凤冈县人民医院项目可行性研究报告.docx

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凤冈县人民医院项目可行性研究报告

凤冈县人民医院建设项目

可行性研究报告

目录

第一章概况1

第一节项目概况1

第三节可行性研究报告的依据3

第四节可行性研究范围4

第五节主要技术经济指标5

第六节可行性研究报告结论6

第二章项目的必要性与市场分析8

第一节：

项目的必要性8

第二节市场分析11

第三章建设场地选择和建设规模17

第一节建设场地17

第二节建设规模和生产方案17

第四章总图布置22

第一节总图布置22

第二节土建工程23

第五章高新技术内容和技术流程27

第一节主要高新示范高科技技术27

第二节生产技术流程41

第六章生态环境保护及综合利用44

第一节生态环境改善及综合利用44

第二节环境保护45

第三节环境评价46

第七章节能47

第一节设计依据47

第二节节能措施47

第八章安全生产、劳动保护与卫生防疫48

第一节安全生产劳动保护48

第二节卫生防疫48

第九章项目的组织管理和50

技术依托单位情况50

第一节项目组织管理50

第二节项目的运行管理机制50

第三节劳动定员51

第十章项目实施进度计划52

第十一章投资估算与资金筹措53

第一节投资估算的依据53

第二节编制依据53

第三节投资估算54

第四节资金筹措54

第五节工程招标方案55

第十二章财务评价57

第一节财务评价的依据57

第二节财务评价基础数据57

第三节财务评价58

第十三章社会效益、生态效益评价61

第一节社会效益评价64

第二节生态效益评价65

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称：

凤冈县医院建设项目（以下简称本项目）

1.1.2建设性质：

扩建

1.1.3建设地点：

凤冈县人民医院院内

1.1.4项目业主：

凤冈县人民医院

1.1.5承办单位：

凤冈县人民医院

承办单位基本情况如下：

凤冈县人民医院是凤冈人民的医疗救治中心和全县卫生技术人员的培训中心，是集医疗、预防保健、康复与教学为一体的综合性“二级乙等”医院，是贵州省卫生厅2001年以来树立的样板医院。

医院在管理、设施、诊疗水平、服务质量、价格法规执行等方面处于全省同级医院领先水平。

凤冈县人民医院全院占地4.5万m2，行政及业务用房面积19200m2（含正在建设的业务面积9820m2）,部分业务用房建于七十年代，年限较长，功能不齐全，行政及业务用房混为一体。

因年久失修,危房面积6170平方米（其中门诊1370平方米、住院部4800平方米）。

编制病位300张，由于业务用房紧张,实际开放床位235张。

截止2008年底，医院在册职工330人（招聘业务人员及临时工114人），技术人员占总人数之比为近90%。

其中：

高级职称14人，中级职称58人。

现门诊设有内1（两个诊室）、内2（两个诊室）、外1、外2、妇、儿（两个诊室）、骨、中医、口腔、眼科、耳鼻咽喉、皮肤科、肠道门诊、防保科等诊室和一个体外冲击波碎石治疗中心、一个内窥镜检查与治疗科，住院设有内1、内2、外1、外2、妇、儿、骨、五官、急诊、麻醉10个临床科室；医技科室设有供应、药剂、检验、影像、病理、脑超、B超、心电图检查科室。

医院近10年来内抓管理人员业务素质，已具备了较强的技术实力。

有先进的诊疗设施如：

日本螺旋CT、数字化摄影（CR）、多普勒彩色B超、电子胃镜、狼牌腹腔镜等一大批诊断、检测、治疗、监护设备。

业务水平不但具备了二级医院应有的技能，而且还独立开展了三甲医院重点科室的部分业务项目：

如胰头十二指肠切除术、低位直肠癌保肛术、全膀胱切除肠代膀胱术、全胃切除术、全髋置换术、颈椎次全切内锁钢板固定术、血液病的诊断与治疗等疑难病诊治。

医院的诊治水平在周边形成了广泛的覆盖，具有明显的技术优势和良好的服务口碑。

2008年，医院门诊人次突破11万，住院人次超过10000例次，平均住院日7.6天，病床使用率超100%。

业务收入（医疗、药品）近2866万元，药品收入占业务收入比例为33.4%。

门诊住院、出际病人满意度均在95%左右。

医院本着承诺、负责、诚信的原则和信念服务于民，使病人从中受益的服务战略获得了社会的广泛认可。

1.2主要技术经济指标

1.2.1项目总建筑面积：

建设面积11000m2。

1.2.2项目购置设备及用品用具：

中心供氧系统、空调。

1.2.3项目总投资：

项目总投资2400万元。

其中申请中央投资补助资金2330万元，凤冈县人民政府匹配70万元。

1.3可研报告编制依据

1.3.1贵州省2004版工程定额；

1.3.2县卫生局项目可行性研究及有关工作的委托书

1.3.3项目规划布置平面图

1.3.4项目建设项目选址意见书

1.3.5项目开发建设环境申报登记表

1.3.6《贵州省发展和改革委员会、贵州省卫生厅关于编制全省农村卫生基础设施规划的通知》

1.3.7《贵州省卫生资源配置标准（试行）》、《关于组织申报贵州省2009年农村基础设施建设项目中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知》

1.3.8国家卫生部《国债项目县医院指导意见》

1.3.9遵义市“十一五”规划

1.3.10凤冈县发展规划

1.3.11《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》

1.3.12国家卫生部的有关以政府主导办医等一系列文件

1.3.13突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划和《国家发改委、卫生部关于突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划意见的通知》等相关文件

1．3．14《综合医院建设标准》（建标110--2008）

1．3．15中央关于拉动内需、保增长、促结构的投资要求

第二章项目提出的背景和必要性

2.1项目提出的背景

为提高县医院建设项目的管理，合理确定建设规模和标准，满足县医院基本功能需要，发挥资金最大的投资效益，通过加大投入和深化改革，完善县医院公共卫生和基本医疗两大功能，提高服务能力，使其具备作为全县医疗和业务技术指导中心的条件，满足人民群众的需求。

并符合区域卫生规划和当地建设总体规划,充分利用现有卫生资源,避免重复建设，促进农村卫生事业的健康发展,促进城乡区域协调发展，推进和谐社会建设，建设社会主义新农村。

保持经济持续快速发展，提高乡镇劳动者身体素质，培养卫生人才。

构建社会主义和谐社会要求推进医疗卫生水平，切实维护和保障人民群众平等的权利。

凤冈县人民医院是全县人民的医疗救治中心和全县卫生技术人员的培训中心，是集医疗、预防保健、康复与教学为一体的综合性“二级乙等”医院，是贵州省卫生厅2001年以来树立的样板医院。

医院在管理、设施、诊疗水平、服务质量、价格法规执行等方面处于全省同级医院领先水平。

凤冈县人民医院全院占地4.5万m2，行政及业务用房面积19200m2，其中已有行政及业务用房面积9380m2（含危房面积6170m2）,正在建设的业务用房9820m2。

编制病位300张，由于业务用房紧张,实际开放床位235张。

截止2008年底，医院在册职工330人（招聘业务人员及临时工114人），技术人员占总人数之比为近90%。

其中画高级职称14人，中级职称58人。

现门诊设有内1（两个诊室）、内2（两个诊室）、外1（两个诊室）、外2（两个诊室）、妇、儿（两个诊室）、骨、中医、口腔、眼科、耳鼻咽喉、皮肤科、肠道门诊、防保科等诊室和一个体外冲击波碎石治疗中心、一个内窥镜检查与治疗科，住院设有内1、内2、外1、外2、妇、儿、骨、五官、急诊、麻醉10个临床科室；医技科室设有供应、药剂、检验、影像、病理、脑超、B超、心电图检查科室。

医院近10年来内抓管理人员业务素质，已具备了较强的技术实力。

有先进的诊疗设施如：

日本螺旋CT、数字化摄影（CR）、多普勒彩色B超、电子胃镜、狼牌腹腔镜等一大批诊断、检测、治疗、监护设备。

业务水平不但具备了二级医院应有的技能，而且还独立开展了三甲医院重点科室的部分业务项目：

如胰头十二指肠切除术、低位直肠癌保肛术、全膀胱切除肠代膀胱术、全胃切除术、全髋置换术、颈椎次全切内锁钢板固定术、血液病的诊断与治疗等疑难病诊治。

医院的诊治水平在周边形成了广泛的覆盖，具有明显的技术优势和良好的服务口碑。

2008年，医院门诊人次突破11万，住院人次超过10000例次，平均住院日7.6天，病床使用率超100%。

业务收入（医疗、药品）近2866万元，药品收入占业务收入比例为33.4%。

门诊住院、出际病人满意度均在95%左右。

医院在本区域服务半径约50Km，加上向周边辐射，服务半径约70Km。

本着承诺、负责、诚信的原则和信念服务于民，使病人从中受益的服务战略获得了社会的广泛认可。

2.2项目建设的必要性

整合资源，合理布局，完善功能，满足基本需求。

县医院是全县的医疗和业务技术指导中心，负责基本医疗及危重、急症病人的抢救，接受乡、村两级卫生医疗机构的转诊，承担乡、村两级卫生技术人员的进修培训及业务技术指导任务。

县医院在房屋建设和设备配置上要满足当地医疗卫生需求。

加强县医院建设是社会主义市场经济发展的迫切需求，加强县医院建设是提高居民生活质量的迫切要求，加强县医院建设是加快城市现代化进程的迫切需求，通过提供较好的医疗卫生保健服务，能够提高广大劳动者身体素质，对社会经济的和谐发展具有不可估量的作用，也符合我国以人为本，构建和谐社会，建设社会主义新农村，西部大开发的发展方针，符合“十一五”时期贵州省经济社会发展的要求。

同时，使人民群众在一个较为舒适的医疗卫生保健环境中养病康复，生活、安全有保障，也是各级政府义不容辞的责任。

第三章项目地概况

3.1项目地概况

凤冈县位于贵州省东北部，是典型的山区农业县，全县总面积1883平方千米，耕地面积2.65万公顷（水田1.45万公顷，旱地1.20万公顷）；辖5个乡、9个镇、71个村民委员会、8个居民委员会、4个社区，2007年末总人口42.32万人，其中农业人口38.68万人。

少数民族5.2万人，人口较多的数民族是苗族、土家族、布依族、仡佬族。

2007年全县生产总值14.45亿元，地方财政收入5350万元，农民人均收入2425元，财政总支出31274万元，其中卫生事业支出1527万元，占4.88%。

主要矿藏有原煤、重晶石、含钾页岩、硅石、白云石等，森林覆盖率为42.5%。

县人民政府驻地龙泉镇，地区总面积4.8平方公里，县城流动及常住人口5万余人，326国道贯穿县城。

凤冈属中亚热带，春夏半湿润型，四季分明，冬暖夏凉。

年平均气温15.2℃，最冷月1月0.1℃，最热月7月平均25.7℃，极端最高37.8℃，极端最低-7.4℃。

年平均最高气温≥30℃的日数为59.0天，日最低气温≤0℃的日数为21.4天。

平均无霜276.7天。

年平均降水量1257.1毫米，集中于夏半年。

年平均降雨日数（日降水量≥0.1毫米）180.0天，日降水量≥5.0毫米的日数60.6天，暴雨日（日降水量≥50.0毫米）2.8天，大暴雨日（日降水量≥100.0毫米）0.2天。

最大一日降水量曾达134.2毫米。

年日照时数1139.0小时，占可日照时数26%，以夏季为最多，冬季为少。

年平均风速1.3米/秒，全年以NE、ENE风为多，夏季盛行NE风，冬季盛行ENE风。

全年静风频率为37%，1月静风率32%，7月静风为39%。

年平均雨凇日数4.9天，最长持续时数可达173小时06分，雨凇最多出现在1月和2月。

年平均相对湿度82%，最大在秋季，可达83%左右，最小在夏季，在81%上下。

全年平均雾日数22.6天。

第四章建设条件

4．1建设场址现状

4．1．1项目选址

本项目选址在凤冈县人民医院院内，建筑面积11000m2。

位于政府所在地，交通方便，山青水秀，空气清新，是养病康复的好地方。

4．1．2土地权属类别及占地面积

本项目在原医院的基础上进行扩建，不须新占建设用地。

4．2工程建设条件

4．2．1城镇规划、基础设施条件

本项目符合凤冈县国民经济发展规划，资金到位后即可进行建设，不存在规划条件上的限制。

项目选址供水、供电、道路和通讯、排水等基础设施均完善完全满足施工需要。

4．2．2项目施工条件成熟

本项目是属于改扩建工程，平场土石方及护坡、堡坎等工程量较小。

项目建设场地已具备三通一平，无大的挖（填）土（石）方工程，施工所需的砖、石、砂以及钢材、木材等当地市场供应充足，建筑材料运输方便，有利于工程的施工建设。

本项目主要为普通的公用建筑安装工程，施工技术成熟，施工工艺简单。

综上所述，项目选址具有可靠的交通、电力、供水、通讯保证，不需新占用建设用地，施工方案成熟，已完全具备现场施工条件。

第五章建设方案

5.1建设目标

坚持统筹兼顾、统一管理、安全高效的原则，经过本次扩建工程，把医院建成房屋建筑质量优良、功能配套完善、规模与当地人口和社会经济条件相适应的高标准、高水平的医院，为医疗卫生保健服务事业的发展提供良好的基础设施条件。

5．2建设方案

5．2．1主要建设内容

5．2．1．1医院编制床位300张，根据《关于编报贵州省基层医疗卫生服务体系2009年建设项目中央专项资金投资计划的通知》精神，每床建设面积80平方米，医院总建设面积应为24000平方米。

由于医院已有和正在建设的业务用房面积为19200m2,其中危房面积6170m2,故本次应补充建设内科综合住院楼面积11000平方米。

功能布局：

内科综合住院大楼设置内一病房（心血管、神经内科）、内二病房（呼吸科）、内三病房（消化内科）、内四病房（内分泌及血液）、内五病房（肾病和其他内科病）、肿瘤科、儿科病房、ICU病房、信息科（病案、网络管理、图书）、药剂科、收费室、示教室。

5．2．1．2建设污水处理。

5．2．1．3垃圾收集设施。

5．2．1．4环境绿化。

5．2．1．5中心供氧系统和中心负压。

5．2.2项目建设规模

5．2．2．1房屋新建工程，本项目新建房屋总建筑面积11000平方米。

届时医院建筑面积将达到24000㎡，可以开放床位300张。

5．2．2．2污水处理系统能处理300张病床产生的污水，根据《医院污水处理设计规范》，按中型医院600L/床.d计算,日处理量为180吨，使之达到排放标准。

5．2．2．3环境绿化面积3000平方米。

5．2．2．4中心供氧系统和中心负压，能为300张病床提供氧气和负压。

5．2．2．5项目购置设备：

中心供氧系统、空调。

5．3工程建设设计方案

5．3．1建筑设计依据

《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88

《民用建筑设计通则》GB50352-2005

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《国债项目县医院指导意见》等国家现行建筑标准、规范和规定

项目规划布置平面图；

本项目的建筑设计是根据现行国家规范及县医院建设标准要求，本着安全、实用、经济的原则进行设计，力求简洁美观，与已建建筑协调统一，本工程设计使用年限为50年，建筑等级为Ⅱ级，场地地震基本烈度小于6度，不考虑抗震设计,但必须进行详勘，使建筑地符合项目建设标准，在建筑防水设计上，屋顶为二级防水，使用寿命为15年。

5．3．2节能设计

设计依据

建设部令第143号《民用建筑节能管理》；

《民用建筑热工设计规范》;

《贵州省居住建筑节能设计标准》；

《建筑外窗保温性能分级及检测方法》；

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

本工程建设区域的建筑热工设计分区为夏热冬冷地区，按照《公共建筑节能设计标准》采取的建筑节能措施有：

采用合理的体形系数、窗墙比。

屋面采用35厚挤塑板保温层，40厚砼保护层。

外墙采用20厚挤塑板保温隔热层。

所有窗采用6+6+6中空玻璃窗，窗的气密性要求达到4级。

各间病房及办公室设置独立的高能效比分体式空调。

、

5．3．3结构设计

结构设计依据如下：

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《砌体结构设计规范》GB50003-2001

本工程设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，场地地震基本烈度为小于6度，可不考虑抗震设计，地基基础设计等级为丙级，施工质量控制等级为B级；主体结构型式为框架结构，墙为240砼标砖砌体；楼面使用荷载为2.0kN/m2，基本风压：

0．3KN／m2，基本雪压：

0．15KN／m2。

建设单位应在建设方案确定后，委托地勘单位进行工程地质详勘，根据地勘资料，设计单位确定具体基础型式。

主要结构材料：

基础C15毛石砼，现浇楼板、梁C25砼，墙MU10.0砼标砖，M5.0混合砂浆，钢材为HPB235及HRB335。

5．3．4给排水设计

设计规范和依据

1）《中华人民共和国环境保护法》；

2）《中华人民共和国水污染防治法》；

3）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

4）《医院污水处理规范》（CECS07:

88）；

5）《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197号）；

6）《环境工程手册》（水污染防治卷）；

7）《给排水设计手册》（第六、九分册）；

《建筑给排水设计规范》GB50015-2003

室外给水设计规范；

规划红线附近市政给排水现状图；

建筑专业提供的图纸和资料。

给水：

给水水源由市政给水管网引来，引入管管径DN50；给水范围：

卫生间、诊室；给水管管材采用PP-R管。

排水：

根据《医院污水处理设计规范》CECS07：

88的第1.0.2条、第1.0.3条规定：

凡现有、改建的各类医院以及其他医疗卫生机构被病菌、病毒所污染的污水都必须进行消毒处理；含放射性物质、重金属及其他有毒、有害的污水，不符合排放标准时，须进行单独处理后，方可排入污水处理站或城市下水道。

医院废水的处理方法比较成熟，国内通用方法是生物氧化+接触消毒过滤处理工艺，其处理出水均能达标。

根据该废水自身的水质特点，综合考虑到投资、运行成本等因素，国内其他城市医院废水的处理经验，建议同样采用厌氧＋生物氧化+接触消毒＋过滤的处理工艺。

室内污水由室内污水管收集排至室外检查井，排出管管径DN150，所有污水经室外污水管网收集至医院废水池，经医院废水池处理达标后方能排至市政污水管网，污水管管材为PVC塑料管。

雨水：

屋面雨水经雨水斗收集后排至市政雨水管网。

消防设计：

本工程按规范要求设置室内消火栓,喷淋系统，在室外设有室外消火栓及消防水泵结合器，并每层设有悬挂式采用干粉灭火器。

5．3．5电气设计

设计依据

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《建筑照明设计标准》GB50034-2004

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

国家现行规范、标准及有关规定。

综合医院建筑设计规范（JGJ49-88）和国家相关规范建设标准及甲方委托函。

内部各专业提供资料。

设计内容：

照明、插座、空调插座、呼叫、防雷、接地等。

电源引入：

该工程一般负荷按三级负荷供电，重要负荷按二级负荷供电，主电源为附近县网380/220V引来，采用铠装电缆直埋引入方式，考虑到县、镇无双回路电源供电，备用电源采用UPS供电，应根据手术设备和持续时间选择备用电源，在末端切换箱自动/手动切换。

计量方式：

由供电部门确定。

保护接地:

本工程设总等电位联结（MEB），所有进出建筑物的金属管均要求和室内人工周边接地扁钢联结。

手术室、X光室、设备用房等处设局部等电位联结（FEB），做法祥国标图集《等电位联结安装》02D501-2，接地电阻应满足医疗设备要求，采用25mm2的铜芯线穿SC25管引至各层配电箱。

该工程低压配电系统保护接地型式采用TN-S制式，防高电位入侵，做法参见国标99D501-1.49页。

照明设计：

走廊设应急照明灯，分别设置在两个楼梯口和走廊，以各紧急疏散照明使用。

开水间、卫生间、淋浴间选用防尘、防水灯具，走道选用吸顶灯，其余均选荧光灯。

5．3．5暖通设计

本项目采用分体式空调进行降温、采暖，根据规范要求采用机械防排烟。

5．4质量监督

本项目质量严格按照国家有关规定执行，对项目的设计、施工、监理、材料采购都要依法订立合同，明确质量要求、履约担保和违约责任，加强对施工各环节的质量监控，确保工程建设质量。

本项目按照规定，通过公开招标方式确定工程承包商和设备供应商，同时委托监理单位进行施工监理，保证工程质量。

第六章劳动安全

6．1危害因素和危害程度分析

6．1．1危险性作业的危害

本项目会有少量高空作业，施工中可能发生堕落、坠物伤人等事故，电焊作业时，有可能引起火灾。

6．1．2有毒有害物品的危害

因无爆破作业，施工中不使用炸材，故无须考虑雷管、火药的存放、保管、安全使用问题，但是要注意油漆、香蕉水等易燃易爆品的管理，避免引起火灾。

6．2安全措施方案

6．2．1施工安全措施方案

要认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照安全生产技术操作规程和安全规划组织施工。

各级职能部门必须建立安全生产办事机构，完善安全检查制度，并制定项目经理至基层操作工人的安全职责。

1、采用安全生产和无危害的工艺和设备，严格按技术规范进行作业，作好安全设施。

2、对危害部位和危害性作业采取相应保护措施，操作人员必须经过严格训练，持证上岗，严格遵守操作规程，严禁违章作业。

第七章环境影响评价

7．1项目所在地环境现状

大气环境质量已达到二级标准，受纳水体已达到地面水环境Il类标准，环境噪音已达到60分贝（昼）、50分贝（夜）。

7．2主要环境保护标准

1、大气环境执行《环境空气质量标准》GB3095--96

2、施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》GB3096--93和《建筑施工场界噪声测量方法》GB3096--93

3、施工期及使用期污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-96和《地面水环境质量标准》GB3838--2002

7．3项目选址环境现状

项目所在区域，属于环境空气质量功能分区的二类区，执行二级标准。

项目区内环境良好，达到二级标准。

7．4环境保护部门审定意见

经县环保局审批，本项目均满足国家环保要求指标，同意实施。

7．5施工期及营运期对环境的影响及其防措施

7．5．1施工期环境污染及对策

本项目在施工过程中，对环境的影响主要为噪声、尘土、固体废渣和废水。

1、施工期环境污染及对策

本项目在施工过程中，需使用少量车辆及施工机械，对环境的影响主要为噪声、尘土、固体废渣和废水。

（1）施工期的噪声及防治对策。

施工期的主要噪声污染源为搅拌机、脚手架等施工机械以及现场运输车辆等。

施工单位对造成噪声污染的各种施工机械要采取有效的隔声防噪措施，使受影响区域符合《建筑施工场界噪声限值》中规定的各施工阶段的噪声限值。

本项目施工期间受噪声影响较大的为道路沿线居民区和院内职工，施工中可采取以下几方面的措施来减少施工噪声的影响。

第一，合理安排施工时间和施工用场地等管理措施；施工设备选型上应采用低噪声设备，以降低噪声声源；在施工过程中对动力机械设备定期进行维修、养护；搅拌机、运输通道远离居民、文教区。

第二，设立简易的隔音棚等工程措施，包括：

在朝向环境敏感的一侧设立简易的隔音棚；对位置相对固定的高噪声机械设备，如搅拌机等设在操作棚内或适当设置单面声障。

（2）扬尘影响防治对策。

本项目施工期间对大气环境影响最大的是扬尘。

主要来自于运