在SHE工作中的监视作用;
2〕督促并协助行政部门开展安全卫生宣传教育和培训,对安全卫生工作提出意见和建议。
3〕对违反法律、法规,侵犯职工合法权益的行为,有权要求纠正,与时制止行政指
挥中的违章行为,支持职工的合理要求。
4〕把企业安全生产工作列入职代会议事日程。
5〕开展劳动竞赛活动,与时总结和推某某全卫生方面的先进典型,奖励先进。
6〕参加重大事故的调查处理。
6、分管技术的副总经理职责〔农化规划部领导〕
1〕贯彻执行国家、地方政府有关安全生产、职业健康与环境保护的方针、政策、法律、法规和公司的SHE管理制度与规定;
2〕负责落实工程项目可研、设计、施工、验收中的SHE措施,贯彻执行建设项目“三同时〞规定,确保项目阶段的工艺安全得到有效执行〔HAZOP等〕,组织有关部门进展“三同时〞审查,并落实整改措施;因设计、施工质量问题造成事故,负责追究有关人员的责任;
3〕负责组织建设项目承包单位、施工单位的SHE资质审查,签定施工承包合同时应包括SHE的管理要求与责任条款;组织对承包商施工人员的SHE教育工作;
4〕定期开展工程(基建)系统的SHE检查工作,落实工程(基建)系统重大事故隐患的整改措施;
5〕负责检查,监视分管职能部门和单位SHE规章制度的执行情况
6〕组织开展安全技术研究,解决疑难或重大安全技术问题,推广和采用先进的安全
技术和安全防护措施。
7〕审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案,审查引进技术〔设备〕和开发新
产品中的安全技术问题。
7、分管营销的副总经理职责
1〕在总经理领导下,对所分管X围内的安全工作负责。
2〕督促采购和销售部门,在危险化学品、剧毒化学品、易制毒品采购和销售过程中,
严格执行国家相关法律、法规。
3〕做好“五同时〞工作。
4〕定期组织分管部门开展各项安全活动。
8、总会计师职责
1〕执行国家关于安全技术措施经费和环境保护经费提取的有关规定,做到专款专用,并监视执行,切实保证对安全、环保和职业健康资金投入,保证SHE项目费用到位;
2〕在审查年度生产计划和投资计划时,同时审查SHE管理费用计划和SHE技术措施计划,并检查执行情况;
3〕组织对分管职能部门负责人SHE职责的考核工作,检查、监视SHE资金投入的执行情况。
相关职能部门职责〔此为农化总公司职能部门职责,各企业职能部门职责参照各企业的责任状〕
1)办公室职责
协助领导贯彻执行国家、地方政府有关安全生产、职业健康、环境保护的方针、政策、法律、法规和SHE管理制度与规定,与时上级和有关部门的SHE文件、资料;参与SHE管理体系建设与相关政策的研究;负责分析不稳定因素可能带来的SHE事故隐患,提出预防性措施建议;负责接待和解决由于SHE问题引起的群众来信、来访、冲突、上访等问题。
2)生产经营办职责
负责工艺技术、生产组织方面的SHE管理工作;组织或参与设备仪表电器的SHE检查,按期实现SHE技术措施计划和事故隐患整改项目负责SHE生产技术措施项目的调研、立项和实施过程的项目管理工作;把SHE工作业绩纳入下属企业领导人业绩考核;对下属企业的事故进展统计、分析和汇报,并进展事故原因调查;协助企业进展SHE培训。
3)人事部职责
负责SHE人力资源的合理有效配置,按国家规定,从质量和数量上保证SHE管理人员的配备;负责SHE知识的教育培训;参与制订和实施SHE考核体系,并根据考核结果落实聘用、晋升与薪酬的有关政策;督促检查企业依法参加工伤等SHE相关保险。
4)财务部职责
负责安全技术措施经费、三废留利和环保治理经费的财务管理工作;监视SHE资金专款专用;保证SHE管理、培训费用、检查等项费用的资金到位。
5)规划开展部职责
负责各类建设项目安全、健康、环保“三同时〞工作;确保工艺安全落实到各类建设项目中;负责外委工程的合同管理,严格审查承包商的SHE资质、SHE历史表现,在签订的承、发包合同中提出明确的SHE管理要求和SHE责任条款;负责组织承包商施工人员的SHE教育、培训和考核;负责SHE重大隐患治理项目的立项,参与检查重大SHE项目的进度安排。
6)监事部职责
监视党和国家的SHE方针、政策和SHE决定、规章制度等在系统内贯彻执行的情况;负责系统的SHE效能监察工作;参与较大以以上SHE事故调查处理工作,按规定对事故责任人提出纪律处分意见或做出纪律处分决定;对重点工程项目中有关SHE经济合同、财务收支、管理状况进展审计,负责隐患治理资金审计。
7)企划部〔党委宣传部〕职责
负责宣传SHE方针和相关政策,推进SHE文化建设;组织新闻媒体宣传报道SHE各类典型、信息与要求;负责重大SHE信息的收集、汇总、上报,负责重大突发事件有关信息的新闻媒体沟通和发布。
8)管理信息部职责
组织和指导SHE信息系统的建设、完善和运行维护;负责归口管理SHE规章制度。
9)科技部〔社团办〕职责
负责军工行业的SHE管理;组织制定SHE科研规划和年度计划;协调推广SHE科研成果;会同SHE管理部门组织对SHE科研项目进展立项审查、过程管理和评审验收。
10〕资产部职责
负责落实在执行收购、投资、剥离、生产停止或合并时进展SHE尽职调查。
评估确定是否在新的实体内〔由于收购或合并〕的SHE管理标准能够与公司的SHE要求一致,包括在合理的时间内SHE管理系统的实施。
以与实现公司现有SHE要求需要的资源。
3.2资源、能力保障
a)人力资源
SHE管理体系中各运行主体的管理岗位应配备相应资质与相关SHE管理素质和能力的人员,使其满足开展SHE工作的需要。
b)资金
1〕依照国家有关规定,按时、足额提取相关费用,确保SHE管理有效进展。
2〕保证在安全、健康、环保设施〔装备〕、技术与产品的应用、“三废〞资源的综合利用、事故隐患的整改治理、劳动防护用品用具、SHE教育培训与SHE技术管理活动、SHE先进单位和SHE先进个人的奖励等方面的资金投入。
c)物力资源
1〕优先保证抢险救灾、隐患治理等重点工作的物资保障;
2〕为SHE管理部门开展工作提供必需的装备、器材。
要求负责SHE关键行动的员工掌握必要的知识、技巧和能力,按照SHE要求执行任务。
各级负责人需要对所属的所有关键职位的人员提供SHE能力保障。
以下可作为最低要求。
1〕识别SHE关键职位。
包括:
i.负责执行SHE现场运行的关键活动的关键职位;
ii.负责规划和监管SHE关键活动的关键职位;
iii.领导岗位;
iv.专职SHE岗位。
2〕在职位描述中清晰地定义SHE职责与此职位的SHE能力的要求
3)针对每一个职位的要求,评估、验证和记录每一个人的能力。
4)通过有效的工作计划来管理能力差距。
i.考虑由于能力差距所带有的个体工作风险、管理整个团队需要的SHE能力等来管理能力差距,然后选择以下面方式作为降低风险措施的根本方法:
●通过培训与实践来关闭差距。
●提供监视和支持.
●将工作重新安排给那些可以胜任的人。
ii.确保SHE能力开展包括在员工个人开展计划中。
2.2.3外部和内部的沟通
建立完善的信息交流机制和畅通的信息交流渠道,保证SHE信息的畅通,并确保员工与相关方在SHE资源上实现信息共享。
a)SHE信息收集的X围
1〕集团内外的SHE管理信息;
2〕事故信息;
3〕相关方有关SHE的要求。
b)SHE信息交流机制
1〕定期的SHE例会;
2〕适时公布SHE信息;
3〕SHE状况和表现水平的发布通报;
4〕最优实践网络–网络专用于最优实践的分享和学习
5〕工具箱讨论会议
c〕建立双向信息通道,与时传递和反应安全、健康与环境保护的技术监察信息和事故隐患的整改信息;
2.2.4文件管理
SHE文件管理应纳入公司统一的文件管理系统内〔ISO9001/18001等〕
1〕规X文件承受、发放、使用、整理、保管管理;
2〕与时清理过期的文件资料,保存现行有效的文件资料版本;
3〕保存好各种SHE记录
4.员工安全与健康
3.1教育和培训
a)通过各种途径宣贯SHE方针、理念、愿景,使之得到所有员工的认同和理解,并通过一系列的教育
培训工作提高员工的综合素质。
b)严格执行SHE教育培训管理制度,定期对SHE培训工作情况进展监视检查。
1〕企业主要负责人和安全生产管理人员应承受专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安全
生产知识和管理能力考核合格,取得安全书后方可任职,并按规定参加每年再培训。
2〕企业其他管理人员,包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育
由企业相关部门组织,经考核合格后方可任职。
3〕企业应对从业人员进展安全培训教育,并经考核合格后方可上岗。
从业人员每年应承受再培训,
再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。
4〕企业应按有关规定,对新从业人员进展厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育,经考核合格
后,方可上岗。
新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。
5〕企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前,对有关人员进展专门培训,经考核合格后,
方可上岗。
6〕企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者,应进展车间〔工段〕、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗。
c)对员工进展SHE培训,建立如下SHE培训记录和档案:
1〕SHE培训计划;
2〕SHE培训考核记录;
3〕SHE管理人员专业培训与进修学习档案。
3.2职业健康管理
a)建立规X的职业健康管理制度和档案。
发生职业病时如实向有关部门报告。
b)做好员工的健康检查和监护工作,建立从业人员的职业健康监护体系,包括建立职业健康监护档
案,岗前、岗中、离岗健康检查等。
企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业;不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业
c)新建、改建、扩建项目可行性论证阶段和竣工验收严格执行国家相关文件规X,做好职业健康评价工作。
d)采用先进的生产工艺技术,消除、控制生产过程中的有毒有害因素。
在醒目位置设置公告栏,公布职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果等内容。
e)针对化工生产过程中产生的各种职业危害因素,做好监测、控制、防护、治理工作,进展生产作业场所职业危害因素检测管理制度,定期对作业场所进展检测,在检测点设置告知牌,告知检测结果,并将结果存入职业卫生档案,对危害因素进展有效的防护、控制,为员工配备符合要求的个人防护器材和用品,并做好日常的健康保健和医学监护工作。
5.风险管理
识别出所有活动、材料、产品和服务对SHE的危害,并将危害有系统地记录下来;对危害与相关的控制措施、以与控制失灵时的补救措施进展全面的风险评估。
在合理可行的情况下消除风险;尽最大可能将中高风险〔风险评估矩阵中为黄色和红色区域〕风险降低到低风险区域〔蓝色区域〕。
4.1风险矩阵
所有的风险将以风险矩阵的模式进展分类,分5级风险危害度和5级发生几率。
严重性
后果
可能性逐渐增加
人员
财产
环境
信誉
A
B
C
D
E
在行业内从未听说过此事件的发生
在行业内听到过此类事件的发生
在集团内部发生过或是在同行业内每年不止发生过一次
在该企业发生过或是在集团内每年不止一次的发生
在该企业每年不止一次的发生
0
没有伤害或健康的影响
没有损失
无影响
无影响
1
轻微的伤害或健康的影响
微量的损失
轻微影响
轻微影响
低
2
较小的伤害〔轻伤〕或健康的影响
较小的损失〔1-10万〕
较小影响
较小影响
3
中度的伤害〔重伤〕或健康的影响
中度的损失〔10-100万〕
中度影响
中度影响
中
4
PTD(永久性伤残〕和1到3个人员伤亡
较大的损失〔100-500万〕
较大的影响
较大的影响
高
5
超过3人死亡
很严重的损失〔>500万〕
很严重的影响
很严重的影响
4.2HEMP要求
公司管理人员确保与企业活动相关的SHE风险得到有效的评估,并且有适当的控制和恢复系统。
把这个过程称为危险与影响管理程序(HEMP)。
主要分为以下步骤:
1)有个详细记录所有可能对人、财产、环境和公司名誉产生风险的工作和物料〔SHE关键行为〕
2)识别出以上所有的SHE关键行为的危害和威胁,用4.1所述的风险矩阵进展评估
3)记录所有处于中高风险〔黄/红色〕的SHE关键行为
4)识别出中高风险〔黄/红色〕的SHE关键行为的控制措施和补救措施〔应急措施〕
5)对实施控制措施和补救措施后的SHE关键行为重新进展风险评估〔按风险矩阵〕
6)列出仍处于中高风险的局部〔黄/红色〕,提交给管理层,并作整改措施,确保整改后处于低风险〔蓝色〕。
如果无法进展有效的整改,需报总公司批准。
7)记录以上所有的过程,形成SHE风险评估控制报告〔SHE个案〕
8)HEMP管理人员定期对相关的SHE个案进展复核,确保控制措施和补救措施的有效性
如果有关键流程、操作和设备变化,可能产生新的SHE风险,如此应该重新启动HEMP,对SHE个案进展更新
管理层需对以上整改措施进展定期审核。
4.3业务实体的收购、剥离、停止或合并
公司的任何收购、投资、剥离、生产停止或合并需有一个完整的SHE评价。
管理层与相关部门在执行收购、投资、剥离、生产停止或合并时应进展SHE尽职调查。
评估确定是否在新的实体内〔由于收购或合并〕的SHE管理标准能够与公司的SHE要求一致,包括在合理的时间内SHE管理系统的实施。
以与实现公司现有SHE要求需要的资源。
5.生产设施和工艺安全管理
5.1装置建设
a)新建、改建、扩建项目的建设的各个阶段要严格按照建设项目安全许可、职业健康管理、环境保护管理方法〔条例〕等国家法律法规与相关标准进展。
b)确保新建、改建、扩建项目的各个阶段有充分的SHE控
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