质量管理考核记录.docx
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质量管理考核记录
质量管理考核记录
月份质量管理考核记录
考核人:
日期:
NO:
HY-01-001
部门
考核项目
目标分值
考核方法
单项考核
得分
处理结果
生产部
1
是否制定生产计划,生产计划完成情况
10
1未制定生产计划得0分;
2制定生产计划得5分;
3完成生产计划得5分,每低一个百分点扣1分;
低于5个百分点的0分
4本项得分低于6分,罚款10-20元;得9分以上,奖励5-10元。
2
是否制定工艺执行情况进行监督
30
1每个关键工序无工艺扣10分;
2一般工序工艺不明确扣2分;
3未按规定对工艺进行检查扣10分;
4检查中发现问题未要求整改并跟踪,每项扣2分;
5本项得分低于18分,罚款10-20元,得28分以上,奖励5-10元。
3
生产设备的维护、保养是否正常,有无设备事故。
20
1设备检修计划未制定,扣5分;
2未按设备检修计划进行检修,每次扣5分;
3设备异常未停机,每次扣10分;
4发生设备人身安全事故,本项得0分;
5本项得分低于12分,罚款10-20元;得18分以上,奖励50-10元。
4
生产过程不合格品处置是否及时
10
1过程不合格品未标识,扣5分;
2不合格品未隔离存放,扣5分;
3不合格返工返修未重新检验,扣5分;
4不合格品混入合格品并流转,扣10分;
5本项得分低于6分,罚款5-10元;得8分以上,奖励20-50元。
5
是否每月对车间进行工艺检查
10
1工艺检查未进行,本项得0分;
2工艺检查中发现问题未组织整改,每项扣5分;
3本项得分低于6分,罚款20-50元;得8分以上,奖励20-50元。
6
是否对车间安全进行检查,消防设施是否有效
20
车间检查未进行,每次扣10分;
2检查发现问题未组织整改,每项扣5分;
3消防设施失效,扣5分/个(台);
4本项得分低于12分,罚款10-20元;得18分以上,奖励20-50元。
行政部
1
是否按培训计划组织了培训
30
1培训计划未制定,本条得0分;
2未按照培训计划培训,每次扣10分;
3培训不合格人员未补充培训,每人次扣5分;
4本项得分低于18分,罚款5-10元;得28分以上,奖励20-50元。
2是否对新进厂工人进行培训
30
1发现一人未培训上岗,扣5分;
2本项得分低于18分,罚款50-100元;得28分以上,奖励50-100元。
3
文件管理是否有效,有无失效作废文件。
40
1无文件清单,扣1分;
2文件未批准,每文件扣5分;
3使用作废文件,扣10分;
4本项得分低于24分,罚款20-50元;得38分以上,奖励20-50元
质检部
1
是否按规定对原料进行检验,
并保留记录
20
1现场无检验规定,扣5分;
2每漏检一批原料扣5分;
3记录不齐全,扣5分;
4本项得分低于12分,罚款5-10元;得18分以上,奖励5-10元。
2
是否对出厂产品按批进行检验,并保留记录。
30
1现场无检验规定,10分;
2国家标准每缺少1项,扣10分;
3检验无记录,缺少一项扣5分;
4检验记录无签字扣2分;
5无出厂合格证扣10分;
6产品未检验出厂,本条得0分;
本项得分低于18芬,罚款10-20元;得28分以上,奖励5-10元。
3
产品标识是否齐全
10
1检验状态标识每发现一处未标识,扣5分;
2标识内容不完整,每缺项扣2分;
3本项得分低于6分,罚款10-20元;得8分以上,奖励5-10元。
4
在用测量设备
是否齐备,并经过检定。
20
1主要检验设备缺少一项,扣10分;
2量具缺少一项扣5分;
3检验设备损坏未及时修理,每台扣5分;
4检验设备未检定,每台扣5分;
5检验设备未标明校准状态,每台扣2分;
6本项得分低于12分,罚款10-20元;得18分以上,奖励5-10元。
5
是否对车间质检人员进行监督。
10
1未按规定对车间质检员进行监督,得0分;
2缺少一次扣5分;
3本项得分低于6分,罚款20-50元;
得8分以上,奖励5-10元
6
对重大问题是否进行了处理,并分析原因,采取改进措施
10
1对重大质量问题未采取措施,每次扣2分;
2本项得分低于6分,罚款10-20元;得8分以上,奖励5-10元
供销部
1是否对新供方进行了评价
30
1发现一家未评价供方,扣10分;
2未保留供方档案,扣5分;
3本项得分低于18分,罚款5-10元;
得28分以上,奖励20-50元;
2是否制定了采购计划
10
1采购计划未批准扣5分;
2采购计划内容不明确,呕5分;
3本项得分低于6分,罚款5-10元;得8分以上,奖励5-10元。
3是否按采购计划实施采购
20
1为安采购计划实施采购,一次扣5分;
2本项得分低于12分,罚款10-20元;得18分以上,奖励5-10元
4采购合格率是否符合规定。
20
1采购产品不合格,一次扣5分;
2本项得分低于12分,罚款5-10元;得18分以上,奖励5-10元
5对客户是否负责,有无客户抱怨
10
1每出现一次顾客抱怨,扣5分;
2本项得分低于6分,罚款20-50元;得8分以上,奖励20-50元
6是否及时听取顾客意见并反馈给企业负责人
10
1顾客投诉或抱怨未及时处理,出现一次扣2分;
2顾客意见未及时反馈,扣2分;
3本项得分低于6分,罚款20-50元;得8分以上,奖励20-50元
车间
1是否严格执行生产计划
20
1未完成生产计划,每低一个百分点扣1分,低于5个百分点,得0分;
2未按计划规格品种组织生产,每规格品种扣2分;
3本项得分低于12分,罚款10-20元;得18分以上,奖励10-20元
2是否对操作人员进行指导
20
1未对操作人员进行监督指导扣5分/次;
2未召开班前会,每缺少一次扣2分;
3本项得分低于12分,罚款20-50元;得18分以上,奖励5-10元
3是否对车间设备维护保养进行了检查
30
1设备不清洁,每处扣2分;
2设备未按规定保养,缺少一次扣2分;
3设备出现异常未停机扣5分/次;
4出现设备人身安全事故,本条得0分;
本项得分低于18分,罚款10-20元;得28分以上,奖励5-10元
4是否对车间环境卫生安全进行监督
30
1环境不清洁,每处扣2分;
2安全隐患发现一处扣5分;
3物品堆放不合理,每处扣5分;
4本项得分低于18分,罚款20-50元;得28分以上,奖励5-10元
化验员
1是否认真学习了质量检验知识,规章制度。
20
1检验业务不熟悉,本条得0分;
2检验制度不在现场,缺少一项扣2分;
3本项得分低于12分,罚款5-10元;得18分以上,奖励5-10元
2严格按检验规定进行检验
20
1每漏检一项扣2分;
2检验不符合规定,扣5分/次;
3出厂检验漏检得0分;
4本项得分低于12分,罚款10-20元;得18分以上,奖励5-10元
3检验环境符合要求,检验样品是否按要求保管。
20
1检验环境不符合规定,扣2分/次;
2样品未保留,扣2分/次;
3本项得分低于12分,罚款20-50元;得18分以上,奖励5-10元
4检验记录是否真实,可靠。
20
1检验记录应填写工整清晰,发现一处不符合扣2分;
2检验记录未签字,每处扣2分;
3检验记录保管损坏扣2分;
4本项得分低于12分,罚款20-50元;得18分以上,奖励20-50元
5检验用设备维护是否及时,并认真填写设备使用纪录
20
1检验设备不清洁,每处扣2分;
2检验设备使用不当,扣5分/次;
3未填写检验设备使用记录,扣2分/次;
4本项得分低于12分,罚款20-50元;得18分以上,奖励20-50元
保管员
1是否建立仓库台账,并履行出入库制度
40
1未建立台账,扣10分;
2未填写出入库手续,每次扣5分;
3本项得分低于24分,罚款5-10元;得38分以上,奖励5-10元
2物品堆放是否安全,分类存放。
30
1物品堆放混乱未分类存放,扣5分/次;
2物品垛高超高,扣5分/处;
3物品堆放不整齐,每处扣2分;
4本项得分低于18分,罚款20-50元;得28分以上,奖励5-10元
3状态标识是否比较齐全。
30
1物品无标识,或标识错误,每处扣5分;
2标识内容不齐全,每处扣2分;
3本项得分低于18分,罚款20-30元;得28分以上,奖励30-50元
技
术
部
1技术文件正确性和完整性
30
1技术文不完整,扣10分;
2技术文件准确性差,扣15分;
3本项得分低于10分,罚款5元;得28分以上,奖励10元。
2技术文件制定修改和发放
40
1技术文件修改和制定未批准扣15分;
2技术文件发放必须经过批准,否则一次扣8分.
3本项得分低于10分,罚款5元;得28分以上,奖励10元。
3技术文件的研发和使用
30
1技术文件的研发未按时完成扣10分
2技术文件使用未经过正式批准扣15分
3本项得分低于8分,罚款15元;得28分以上奖励15元。
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