生产车间质量事故考核规定.docx

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生产车间质量事故考核规定

生产车间质量事故考核规定

一、目的：

为了加大品保的监控力度,提高车间全体人员的质量意识，增强各处室之间的衔接性，进一步将质量控制在实处，提高车间的质量控制水平。

二、范围：

生产车间

三、执行人:

生产车间

四、具体内容：

（一）标准划分如下：

1.原料奶收购、配料、灭菌工段：

（1）轻微质量事故：

原料中进水、进清洗液、原料加错、化料不规范造成半成品沉淀等现象而造成500公斤（包括500公斤）以上，1000公斤以下牛奶不能投入使用的情况；如半成品感观、成品口感不合格等情况，责任方确定为前工段，对操作者按50元进行考核；车间主任20%连带。

（2）一般质量事故：

原料中进水、进清洗液、原料加错、化料不规范造成半成品沉淀等现象造成1000公斤（包括1000公斤）以上牛奶不能投入使用的情况；如供半成品感观、成品口感不合格等情况。

若以上两种情况后工段在10分钟之内没有发现而造成质量事故,对生产主管按损失金额的500元进行考核。

（3）严重质量事故：

原料中进水、进清洗液、原料加错、化料不规范造成半成品沉淀等现象造成2000公斤（包括2000公斤）以上牛奶不能投入使用的情况；如供半成品感观、成品口感不合格等情况持续或间断性分布在25-35分钟（包括25分钟）。

若以上两种情况后工段在10分钟之内没有发现而造成质量事故,对生产主管按损失金额的1000进行考核。

（4）重大质量事故：

原料中进水、进清洗液、原料加错、化料不规范造成半成品沉淀等现象造成3000公斤（包括3000公斤）以上牛奶不能投入使用的情况；如供半成品感观、成品口感不合格等情况持续或间断性分布在35分钟（包括35分钟）。

若以上两种情况后工段在10分钟之内没有发现而造成质量事故,对生产主管直接试用。

生产主管按1500元考核。

2.后工段：

（1）轻微质量事故：

同一天、同一班次、同一台灌装机因封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断性的分布在10-15分钟（包括10分钟）以内的情况,对生产主管负激励300元。

（2）一般质量事故：

同一天、同一班次、同一台灌装机因封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断性的分布在15-25分钟（包括15分钟）以内的情况,对生产主管负激励500元。

（3）严重质量事故：

同一天、同一班次、同一台灌装机因封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断性的分布在25－35分钟（包括25分钟）以内情况,对生产主管负激励500元。

（4）重大质量事故：

同一天、同一班次、同一台灌装机因封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断性的超过35分钟（包括35分钟）以上的情况,对生产主管直接试用。

以上考核按前工段进行考核。

（5）保温室坏包：

保温样每坏1包，对责任操作工目的样20元负激励,随机样50元负激励。

如产品没有出库将按照质量事故造成的损失进行考核。

以上考核按500元封顶。

3.设备处：

（1）轻微质量事故：

同一天、同一班次、同一台灌装机因设备维护不到位造成封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断的分布在10-15分钟（包括10分钟）以内的情况；由于设备原因引起的质量事故,但生产处操作人员在15分钟之内发现此问题，不对生处主管进行考核；但生产处操作人员在15分钟内没有发现此问题，将对生产主管负激励300元。

（2）一般质量事故：

同一天、同一班次、同一台灌装机因设备维护不到位造成封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断的分布在15-20分钟（包括15分钟）以内的情况；由于设备原因引起的一般性质量事故,但生产处操作人员在15分钟之内发现此问题，不对生产主管进行考核；但生产处操作人员在15分钟内没有发现此问题，将对责任主管按损失金额的50%进行考核。

（3）严重质量事故：

同一天、同一班次、同一台灌装机因设备维护不到位造成封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断的分布在20－30分钟（包括20分钟）以内的情况；由于设备原因引起但生产处操作人员在15分钟之内发现此问题，不对生产主管进行考核；但生产处操作人员在15分钟内没有发现此问题，将对责任主管按损失金额的50%进行考核。

（4）重大质量事故：

同一天、同一班次、同一台灌装机因设备维护不到位造成封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断的超过30分钟（包括45分钟）以上的情况；由于设备原因引起但生产处操作人员在15分钟之内发现此问题，不对生产主管进行考核；但生产处操作人员在15分钟内没有发现此问题，将对责任主管按损失金额的50%进行考核。

以上质理事故的考核按1000元封顶

如因设备原因造成的质量事故生产主管50%考核。

五、正激励制度：

如全月各班无质量事故：

对生产主管正激励400元；生产班长正激励300元；

六、负激励制度：

1.如产品可通过特殊放行或整改来处理的，即没有造成成本损失质量事故按以下制度进行考核：

（1）轻微质量事故：

将对责任主管负激励200元/起；

（2）一般质量事故：

将对责任主管负激励300元/起；（3）严重质量事故：

将责任主管负激励400元/起；（4）重大质量事故：

将对责任主管负激励500元/起。

以上考核生产班长20%连带。

（二）通报出具要求：

出现质量事故24小时内必须将通报出具。

市场抽检：

每有一项抽检不合格责任生产主管连带处长100%考核。

品保一个违规按20元考核。

违规明细如下：

1.所有工序（预处理、杀菌、灌装工段）不合格品转序5分钟以上。

2.发现日护养不合格项,操作工不按规定整改。

3.生产过程中违反设备规程、工艺规程所规定的参数，半小时以外不符合标准范围。

4.灌装机连续打回流大于30分钟,再启机生产。

5.迟换或提前换批号喷码。

6、预处理半成品无单供料，混合供料或者仅回流料合格供料。

7.CIP时不开增压泵或清洗的浓度、温度、时间低于最低下限。

清洗时间不够。

8.灌装机维修后未做清洗直接启机生产的，中间拉纸或灌注除外。

（停机时间大于30分钟）

9.管加热器报警或者上填料管糊管，造成产品内有严重的黑色杂质且包材有糊味应停机清洗。

10.纯净水无合格的化验单、生产花色奶和化料使用到纯净水的情况下未使用纯净水。

11、预处理板换打回流超过10分钟。

12、预处理半成品指标高于标准用水调料，单项指标不合格进行调料。

13、将质检挑出的不合格品未经整改而进行转序的。

14、接3P条用牙咬，在3P条拼接器上挂剪刀、螺丝等。

15、无菌器件、上、下填料管不按规定清洗。

16、操作工大于20分钟不剪包。

17、生产不按规定超时生产15分钟内。

18、酒精不合格使用。

19.特殊随机样、目的样、随机样的样品不标、漏标或目的样、随机样混垛。

20、从开箱检查发现有白包。

21、记录填写不及时（大于等于10分钟）

22、更换喷码时未检出白包或不通知包装间。

23、预处理操作工在调奶前不清洗奶罐调奶。

24、停机后3分钟之内未打H2O2挤压滚轮、未打开3P条白轮。

25、3P条跑偏所出成品大于10包。

26、操作工用水枪冲地。

27、配料工往化糖锅与平衡槽内倒消料时不安滤网。

28、产品有人为掉地现象。

29、原奶未经检测打入车间

30、换罐或换批次后，10分钟未送样，15分钟未出单。

31、各工段不按规定消毒。

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32、晚换号3分钟。

33、奶车超时未清洗、清洗不干净、清洗时间、温度不符合要求开始调用。

34、违反工艺操作规程进行操作。

35、手工清洗不干净，不按操作规程进行清洗、不按清洗排期清洗。

36、月度大排时清洗不干净，不按操作规程进行清洗、不按清洗排期清洗。

37、半成品超时投入使用。

38、对于过程出现的3P条拉细直判为违规。

过程问题考核制度

质量现已成为蒙牛公司可持续发展的基础。

为了能顺利实现生产二处2006年所定的目标，真正实现企业的一切生产经活动以质量为中心。

使生产二处的质量工作有一个更大的提高，特制定以下考核制度：

考核项目:

（一）预处理

1、在品控中心进行原奶检验未出具检验结果的情况下，开始进行原料奶收购对责任人负激励50元/次。

2、半成品在检验结果未通知为合格的情况下原料奶打入生产一、二车间对责任人负激励100元。

3、在配料工化料时有温度低于化料标准、化料不完全，或未化开料便进行下一步工作，每出现一次对责任人负激励50元/次。

4、配料数量不足或超出规定数量200袋以上，罚款50元。

5、在CIP清洗时清洗的五大要素中有一项不符合要求，对责任人负激励30元/次。

连带负激励20元/次。

6、原奶使用不符合生产原奶质量标准，（属人为能监控的行为）而投入使用对责任人负激励50元/次，当班班长100%连带，当班主管负激励50元/次。

7、操作工在操作过程中出现的违规操作以上条款中未涉及到的，则按《违规判类标准》进行负激励。

滤网掉入化糖锅内,对责任操作工负激励50元/次，当班班长、主管100%连带

8、不合格原辅料的使用，每发现一次对责任操作工负激励50元，班长主管100%的连带。

9、存在进酸进碱隐患,每发现一次对责任操作工负激励50元,班长主管1005的连带。

10、清洗过程中，不做个人安全防护的罚款50元。

（二）杀菌工段

1、在杀菌机进行清洗时清洗的五大要素及清洗的效果有一项不符合要求对责任人负激励30元/次，当班班长100%连带，当班主管70%连带。

2、灌装机出现故障时杀菌机不允许打内循环，必须在2分钟之内直接将回流打入回流缸。

所打开、停机回流必须打入配料罐按1：

5的比例进行调整配料决不允许直接打入缓冲罐中，并填入《配料表》中（能体现明白），否则每有一项不符合要求对责任人负激励100元/次，当班班长100%连带，当班主管负激励100元/次。

中间回流（指不影响指标的回流）可打入缓冲罐，但必须按1：

5的比例进行调整，并填入《闪蒸与灌装交接记录表》中（能体现明白），否则每有一项不符合要求对责任人负激励100元/次，当班班长100%连带，当班主管负激励100元/次。

杀菌机生产过程中不得有超时现象，如超时必须有品保处主管的通知或经品保处主管的同意，否则对当班班长不低于50元/次（超出10分钟则按5元/分），当班主管100%连带。

超时生产期间必须加强对产品口感的品尝出现异常立即停机清洗如仍继续生产则品保质检立即关供料阀并对责任人、班长、主管双倍考核。

3、杀菌机清洗前后的酸碱浓度有一项不合格对责任人负激励20元/次。

4、纯牛奶杀菌机温差小于等于5℃，花色奶的温差小于等于10℃,酸酸乳的温差小于等于15℃压差超过5bar，无品保主管同意则必须进行停机,否则进行关预处理供料阀并对班长负激励200元/次，当班主管100%连带。

5、操作工在操作过程中出现的违规操作以上条款中未涉及到的，则按《违规判类标准》进行负激励。

（三）灌装工段

1、操作工在配置双氧水时未按操作规程进行投配，导致配置错误对责任人负激励100元/次，当班班长100%连带，当班主管负激励100元/次。

2、酒精经检测不合格但生产人员投入使用对责任人负激励100元/次，当班班长100%连带。

3、灌装机在生产过程中出现爆管现象，但生产人员未进行停机清洗对责任人负激励200元/次，当班班长100%连带，当班主管负激励100元/次。

4、灌装机操作工将换错批次与日期、喷码错误致使打印错误2件以内负激励20元/次，大于2件的根据具体数量对责任人负激励50—100元，责任班长100%连带，当班主管负激励50-100元，打印错误的20分钟以上包括20分钟的对生产处的灌装工、换号工、垛板工全部解聘处理。

5、灌装间的清洗排期未按时执行，对责任人负激励100元/次，当班班长100%连带，当班主管负激励50元/次。

6、操作工在做日护养工作时，每出现一处日护养不到位对责任人负激励30元/次，当班班长负激励20元/次。

7、灌装机生产过程中停机大于3次，则停机做AIC不允许生产。

否则对班长负激励200元/次，责任主管100%连带，并则令停机。

8、操作工在操作过程中出现的违规操作以上条款中未涉及到的，则按《违规判类标准》进行负激励。

（四）包装工段

1、包装箱批次喷码错误，5件以内对责任人负激励10元/次，5件以上30件以下对责任人负激励30元/次，责任班长、主管100%连带。

出现批量性打印错误报请总经理作相应的处理。

2、因做促销产品需放卡片、奶卡等物品，过各中发现未放或多放，对责任责任人负激励20元/件，当班班长、主管100%连带。

市场反馈回对责任责任人负激励100元/次，当班班长、主管100%连带。

3、产品中出现少包现象，每少一包对责任人负激励50元/包，当班班长、主管100%。

在产品出库时发现少包对责任人负激励70元/包，当班班长50%连带，当班主管负激励200元。

造成市场反馈对责任人负激励100元/包，当班班长、主管50%连带。

4、标识卡填写错误或者数量与实际不符，每发现一板对责任人负激励20元，当班班长50%连带

5、产品中混入包材接口对责任灌装工负激励30元/次，包装工发现予以正激励30元/次，对当线采样员负激励20元/次。

在产品出库时发现对责任灌装工负激励50元/次，当班灌装、包装班长、主管100%连带。

6、产品有混放现象或造成扣货产品（除品保主管同意外）入库，每发现一次对责任班长负激励100元，当班主管100%连带。

7、操作工在操作过程中出现的违规操作以上条款中未涉及到的，则按《违规判类标准》进行负激励。

8、产品出库时成品质检抽检发现缺包、做活动时发现缺包或过程包装质检发现缺包对责任主管负激励30元/1次，附后A

9、市场出现早产品奶每有一起考核250元；

10、垛板工在码放产品时必须对铁板进行檫试，保证箱体表面不受到污染，发现未对责任主管负激励30元，且按A类违规处理；

成品库反馈的考核

因目前成品库反馈较多,漏奶等原因污染成品数量日益增加,为更好控制成品库反馈,提高产品质量的可控性,成品质检在过程抽检发现多装、少装、漏奶等问题，现对品库反馈做如下规定:

1、成品库漏奶反馈，每有1包对责任人负激励2元,生产主管、班长50%连带,污染1件对责任人负激励1.5元,班长、主管50%连带。

2、成品库反馈夹角，每有1包对责任生产班长负激励5元；

3、箱体喷码残缺或无打印生产日期，每有1件对生产班长负激励5元；

4、目的样未标样或标样不全，每有1件对责任生产班长负激励10元；

5、开箱发现箱内有多装或少装现象，每有1包对责任生产班长负激励30元。

关于加班放卡、做出口产品的考核制度

1、为了保证产品的质量，把好产品出库最后一道关口，减少因人为原因造成的市场反馈，特制定如下制度：

2、加班时要求在每件产品箱体摇盖里面标明生产各班的代码，以便于日后的追踪。

具体代码如下：

生产甲班为BG，生产乙班为BE，生产丙班为BN。

每班各组在班代码后加组号。

如发现未在箱体摇盖上标明代码的，对责任人负激励200元/次，负责加班的主管100%连带。

3、要求生产加班人员都要做好详细的加班记录，具体写明加班产品的批次、当时的具体情况、各台设备放卡人员的名单等都要明确记录，在记录表上签字确认。

24小时后交于相应考核员处，如每次加完班后没有详细的记录，对责任班长负激励30元/次。

处理零包的制度

1、处理零包时生产人员必须通知品保人员，如私自处理零包的每发现一次对生产主管负激励100元。

2、在处理零包时对包体表面有污染的产品必须用充足的清水进行清洗，保证包体清洁无臭味;对清洗后的包体的褶皱情况进行检查，对褶皱严重的不得装入箱内。

3、在处理完的零包在包装箱的摇盖处标LB1字样，如不按此规定做的对生产主管负激励10元/件。

4、对处理完的零包进行喷码时对每件产品的内外批次应相符，对打印日期不相同的产品在垛板时必须进行区分，或处理零包的专人亲自与物流保管交接清楚，以防出现早产奶现象。

5、市场反馈如出现有臭味或漏奶及早产奶的、且箱体内摇盖处标有LB1字样的对处理零包的专人1包/10元，如因处理零包出现的早产奶的每有一次对责任人负激励100元，生产主管100%连带。

6、生产在处理零包时必须通知品保人员进行监督,如未通知每有一次负激励责任班长50元。

手工清洗考核制度

为了使预处理的手工清洗能够彻底的清洗干净，从而保证质量，现对手工清洗专人及品保质检制定如下激励制度：

1、当班所清洗的拆下后不洗，专人清洗的人又忙于其他工作的对，责任人考核5元/次。

2、对拆下后的蝶阀和三通下直通等直接放于冷水中清洗的对责任人考核5元/次。

3、清洗后准备安装的部件必须找预处理质检进行验证清洗效果，对私自安装的对责任人负激励5元/次。

4、本班应清洗，但未清洗的对责任人按未清洗的点计算每有一点对责任人负激励10元。

5、以上的考核责任班长100%连带，责任主管80%连带。

当班责任主管必须对当班所做的排查有所了解，当班的预处理班长必须知道当班清洗情况，对主管不清楚，预处理班长不安排清洗，不监控的每有一次对责任主管负激励300元，责任班长负激励200元。

在做手工清洗时如符合以上要求的对责任人正激励30元/次。

关于换样的考核制度

1、生产处接完目的样后,责任操作工换样,对责任操作解聘处理,责任主管、班长当月试用，且在班组评比内扣5分。

2、生产过程出现一次换样被品保处发现的对责任人直接撤职处理。

责任班长试用处理,责任主管负激励1000元。

3、出现有排目的样不通知采样员采样的对责任人撤职处理，责任班长负激励500元，责任主管负激励500元。

关于报表不签字的考核制度

为了使大家能够在发现问题的同时,及时、有效的采取措施保证我厂的产品质量,现就质检报表不签字确认的考核制度制定如下：

1、生产主管、班长人员在生产结束前的半个小时先后到半年库在质检报表上签字确认，对报表中存在的问题及时有效的采取措施。

在报表交到办公室后未签字的，对责任人负激励100元/次。

2、报表中不允许代签字的现象，如主管请假可由指定人员代签，但必须注明“代签”二字，否则对责任人负激励50元/次，代签人员同样负激励50元/次。

3、质检报表中字体必须清晰、工整不允许乱写乱画、涂改等现象，如果有需要备注的必须要工整的书写，责任质检必须要严格的监督检查，对自己记录的报表负责，否则每发现一次报表中有涂改、乱画等现象对责任质检负激励30元/次，质检班长每有一次监督不到位连带考核的50%。

保温室及报表填写的考核制度

一、目的：

为了加强操作工的规范操作，减少保温室坏包,特制定考核制度如下；

1、月单机保温室无坏包，对责任操作工正激励100元，全月以UHT为单位无坏包对责任操作正激励100元，生产主管0%的连带激励；

2、如三个月连续无坏包对责任操作工正激励300元。

3、如连续三个月三个班评比倒数第一名负激励300元，第二名负激励200元，第三名负激励100元;对正数第一名正激励300元,第二名正激励200元,第三名正激励100元。

班长主管50%连带。

4、保温室每有一包目的样坏包对对责任生产主管负激励100元。

随机样负激励200元,班长50%连带考核。

以1000元封顶。

二、分成本考核制度

物料衡算报表的考核制度

1、报表如实填写，其中有一处小错误、涂改一处对责任人负激励5元，班长100%连带。

2、报表填写严重错误导致分析数据不准，每有一处对责任人负激励20元/处，班长100%连带。

3、报表上交不及时，负激励20元。

4、如报表不交者对责任人负激励20元，班长100%连带。

5、成本组的相关人员不定期下车间去检查报表填写情况，如果发现报表不填写或者是填写的数据不准确，或者在数量上不交接，对责任人每有一次对责任人负激励20元。

6、如果生产班如有填写及时准确，一次给予责任人10元正激励，班长100%连带。

上交报表的考核制度

一、预处理工段交表规定：

1、每日7:

00-7:

30交预处理运行所有报表；

二、关于车间灌装工段交表规定：

1、每日8:

00（19:

40）交灌装辅料耗用表；

2、每日8:

00（20:

00）交灌装运行记录表、包装与灌装交接表。

3、每日8:

20（20:

20）交包装辅料耗用表，

4、当班成品入库单每日8：

30必须上交到办公室统计处，如有退库的或整改的产品，退库单必须在24小时内上交，可由包装班长交或统计代交；

所有报表必须在规定时间内上交,否则每晚交10分钟对责任人负激励20元每次;

三、辅料统计交表规定：

辅料统计将车间报表及辅料耗用表在每天8:

00—9:

00（20:

00—9:

00）交到汇总统计处。

四、考核制度

1、车间报表、原辅料耗用表及盘点表、领料单有一处涂改、不准确、上下班余留有改动、做假表发现一处错误对其责任人负激励5元，班长、主管100%连带；

2、车间晚交一次表（迟5分钟）对其责任人负激励10元。

3、如车间代交表，并与统计对表者发现一次负激励20元。

4、车间员工打料时要前签字再打料，否则统计不予给车间领料，在领料单签字时，认真填写清楚各线，如不签字，不规范负激励10元/次。

5、原辅料统计上交报表必须数据准确、报表齐全、领料单无误，并且与汇总统计审表无误的情况下才能下班，如有发现24小时内没有上交的成品入库单对责任人负激励10元/次，谁开票谁负责；

6、原辅料统计负责填写的台帐、原辅料领料单、调拨单等单据，如有填写不全、不整洁的，每一处负激励5元。

7、所有报表如及时、真实、准确、齐全，一次正激励10元;

牛奶考核制度

一、牛奶的考核方案;

根据牛奶的节超金额（牛奶单价是1.95元/KG）不同比例进行考核,中控主操占总金额的1%，中控副操占总金额的0.6%，巴杀工占总金额的0.6%，CIP工占总金额的0.6%，前处理工占总金额的0.2%，收奶工占总金额的0.2%，预处理班长占总金额的2%，主任连带班长的100%；预处理班长正激励10元封顶,负激励25封顶,预处理操作工正激励10元封顶,负激励20元封顶，牛奶节超量是以每班剪包奶及退库摔包后的实际耗用为本班实际耗用。

成品干物质考核制度

一、成品干物质考核方案（标准12.70%-12.85%）：

成品干物质内控标准12.74%，每低于一个点正激励5元，12.74%正激励5元,每高一个点负激励5元，所有激励对中控主操兑现，班长、主任50%连带。

容量的考核制度

一、利乐枕容量标准范围:

256.5g—257.5g：

标准范围净重256.5g-257.5g内控标准含皮重为257.5g；高于上限值的0.1g对责任人负激励1元，20元封顶；低于上限值0.1g正激励1元，5元封顶；容量低于下限值的0.1g负激励负激励10元,班长连带员工的50%,主任连带班班长的30%,所有考核全部每日三E卡兑现;

二、百利包容量标准范围:

231g—232.5g;

百利包三层膜的皮重为3.5g,五层膜皮重为3.6g，标准范围净重231g-232.5g,高于上限值的0.1g对责任人负激励1元，20元封顶；低于上限值0.1g正激励1元，5元封顶；容量低于下限值的0.1