年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书.docx

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年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书

年产60000套汽车制动鼓项目

项目建议书

附表：

投资估算和财务分析表

附图：

厂区地理位置图

第一章总论

第一节概述

一、项目名称

某机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目

二、项目承办单位

1、单位名称：

某机械制造有限公司

2、法人代表：

3、联系电话：

三、项目建设地点

山东某镇纺织有限公司院内。

四、项目承办单位简介

某机械制造有限公司成立于年，注册资本金200万元，是一家以生产机械零部件加工生产的专业化企业。

目前，公司拥有技术人员20余人，其中具有中级职称以上的5人。

公司计划投资420余万元，新建厂房、购置设备新建年产6万套汽车制动鼓生产项目。

公司奉行“以质量求生存，以信誉第一”的宗旨，企业以高质量的产品占领市场有利地位，以贴切客户需求，为每一位客户提供最优质的产品，帮助客户取得更大的成功。

五、报告编制单位

1、编制单位：

2、工程咨询资格证书编号：

3、资质等级：

4、发证机关：

国家发展和改革委员会

第二节报告编制的依据及范围

一、报告编制的依据

1、某机械制造有限公司与工程咨询机构签订的咨询委托合同编制委托协议

2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准

3、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据

4、某县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要

5、《产业结构调整指导目录（2011年本）》

本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。

在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。

本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。

二、报告研究的范围

根据项目单位委托要求，本项目研究的范围主要是：

1、市场预测分析

2、建设规模与产品方案

3、厂址选择

4、技术设备工程方案

5、原材料、燃料消耗与供应

6、总图运输与公用工程

7、环境影响评价

8、节能、节水措施

9、劳动安全卫生与消防

10、组织结构与人力资源配置

11、项目实施进度及招标方案

12、投资估算和财务评价

第三节简要研究结论

一、项目概况

1、项目名称：

年产60000套汽车制动鼓项目；

2、建设性质：

新建；

二、项目选址

项目选址于某县十八里铺镇，新亚纺织有限公司院内。

三、项目主要建设内容及规模

项目生产厂区租赁某县新亚纺织有限公司，计划租赁用地17亩，新建生产厂房、办公室、职工宿舍以及门岗等，总建筑面积620平方米，对厂区地面进行适当的硬化处理；根据生产工艺和规模购置车床、磨床、自动绕线机、油压机和电机测试系统等设备。

四、项目实施计划安排

本项目计划建设期7个月。

进度计划：

在2012年12月底完成前期项目核准等手续，2013年1月—3月中旬着手对厂区、车间、仓库进行修理改造；同时进行相关设备的招标采购，2013年5月完成设备安装调试，争取在2013年6月投产试运行。

五、投资概算及资金来源

项目计划总投资264.7万。

其中建设投资194.7万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；建设期利息3.5万元；铺底流动资金66.5万元。

资金来源：

项目资本金164.7万元，申请银行贷款100万元。

六、主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见下表。

主要技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

1

项目占地总面积

平方米

11300

折合17亩

2

总建筑面积

平方米

3337

2.1

其中：

生产厂房

平方米

2750

租赁

2.2

办公室

平方米

387

租赁

2.3

职工宿舍

平方米

190

租赁

2.4

门岗

平方米

10

3

生产规模

3.1

年产汽车制动鼓

套

60000

4

能耗

4.1

其中：

年耗水量

m3

2014

4.2

年耗电量

Kwh

441200

5

项目定员

人

20

6

项目总投资

万元

264.7

6.1

其中：

建设投资

万元

194.7

6.2

建设期利息

万元

3.5

6.3

铺底流动资金

万元

66.5

7

资金来源

7.1

其中：

项目资本金

万元

164.7

7.2

银行贷款

万元

100.0

8

财务数据

8.1

其中：

年销售收入

万元

1920

8.2

年利润总额

万元

124.6

8.3

财务内部收益率

%

32.11

税后

8.4

财务净现值

%

340.80

税后，ic=12%

8.5

投资回收期

年

4.52

税后

8.6

盈亏平衡点

%

81.58

9

建设期

月

7

第二章项目的背景及市场分析

汽车制动鼓是汽车鼓式制动器的一个重要零部件，属汽车零部件中安全、易损件。

由于制动鼓的结构紧凑，性能可靠，制动功率大，目前是卡车和大中型客车最常见的制动装置，制动鼓性能的优劣直接影响汽车的安全性能和适用寿命，具有高性能的制动鼓是汽车安全行驶的重要保证。

。

一、项目提出的背景

汽车产品是现代工业的结晶，是机械工业的领头羊，在工业化国家的发展过程中起着举足轻重的作用。

发展汽车工业是我国产业结构调整升级的必然选择，也是我国经济发展的必然要求。

汽车产品是一个产业关联度高、涉及面广、带动相关产业动力极大的行业，影响到原材料、能源、建筑、商业、金融、运输及维修服务等34个行业，是国民经济的支柱产业。

从发展前景看，不断增长的国内市场需求足以支撑我国汽车工业实现规模经营，日益增强的综合国力和综合科技能力将有力地支持汽车工业的自主发展，世界汽车工业发展和市场的国际化也将为我们提供有利的外部环境。

因此，我国汽车工业有条件应对挑战并保持健康、稳定发展。

由于汽车工业在国民经济中的重要作用，加之汽车产业的规模效应十分明显，许多国家都高度重视和大力支持汽车工业的发展，汽车生产厂家为了赢得市场，都在积极扩大生产。

经济全球化、新技术革命和产业结构调整，是改变世界经济面貌的三大要素，经济全球化导致了汽车工业生产经营、投资、技术、市场的国际化，这是经济全球化的必然，是汽车工业化在经济全球化条件下赖以生存的基础。

在市场成为决定汽车工业发展的关键因素时，汽车工业的发展模式出现了明显的变化。

各汽车生产厂家采取的最佳发展模式是：

统一核心产品的研究及生产，缩短开发周期，实行全球范围内优选采购零部件，以期减少资金占用量和提高生产效率，扩大生产规模。

汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分，在工业化国家的发展进程中无一例外地起到举足轻重的作用。

汽车零部件全球生产采购，已成为经济全球化的一个重要组成部分。

一些汽车工业发达国家，因为工资成本高，环境保护限制严格等因素，逐渐将一些技术水平低、劳动密集型和附加值低的产品向发展中国家转移。

我国的一些汽车零部件生产厂家，已具有了一定的国际竟争力，因此，应积极抓住汽车工业旺市发展期和零部件全球采购的有利时机，以优质价廉的产品打入国际市场，积极参与世界汽车工业的国际分工。

我国汽车零部件工业是伴随着主机起步发展的，近几年我国汽车零部件工业得到了较大的发展，但与发达国家相比还有较大的差距，没有形成有较强竞争力的骨干零部件企业和产品，也未形成按专业化分工分层次合理配套的产业结构，难以体现规模效益。

因此，国家和各地政府都加大了对汽车零部件工业的投资力度。

汽车制动鼓是汽车制动器的重要组件，是汽车主要安全保证部件之一，对行车安全起着举足轻重的作用。

随着国家、各省“十二五”规划的落实，以及国内政府扩大内需的积极财政政策的投资拉动，必然导致加大固定资产基础设施的投资力度，这对汽车行业消费特别是客车、货车等消费需求无疑是又一个春天的到来，而作为配套客车、货车的制动鼓市场也必将随着汽车消费需求的增长迎来广阔的前景。

三、项目建设必要性

1、项目建设符合国家产业政策

汽车制动鼓是汽车制动器的重要部件，产品的性能关系着车辆行驶的安全，属于汽车关键零部件制造业，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》“鼓励类”第十六条“汽车”中“汽车关键零部件”的要求，能够满足当前国内挂车生产的需要，对于目前国家重型汽车和运输业的发展有着有着重要的意义，属于国家鼓励发展的产业，项目建设符合国家产业结构调整的方针政策。

2、项目建设符合汽车零部件行业“十二五”发展规划

汽车零部件业是汽车整体行业重要组成部分，是发展汽车产业的基础，没有强大的汽车零部件行业，就不可能有强大的汽车产业。

随着我国汽车工业的高速发展，零部件产业在汽车制造业甚至整个国民经济当中的比重不断增加。

2005年汽车零部件生产总值仅占整个国民生产总值的2.09%，2006年占到2.55%，2007年和2008年占有比例进一步增加，分别占到了2.74%和2.88%，2009年在国民生产总值所占份额增至3.18%。

根据《汽车零部件行业“十二五”发展规划》中，对汽车零部件行业的未来几年的发展进行了定位，对鼓励汽车车桥生产企业，加大科技投入，增加产品科技含量，提高国内汽车综合技术能力。

3、符合山东省“十二五”发展规划

《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中“三、结构调整和转型升级：

工业优化中指出，装备制造业要坚持发展整机与提高基础配套水平相结合，关键技术创新和系统集成相结合，重点发展汽车和船舶及零部件、海洋工程装备、能源技术装备、行业专用设备、电工电气等产业，提高重点装备自主化水平。

挂车车桥作为汽车重要配套零部件，属于当前发展的重要行业之一，项目建设符合《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求。

4、符合当地经济发展需要

某机械制造有限公司建设年产60000套汽车制动鼓项目，对于某县当地的经济发展有着良好的促进作用，尤其是带动各乡镇经济的繁荣有着重要的意义。

同时，本项目的实施对确保地区经济稳定增长有着一定的积极作用，并且可以安置20人就业，减轻就业压力，有着良好的社会效益。

本项目的实施可以发挥当地的资源及能源优势，促进聊城的经济发展。

四、市场分析

通过前期市场调查，项目制动鼓产品具有广阔的市场前景，发展潜力巨大。

制动鼓是汽车的重要零部件，也是易耗品。

据中国汽车工业协会统计数据显示，截止2009年底，每年国内载货汽车制动鼓需求量达到8000万件。

随着全国高速公路网的加快建设，汽车运输量将会逐渐增加，对载货汽车和制动鼓的需求也会随之增加。

按每辆载货汽车平均每年装4套制动鼓计算，全年载货汽车市场需要制动鼓6600万套。

并且，本项目制动鼓产品选用目前国内性能稳定的制动鼓材料进行加工生产，产品性能优于普通制动鼓，并且相对成本较低；企业前期已经与山东、河北、江苏的汽车制造商和零部件配套企业达成了长期合作协议。

目前市场情况能够完全保证本项目设计的产量的外销，所以项目市场前景良好。

五、项目的提出

通过以上对汽车零部件行业发展情况和市场分析，某机械制造有限公司根据自身生产能力，并结合市场情况提出来年产60000套汽车制动鼓项目，是必要的。

第三章建设规模与产品方案

市场需求是决定生产规模的首要因素，某机械制造有限公司根据对市场需求量的分析，结合企业现有客户的配套需求，现有生产状况、资金情况、技术水平及投资风险等因素考虑，确定本项目生产规模。

根据以上的产品市场需求预测，按装置运行时间按年开工300天计算，确定该项目计划建设年产汽车制动鼓60000套，综合考虑这个生产规模既符合市场发展的需要，又可满足本地区的经济发展。

一、产品方案和生产纲领

产品方案和生产纲领详见表3-1。

表3-1产品方案和生产纲领表

序号

产品

年产量

单价

合价

适用车型

1

制动鼓

60000套

320元/套

1920万元

BPW

二、产品主要指标

本项目制动鼓产品主要适用于卡车、客车和大制动力矩的后轮制动器上，产品具有高强度、耐磨损、抗热疲劳等特点。

产品主要指标：

（1）内径：

420mm；外径435mm；厚度15mm；

（2）耐温值：

800

（3）厚度：

15mm

（4）材质：

HT-250

（5）重量：

50-60kg

第四章场址选择

一、厂址的确定的原则

根据项目建设的要求，场址选择应满足以下条件：

（1）符合项目建设及发展要求；

（2）尽量减少占地以控制投资；

（3）各种配套条件好；

（4）周围环境适于项目的建设。

二、项目选址

项目选址于某县十八里铺镇，土地为租赁某县新亚纺织有限公司厂区用地，项目建设符合当地城乡规划，水、电资源可满足生产、消防和生活需要。

公司地理位置优越，交通便利。

。

三、建设条件

1、地貌地质

某县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。

总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-1／9000。

拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。

2、地震

根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。

3、气候

某县属温带半湿润气候区，具有四季变化分明，降水集中等特点。

年平均气温13.3度，年平均无霜期196天，结冰期103天，年平均降雨量582.1mm，多年平均水面蒸发量1280mm，年平均日照时数2663.3小时，相对湿度63%，最大冻土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm／日，最大雪压176Pa。

全年各风向频率为偏南风最多达30-40％。

其次是北到东北风频率占20-30％，大风日数以春季最多，主导风向为东南和东北。

全年平均风速3.4-3.9米／秒，最大风速23.2米／秒，最大瞬时风速35米／秒，最大风压336Pa，最大瞬时风压765Pa。

四、交通运输条件

某县既背靠经济发达的东部沿海地区，又面向市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份，处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部。

项目所在厂区位于某县十八里铺镇，距京九线聊城火车站40km，距济邯铁路30km，距济馆高速公路30km，交通方便，项目所选场址交通条件良好，完全可以保证本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。

五、基础设施配套条件

1、供水：

项目用水均采用自来水厂供应的自来水，由厂区供水主干管接入。

2、排水：

厂区排水采用雨污分流制排放系统。

雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的河中。

生产废水主要是车间冲洗用水，用于厂区绿地的浇灌。

3、供电：

本项目所需电力由十八里铺镇供电所供应，可以满足本项目建设与生产的需要。

4、通讯：

当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。

第五章工艺技术方案设计

第一节技术方案

制动鼓是汽车鼓式刹车系统的一部份。

刹车时，活塞对两对半月型的刹车蹄片施加压力，使其贴紧鼓室内壁，从而产生摩擦来停止车轮的。

一、制动鼓的工作原理

在汽车制动器中，鼓式制动器是最常见的一种。

制动器主要由旋转部分、固定部分和张开结构组成。

旋转部分是制动鼓，它固定在轮毂上和车轮一起旋转；固定部分主要包括制动蹄和制动底板等，制动蹄上铆有摩擦片，制动底板上固定有支承销，制动蹄下的下端松套在支承销上；底板上还固定张开机构，张开机构可用凸轮或液压缸使其制动蹄张开；利用上端固定的回位弹簧使制动蹄回位。

制动时，由张开机构使凸轮和液压缸带动制动蹄张开，与制动鼓摩擦面贴合产生摩擦力，放松踏板，在回位弹簧的作用下，制动蹄与制动鼓的间隙又得到恢复，因而解除制动。

从制动器的工作原理可以看出制动鼓作用非常重要，其工作条件非常恶劣。

二、生产工艺流程

汽车制动鼓的材质一般为HT200-300（即灰铸铁），基体组织主要为珠光体以及少量的铁素体、渗碳体，石墨的主要为A级，形态为长片状，长度等级为4-6级，起到散热、增加摩擦性能、减低刹车噪音的作用。

制动鼓毛坯的生产工艺为铸造，所需主要原材料一般为生铁、废钢以及回炉铁，同时加入一些合金（如Cu、Cr等）改善铸件性能。

本项目的原材料直接选用制动鼓毛坯，在济宁、淄博等地相关厂家采购，不再采用铸造工艺生产制动鼓毛坯。

将采购的制动鼓毛坯按照设计图纸进行机加工，包括车床、铣床、钻床等加工等工序加工制动鼓主要部件，然后进行整体装配，装配完成由质检人员进行产品检验，检验合格后入库。

三、原材料供应

本项目汽车制动鼓生产的主要原材料为制动鼓毛坯，材质一般为HT250（即灰铸铁），并加入铬、钼、铜、锡等合金元素，可以有效提高制动鼓材质的强度、硬度，尤其是抗热疲劳性，大大延长制动鼓使用寿命。

根据产品设计，每套成品制动鼓重量约在50kg左右，加工损耗率在10%左右，预计毛坯年需要量为3300吨，可在济宁、淄博等地市相关厂家采购。

项目承办单位应与供货商建立长期的合作关系，保证项目原材料的供应。

四、工艺流程概述

根据生产计划，定制绕组，加工电机机组线圈，然后由人工把线圈嵌入定交槽内，之后把线包放入水池中做绝缘耐压测试，全格后由液压机把线包压入水泵机壳中，再进行组装，组装完毕后，把水泵放入检测中心水池中做合格测试（检测：

电压、电流、扬程、流量、绝缘）。

图4-1产品生产工艺流程图

第二节设备方案

为保证本项目生产技术和产品的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。

所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。

按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。

一、设备选择原则

合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。

该项目确定以下几条设备选择原则：

1、技术先进、性能可靠操作维修方便。

2、为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。

设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。

二、主要工艺设备清单

本项目主要工艺设备清单见表4-1。

表4-1主要工艺设备清单表

序号

名称

规格型号

单位

数量

单价

（万元）

合价

（万元）

备注

一

主要生产设备

115.80

1

精密车床

台

12

4.20

50.40

2

万能工具磨床

GD-600

台

4

1.20

4.80

3

立式万能回转头铣床

XQ6226B

台

6

3.80

22.80

4

数控多轴钻床

ZK5213

台

4

1.20

4.80

5

锯床

台

4

3.50

14.00

6

变压器

S11-300KVA

台

1

15.00

15.00

7

配电柜

套

1

4.00

4.00

二

合计

115.80

第三节工程方案

一、设计依据

1、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

2、《建筑物抗震设计规范》（GB50057-94）；

3、《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）；

4、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

5、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；

6、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；

7、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；

二、项目厂区建筑

本项目厂区主要建筑有办公室、车间和仓库，为项目承办单位租赁用房，项目不存在新建厂房及其他建筑，由项目承办单位对租赁的厂房、仓库进行简单的修葺、改造，满足项目的生产运营。

三、主要建筑物特征

1、办公室。

单层，9间，每间建筑尺寸为4.3×10m，总建筑面积387平方米，砌体结构，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，水磨石地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。

2、生产厂房。

单层，建筑尺寸为50×55m，建筑面积为2750平方米，轻钢结构，地面均为防滑地砖，内墙刷涂料。

3、职工宿舍。

单层，建筑尺寸为38×5m，建筑面积190平方米，砌体结构，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，水磨石地面，内墙刷涂料。

二、主要建筑物一览表

本项目主要建筑物一览表详见表4-2。

表4-2主要建筑物一览表

序号

工程名称

单位

数量

备注

1

生产厂房

平方米

2750

轻钢结构

2

办公室

平方米

387

砌体结构

3

职工宿舍

平方米

190

砌体结构

4

门卫室

平方米

10

砌体结构

5

道路及硬化

平方米

1000

砼路面

6

绿化

平方米

800

第六章总图运输及公用工程

第一节总图运输

一、总图布置原则

严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及水泥行业的法律及法规。

1、在满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布置力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方便。

2、满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。

3、在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理、注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创造一个良好的生产环境

4、总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同时又体现厂前区的形象，美化建构筑物周边环境，尽可能增加绿地，体现良好的企业形象。

严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。

二、总平面布置方案

本项目选址某县十八里铺镇，租赁新亚纺织有限公司的厂区用地，总占地17亩。

结合场地现状及工艺条件，将厂区分为两大部分：

一、办公区和绿地；二、主生产区；三、职工生活区。

本厂区设有一个出入口，人员、物料均由此进出。

生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。

整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。

在绿化设计中，在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。

其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设置一些建筑小品来点缀；道路竖向布置，结合厂区雨水沟和马路边沟排水，纵坡0.3%，横坡2%。

总平面主要经济技术指标见下表

序号

名称

单位

数量

1