iso9001质量手册doc.docx

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iso9001质量手册doc

XXXX有限责任公司

GB/T19001:

2000idt

ISO9001:

2000

质量手册

文件编号：

XL/QA：

2002

版次：

A0

审核：

XXXX

批准：

XXXX

受控状态：

授权

分发号：

XL/QA－1

手册持有人：

2008年1月30日批准2008年10月1日实施

XXXXX材有限责任公司

ISO9001：

2000

质量手册

编号：

XL/QA：

2000

编写：

2008年月日

审核：

2008年月日

批准：

2008年月日

受控状态：

受控

分发号：

NO.1

2008年月日批准2008年月日实施

XXXXX有限责任公司

名称：

质量手册目录

页码：

共页第页

编号：

XL/QA

版本：

A0

质量手册目录

1、项目

1.1、公司概况

1.2、质量手册发布会

1.3、管理者代表

1.4、内审员任命书

1.5、组织结构

1.6、质量方针

1.7、质量目标

1.8、质保书

2、范围

3、术语

4、质量管理体系

4.1、总要求

4.2、文件总要求

4.2.1、总则

4.2.2、质量手册

4.2.3、文件控制

4.2.4、记录控制

5、管理职责

5.1、管理承诺

5.2、以顾客为关注焦点

5.3、质量方针

5.4、策划

5.4.1、质量目标

5.4.2、质量管理体系策划

5.5、职责权限与沟通

5.5.1、职责与权限

5.5.2、管理者代表

5.5.3、内部沟通

5.6、管理评审

5.6.1、总则

5.6.2、评审输入

5.6.2、评审输出

6、资源管理

6.1、资源提供

6.2、人力资源

6.2.1、总则

6.2.2、能力意识和培训

6.3、基础设施

6.4、工作环境

6.5、记录

7、产品实现

7.1、产品实现的策划

7.2、与顾客有关的过程

7.2.1、与产品有关的要求的确立

7.2.2、与产品有关的要求的评审

7.2.3、顾客沟通

7.3、设计和开发（删减）

7.4、采购

7.4.1、采购过程

7.4.2、采购信息

7.4.3、采购产品的验证

7.5、生产和服务提供

7.5.1、生产和服务的提供的控制

7.5.2、生产和服务的提供过程的确认

7.5.3、标识和可追溯性

7.5.4、顾客财产

7.5.5、产品防护

7.6、监视和测量装置控制

8、测量分析和改进

8.1、总则

8.2、监视和测量

8.2.1、顾客满意

8.2.2、内部审核

8.2.3、过程的监视和测量

8.2.4、产品的监视和测量

8.3、不合格产品控制

8.4、数据分析

8.5、改进

8.5.1、持续改进

8.5.2、纠正措施

附件1：

质量职能分配表

附件2：

质量管理体系程序文件目录

附件3：

质量责任制

1.1XXXX企业简介

XXXX有限责任公司是成都市工商局于2000年首批批准组建的高科技建材、集生产、销售、开发于一体的民营企业。

公司位于西部政治、经济、文化中心城市――成都市，铁路、公路、航空交通信息发达，为公司的快速发展创造了十分有利的条件，迎来了四面八方的朋友与公司共某发展。

公司生产的XXXX牌砼外加剂系列产品质优价廉，产品质量符合川质监协[1999]06号《产品推荐活动管理办法》规范市场、扶优制劣、服务企业、引导消费者的要求，特颁布了《产品推荐证书》。

公司以人为本、团结拼搏，造就了一支高素质、高技术、实践经验丰富、有创业精神的团队集体。

公司的系列产品，经全体员工的共同努力，从投放市场之日起，就深受用户的好评。

公司立足四川、面向全国，从而走向世界，遵守“用户是上帝”的原则，勇于开拓，敢于实践，推出了一个又一个的新产品，服务社会，造福人类。

公司是四川企业联合会、四川省企业家协会重点联系单位，是四川省质量技术监督协会唯一推荐产品，公司拥有员工50多名，其中高级顾问两名、高级工程师三名，其余各类专业人才三十几名，中专以上文化程度占98%；另聘企业管理顾问和技术专家、营销策划专才多名。

公司总经理是四川省企业家协会会员，省内优秀企业人才。

公司座落于风景秀丽的成都川师大学府旁狮子山下，占地面积3000多平方米，建筑面积2000多平方米，园内鲜花盛开、绿草如茵。

公司拥有现代化的复印机、传真机、电脑等办公设备，设有先进的化验室、实验室，有运输车一辆，能为顾客及时送货上门；拥有一支出之能战，战之能胜的营销队伍，为不断满足顾客需求而努力。

公司坚持“优质、自强、创新、敬业”的企业精神和民主科学、安全高效、质量为本、顾客至上的质量方针，全面实施ISO9001：

2000版标准，建立和完善公司内部质量管理体系和其他管理体系，引进计算机系统管理，扩大经营规模，占领广阔的市场。

几年来，公司始终奉行服务一个项目，树立一座丰碑，交一个朋友的经营思想，树立了以质量求生存，以信誉求发展的经营理念，受到社会的赞誉。

面向新世纪我们将保持贯彻公司的质量方针，抓住国家实施西部大开发的历史机遇，进一步解放思想、强化管理，提高公司的经营管理水平，增强人员质量意识，更好地服务社会，开拓市场，建立好宜宾分公司，与社会各界加强交流与和合作，携手共创实现美好未来。

公司法人：

XXXX

公司名称：

XXXX有限责任公司

电话：

传真：

网址：

邮编：

610063

地址：

1.2质量手册发布令

本公司质量手册依据ISO9001：

2000GB/T19001：

2000《质量管理体系要求》编创。

本手册编创目的是向顾客和第三方阐明质量方针、质量目标，并描述了公司的质量管理体系范围。

对满足顾客要求和相关法律法规要求作出承诺，对内是公司质量管理的纲领性文件、，质量法规；要求全体职工认真学习，遵守执行。

本手册自2008年月日生效执行。

总经理：

2008年月日

1.3管理者代表任命书

现任命为公司管理者代表，除行使原有职责外还代表公司经理行使工作职责。

1、负责按GB/T19001：

2000标准的要求、建立实施和保持公司的质量管理体系所须的过程。

2、负责向总经理汇报质量管理体系的业绩和改进的要求。

3、确保整个公司内提高满足顾客要求的意识。

4、代表公司负责就质量管理体系运行中有关事宜与外部进程联系。

本人赋予管理者代表质量奖惩权，以确保公司质量管理体系的有效运行。

总经理：

2002年月日

1.4内审员任命书

现任命和为公司的内部质量审核员，除行使其原有职责外，还代表公司行使以下职责。

1、定期创立内审计划、编写检查表。

2、对各公司有关质量活动进行审核，提示整改措施。

3、出具不合格项报告和内审报告，向管理者代表报告质量运行情况。

总经理：

2008年月日

1.5组织结构图

四川XXXX有限责任公司

1.6质量方针

民主科学安全高效

质量为本顾客至上

1.1、含义

1.1、公司的各种重大决策、决定完全发扬民主集思广益，用科学的方法、手段、管理技术、向各顾客提供科技含量较高的产品，严禁盲目蛮干、独断专横。

1.1.2、所有质量活动做到“预防为主，安全第一”的方针。

在生产过程中杜绝各种安全隐患的产生，在运输和销售的过程中，注意各种意外事故的发生；时间就是金钱，时间就是效益，不断加强员工的业务技能培训，充分提高效率。

顾客急需的产品，必须及时送到。

在销售服务中必须兑现自己的承诺。

顾客有投诉和提议，务必及时给予答复。

1.1.3、公司视质量是企业的生命，让每一个员工充分重视产品质量和服务质量，以优质自强创新敬业的企业精神再竞争中求发展。

1.1.4公司把顾客作为关注焦点，一切以顾客为核心。

不断满足不同层次的顾客要求，不断运用新材料新配方，生产新产品。

持续改进质量，永远把不断满足顾客的要求为己任，使企业产品在全国中处于一流水平。

1.7质量目标

①、原材料进厂合格率100%

②、产品出厂合格率100%

③、顾客满意率

④、认真贯彻ISO9001：

2000，公司一次性通过认证。

3术语

3.1、砼外加剂：

指混凝土添加剂。

砼：

混凝土简称

3.2、塌落度：

测混凝土稠度。

3.3、顾客：

指用户、需方、建设工地施工单位、或业主。

3.4、组织：

指本公司（XXXX有限责任公司）

3.5、供方：

指为本公司提供原材料、辅料、包装物的厂商。

4质量管理体系

管理者代表为公司质量管理体系的责任领导，质检部为归口管理部门、负责建立、实施、保持公司质量管理体系并持续改进其有效性的组织、协调、检查工作。

4.1、总要求

4.1.1、管理者代表负责按GB/T19001：

2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持；并持续改进有效性。

总经理负责及时提供所需资源。

4.1.2、本公司质量管理体系所需的过程为：

⑴、管理职责

⑵、资源管理

⑶、“适用范围”中规定产品的实现

⑷、测量、分析和改进

⑸、影响“适用范围”中规定产品质量的委托加工生产

4.1.3、管理者代表负责组织有关职能部门识别公司的QMS所需的过程在公司中的应用，确立这些过程的顺序和相互作用，按GB/T19001：

2000标准的要求管理这些过程。

4.1.4、管理代表者，组织确立为确保质量管理体系过程有效运行的控制所需准则和方法。

4.1.5、总经理确保组织提供必要的资源以支持这些过程的有效运行。

4.1.6、质检部门负责组织对公司质量管理体系过程进行监视、检测、分析并按“8.4数据分析”的规定提供有关信息，确保这些过程受控，并提供改进建议。

4.1.7、公司各主管领导和责任部门负责采取必要的措施，以实现分管过程的策划结果和对分管过程持续改进。

4.2文件要求

4.2.1、总则

公司的QMS文件包括：

⑴、质量手册，含形成文件的质量方针和目标。

⑵、程序文件

⑶、确保QMS过程中有效策划、运行和控制所需的作业文件，规章制度。

⑷、GB/T19001：

2000所要求的记录和按行业规定在产品实现过程中形成的记录。

⑸、外来与产品质量相关的文件，如行业标准等。

4.2.2质量手册

管代按GB/T19001：

2000标准组织编创和保持公司质量手册。

4.2.2.1、本手册中“适用范围”规定了公司的QMS的范围，并阐明删减细节及其合理性。

4.2.2.2、公司质量手册相关章节引用相关程序文件。

4.2.2.3、质量手册的各章节和程序文件表述公司的QMS所需的过程及相互之间的作用。

4.2.3、文件控制

5.6.3、管理评审输出

⑴、由办公室负责作好管理评审会议记录并整理成《管理评审报告》

⑵、管理评审报告内容以下有关的决定和措施：

①、QMS及其过程有效性需要进行改进的项目及责任者

②、与顾客要求有关的产品，需要进行改进的项目及责任者

③、总经理应提供的资源要求

⑶、管理评审报告经总经理批准后，由办公室负责组织实施报告中的决策和措施，并验证其有效性。

6、资源管理

总经理为公司资源管理的责任领导、办公室、材料部为归口管理部门，保卫部协助、负责组织资源管理的组织、协调、检查工作。

6.1、资源管理提供

6.1.1、办公室负责组织编创《资源管理控制程序XL/Q03》和人力资源需求计划报总经理批准后实施。

6.1.2、材料部负责汇总编创公司设施设备需求计划报总经理批准

6.1.3、总经理负责审批并组织提供所需的资源，以确保：

①、实施、保持公司QMS并持续改进其有效性

②、通过满足顾客的要求，增进顾客满意。

6.1.4、办公室、材料部负责检查所需资源的提供情况。

6.2、人力资源

6.2.1、总则

为确保公司QMS有效运行和产品质量符合性，增进顾客满意，总经理应基于适当的教育、培训技能和经验，确保从事影响产品质量的人员应能胜任本职工作。

6.2.2、能力、意识和培训

⑴、办公室负责规定从事影响产品质量各岗位人员的能力需求，报总经理批准并提供培训或其他措施满足需求。

⑵、各部门及时向办公室报送本部门的培训需求，并配合组织实施培训工作。

⑶办公室负责编创公司员工培训计划，经总经理批准后组织实施。

⑷办公室负责建立培训登记，记录所有与产品质量有关人员的岗位职务（工种）、文化程度、工作经历及接受培训情况。

⑸、办公室负责组织各岗位的上岗合格考核工作。

国家劳动人事部门和授权发证机关颁发的考核合格证，由办公室统一管理并建档。

⑹、年底，办公室就当年培训计划完成情况组织有效性评价并写出书面总结报告，向总经理汇报。

⑺、办公室负责结合公司实际，每年组织1－2次质量意识培训，确保产品质量相关的各岗位售货员明确本岗位工作对实现公司质量目标的重要性和相关性，并为实现公司的质量目标作贡献。

6.3、基础设施

6.3.1、办公室负责公司机关办公区设施管理。

6.3.2、生产部负责组织生产区的基础设施管理。

6.3.3、生产部的基础设施包含：

①、建筑物、工作场所和相关的设施

②、生产过程的所有设备

③、支持性服务（如运输、通迅）

6.3.4、材料部负责生产区域的基础设施的维护，办公室负责办公区域的基础设施维护。

6.4、工作环境

6.4.1、生产部、办公室负责按文明安全生产要求，确定和管理为安全达到产品符合要求所需的工作环境，保卫部不定期到生产现场进行检查。

6.4.2、保卫部负责检查并确保产品实现过程中环境满足有关规范要求。

6.5、程序《资源控制程序XL/QB03》

6.6、记录

资源需求计划职工年度培训计划

职工教育、培训、技能和经历记录

基础设施维检修计划

7、产品的实现

厂长为公司产品实现的责任领导，生产为归口管理部门，负责其实施的组织、协调、检查工作。

7.1产品实现的策划

7.1.1、生产部负责编创产品生产计划、配方要求和《生产控制程序》XL/QB04，经总经理审批后组织实施。

7.1.2、生产过程控制的实施的策划应与QMS其他过程要求一致。

在对产品生产进行策划时，应确定以下方面的内容：

⑴、质量目标的要求

⑵、针对生产实际，确定过程、文件和资源的要求

⑶、生产过程要求的验证、确认、监督检验和试验及产品的化验、实验标准

⑷、为实现生产过程满足需求提供证据所需的记录。

7.1.3、策划结果应编创成质量计划，经总经理批准后由生产部实施，质检部检查。

7.2、与顾客的有关过程

7.2.1、与产品有关的要求的确立

根据顾客的不同要求，创立不同的配方

⑴、顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求

⑵、顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必要的要求

⑶与产品有关的法律法规要求

⑷、公司确定的任何的附加要求（如质保书）

7.2.2、与产品有关的要求的评审

⑴、销售部负责价格政策等内容，并保证能按时送货

⑵、厂长负责产品生产工艺文件、检验、试验等，并评审能按时生产

⑶、质检部负责公司生产的产品能满足客户的质量要求。

7.2.3、合同评审

销售部编创《合同评审程序》XL/QB04，并负责：

⑴、在与客户签订合同之前应进行评审

⑵、销售部组织有关部门对合同草稿进行评审

⑶、合同评审在评审时应确保：

①、产品的品种，规格型号，质量标准已得到明确规定。

②、与交付时表示不一致的要求已得到解

③、公司有能力满足合同规定的要求

⑷、销售部负责记录合同评审的结果及相关措施

⑸、合同由总经理批准并授权后，方可签署，或总经理直接签署。

7.2.4、合同修订

⑴、合同需修订时，由销售部负责与顾客协商后提出合同修订草案，经总经理批准，双方代表签署后生效。

⑵、销售部负责对相关文件进行相应的修改，并把合同修订的内容以书面的形式及时通知到相关部门。

7.2.5、合同评审记录及所有相关文件由办公室保存管理，销售部留底一份。

7.2.6、销售部负责对以下有关方面确立并实施与顾客沟通的有效安排：

⑴、销售过程的有关信息

⑵、顾客问询、合同的处理，包括对合同的修改

⑶、顾客的反馈，包括顾客的抱怨

7.3、设计和开发

鉴于本公司没有开发和设计的范围，所以删减此章节。

7.4、采购

4.2.3文件控制

4.2.3.1、办公室负责编创《文件控制程序》，以实施对公司QMS相关的文件进行有效的控制。

4.2.3.2、文件发布前必须按规办理批准手续以确保文件是充分与适宜的。

4.2.3.3、必要时由原编创部门对文件进行评审与更新，由原批准人再次批准。

4.2.3.4、文件控制程序应对文件的更改和修订状态作出规定，以保证其可识别。

4.2.3.5、办公室负责控制文件的分发，确保需要使用文件的部门可获得有效版本的适用文件。

4.2.3.6、文件控制程序应对如何保持文件、保持清晰并易于识别作出规定。

4.2.3.7、办公室负责登记所有内部及外来与质量管理体系相关文件，并控制其分发。

4.2.3.8、文件控制程序应对如何防止作废文件的非预期使用和如何保留作废文件进行适当的标识作出规定。

4.2.4、记录控制

4.2.4.1、生产部负责编制《记录控制程序》，组织实施，以提供公司产品符合要求和QMS有效运行证据。

4.2.4.2、记录控制程序应规定记录的标识、储存、保护、检查、保存期限和处置所需的控制。

4.2.4.3、各部门按规定形成的记录应得保持清晰，易于识别和检索。

4.3、程序文件

《文件控制程序》XL/QB01《记录控制程序》XL/QB02

5、管理职责

总经理为责任领导，办公室归口管理部门，负责协助总经理做好“管理职责”中规定的相关工作。

5.1、管理承诺

5.1.1、公司总经理负责通过如下活动，对其建立、实施QMS体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：

1、向公司职工传述顾客和法律要求的重要性

2、创立质量方针

3、确保质量目标的创立

4、主持管理评审

5、确保资源的获得

5.1.2、办公室负责记录和收集上述证据。

5.2、以顾客为关注焦点

总经理采取的措施与顾客及时、有效的保持沟通，以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定予以满足（见7.2.1和8.2.1），销售部负责协助工作。

5.3、质量方针

“民主科学、安全高效、质量为本、顾客至上”质量方针创由总经理发布全体员工，共同讨论，体现企业的特点，又能体现质量和顾客的要求。

质量方针的内涵（见本手册1.6）

5.3.1、办公室负责协助总经理采取多种形式使公司的各级人员理解质量方针的内涵，并认真贯彻执行。

总经理主持管理评审时，应评审公司质量方针的持续适宜性、有效性和充分性。

5.4、策划

5.4.1、质量目标（见本手册1.7）

质量目标是质量方针的细化，必须层层分解落实到各部门各岗位。

1、办公室负责组织各有关部门创立其年度质量目标，并落实措施、有效实施，为实现公司质量目标作出贡献。

⑵、办公室负责检查各部门实现质量目标的情况。

5.4.2、QMS的策划

1、生产部协助总经理负责组织策划公司QMS，以确保实现量目标和公司QMS的总要求（4.1）。

2、管代负责组织实施策划内容，并在对QMS的变更进行策划和实施时，确保公司QMS的完整。

5.5、职责权限和沟通

5.5.1、职责和权限

⑴、总经理负责规定和沟通公司领导层及各职能科室和各级人员的质量职能和权限（见附件3：

质量责任制，附件2：

质量职能分配表）。

⑵、办公室负责组织各部门将职能落实到相关人员，使之认识其工作的重要性和相关性，并自觉为公司质量目标作出贡献。

⑶、办公室负责检查质量职责的履行情况。

5.5.2管理者代表

见本手册“管理者代表任命书”（1.4）

5.5.3内部沟通

⑴、总经理或管理者代表负责主持贯标会议和采用质量会议简报，通报内外审信息发放文件等方式，组织有关部门交流实施8.2“监视和测量”，8.4“数据分析”及职责、权限、质量方针。

质量目标的有关情况，确保对QMS的有效性进行沟通。

⑵、办公室负责对沟通中决定改进事项按8.5“改进”的有关要求组织改进，并验证其有效性。

5.6、管理评审

5.6.1、总则

总经理负责主持每年至少一次管理评审，以确保公司QMS持续的适宜性、充分性和有效性，评审内容包括评价QMS改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标办公室负责保持管理评审记录。

5.6.2、平审输入

⑴、办公室负责编制评审计划，经管代审核，总经理批准后实施。

⑵、办公室负责在管理评审前一周发出通知，并组织有关部门提供以下方面的信息：

①、内审报告（质检部）②、预防和纠正措施（质检部）

③、顾客反馈的信息（销售部）④、供方的信息（材料部）

⑤、质量方针，目标实现情况，以往管理评审的跟踪措施有效性验证信息。

⑥、各主管领导负责措施分管部门QMS运行情况及改进情况。

⑦、管代负责提供可能影响QMS的变更的信息和改进建设。

⑶、公司领导和各职能部门负责人按计划准时参加评审会议。

⑷、总经理按计划主持管理评审工作，评审内容是：

①、公司质量方针，目标的实现情况

②、QMS运行的有效性、适宜性、和充分性

③、顾客的反馈信息评价，感受其对公司提供产品和服务的满意程度。

④、实现纠正和预防措施的有效性。

⑤、需要改进的项目及资源要求。

5.6.3、

7.4.1、采购过程

材料部负责《采购控制程序》的编创与实施

7.4.1.1、为确保采购产品符合规定的采购要求，公司对供方规定立如下的评价准则：

⑴、所供产品在供方合法经营的产品范围内。

⑵、供方应是有稳定提供合格产品质量保证能力。

⑶、供方提供的产品质量可靠、价格合理、供货及时。

7.4.1.2、根据供方产品对公司产品质量的影响程度，将生产所用原料产品分为以下二类：

亚硝酸盐、水泥、元明粉、分散剂等为一类原料，矿石粉、河沙等为二类原料。

7.4.1.3、材料部负责按7.4.1.1规定的准则对重要原料的供方进行调查评价和选择，并记录评价结果及必要措施。

7.4.1.4、生产部负责按7.4.1.1规定的准则对一般原料的供方进行调配、评价和选择，并记录评审结果及必要措施。

7.4.1.5、经评价为合格的供方，经主管供应的副总审批后，形成合格供方名单，作为供货厂家。

7.4.1.6、材料部负责在合格供方处购买原料，并记录其供货质量。

7.4.1.7、材料部门负责建立重要原料合格供方档案，收集其质量记录，每年底组织对其每评价，保留供货质量稳定的合格供方。

7.4.2、采购信息（采购合同或采购计划）

7.4.2.1、生产部申报、申购计划，材料部负责创重要资料的采购计划和采购合同。

生产部负责编写一般原料的采购计划采购合同。

在与顾客沟通前，分别由主管副总审批其完全性与适宜性。

7.4.2.2、采购合同应明确表述采购产品的有关信息，可包含如下内容：

⑴、产品、程序、过程和设备的批准要求

⑵、人员资格的要求

⑶、QMS的要求

7.4.3、采购产品的验证

⑴、生产部负责编创原料进货验证和试验计划，由副厂长批准后，组织实施，质检部负责检查，督促实施。

⑵、生产部原料库管员负责按计划规定，组织原料关检或验证，并收集在关记录，并按月向质检部报告实施情况。

⑶、当公司或顾客要求在供方现场实施验证时，材料部应在采购合同中明确规定验证的安排和产品的放行方法。

⑷、采购产品按计划验证时，如发现不合格，按《不合格品控制程序》XL/QB08进行处理。

7.5、生产和服务提供

生产部负责编创《生产过程控制程序》，经总经理批准实施并负责检查。

7.5.1、生产和服务