ISO9001供方评价与现场考察规范.docx
- 文档编号:686302
- 上传时间:2022-10-12
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:19.49KB
ISO9001供方评价与现场考察规范.docx
《ISO9001供方评价与现场考察规范.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ISO9001供方评价与现场考察规范.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
ISO9001供方评价与现场考察规范
供方评价与现场考察规范
(ISO9001:
2015)
1范围
本标准规定了对供方的评价和现场考察的程序和控制要求。
本标准适用于对供方的质量评价和控制。
2职责
2.1生产部负责对供方的选择和评价。
2.2公司主管生产的副总经理负责批准合格供方目录。
2.3技术质量部负责采购产品的入厂检验和验证,对合格供方目录进行会签。
3工作程序
3.1合格供方的分类
根据供方的产品对本公司最终产品质量的影响程度,确定不同的评价和考察方法。
为了便于管理,将采购的产品按其重要程度分为以下三类:
a)A类:
构成产品关重特性的采购产品;
b)B类:
构成产品主体的采购产品;
c)C类:
其他的采购品。
3.2对A类供方的评价和考察
3.2.1对A类采购产品的供方,要求供方的质量管理体系通过第三方认证机构的认证,且取得认证证书。
3.2.2在正式实施采购其产品或与其签订采购合同前,生产部应根据产品性能要求和特殊过程的控制要求,对供方进行质量管理体系及产品质量、工艺及加工能力、检测能力、质量保证能力等进行考察和评价。
考察和评价方法按照本标准的附录《供方质量考察评价细则》(表6)的规定及要求进行。
3.3对B、C类采购产品的供方,可按下述方法中的一种对其进行考察和评价。
3.3.1符合下列情况的供方,可直接由生产部填写“供方质量考察评价表”(表1),经生产部负责人审核,公司主管生产的副总经理批准,列入合格供方目录:
a)质量管理体系经第三方认证机构审核合格,取得认证证书、且证书在有效期内的供方;
b)产品被省部级以上行政机关命名为优质名牌产品的供方,且证书在有效期内;
c)产品经国家产品认证机构认证合格,且证书在有效期内的供方。
3.3.2对于质量管理体系和产品未经过认证的供方,采取以下的方法进行评价和考察:
a)样本评定:
在正式实施采购或签订采购合同前,由供方提供样品,技术质量部负责对样品进行检测评价或由生产部试用评价,符合要求时,方可签订采购合同或纳入合格供方目录;
b)现场考察评价:
生产部会同研发中心、质量等有关部门到供方生产现场,对其质量管理现状、生产设备、检测手段、人员构成及培训等情况进行考察和评价;
c)历史情况评价:
对供方以往提供的同类采购产品的质量状况和信誉,如交验合格率、供货及时情况进行评价;
d)对比其它同类或类似采购产品的使用情况,了解其他公司使用同类产品的状况,评定其产品是否符合本公司的技术质量要求。
3.4考察评价程序
3.4.1生产部负责对供方实施评价。
必要时由技术质量部会签。
对顾客要求控制的采购产品,应邀请顾客参加对供方的考察和评价。
3.4.2在实施现场考察前,可先发函,把“供方质量状况调查表”(表4)发给备选供方,对供方的质量管理体系及质量控制情况进行调查,确认是否进一步进行考察和评价。
3.4.3对供方的质量管理体系进行评价和考察时,考察人员应按照本标准附录《供方现场考察评价细则》中的条款对供方进行认真的检查,记录检查结果,并根据检查情况对备选供方进行打分,初步确定为四种情况:
优秀、良好、合格、不合格。
评价考察结束,生产部负责编制评价考察报告。
3.4.4对在现场评价考察为合格以上的供方以及使用其它评价考察方法确认为合格的供方,生产部负责填写“供方质量考察评价表”,经部门负责人审核,公司主管生产的副总经理批准后,方可纳入“合格供方目录”(表2)。
3.5合格供方的管理和再评价
3.5.1生产部负责每年对合格供方业绩进行评定并填写“供方业绩评定表”(表3),对合格供方实施动态管理。
3.5.2对列入合格供方目录中的供方,生产部负责对其的供货质量状况、供货及时率等每年进行统计,填写“合格供方控制记录表”(表5),对合格供方进行有效控制。
3.5.3在对合格供方进行年度统计或对其产品进行入厂检验或验证中出现下列情况之一的,生产部负责通知供方采取纠正措施并验证其纠正措施的有效性,必要时对供方进行重新考察和评价,或者将其从合格供方目录中剔除:
a)供货中连续发生两批采购产品的合格率低于90%;
b)年供货中发现两批采购产品的合格率低于90%;
c)两批以上不能按时交货;
d)采购间隔在两年以上。
4记录
供方考察评价表
合格供方目录
供方业绩评定表
供方质量状况调查表
合格供方控制记录表
供方考察评价细则
供方质量考察评价表
供方单位
考察时间
产品名称
物资类别
参加人员
考察评价方法及结果:
评价人:
年月日
样品评价
评价人:
年月日
结论:
评价人:
年月日
编制
会签
审核
批准
供方业绩评定表
供方名称
基本情况
营业执照
□有□无
有效期至:
年月
机构代码证
□有□无
有效期至:
年月
税务登记证
□有□无
有效期至:
年月
质量体系认证证书
□有□无
有效期至:
年月
其他证书
有效期至:
年月
质量状况
本年度订货次,售后服务次。
进货检验发生不合格次,生产过程中出现不合格次。
技术参数能否满足要求□能□不能
价格
与同行相比□高□中□低
交货期
与同行相比□及时□适中□缓慢
售后服务
接到通知后□及时□适中□缓慢
付款条件
与同行相比□优惠□适中□苛刻
合同履约率
□高□中□低
交提货方式
□送货上门□铁路送货□汽运自提□快递
评价记录
评价项目
1、产品质量(60分)
得分
2、交货期(20分)
3、其他(20分)
合计得分
评价结论
主管领导
意见
备注
注:
质量评分低于48分时继续留用为合格供方时,应由主管领导签署意见。
合格供方控制记录表
序号
单位名称
物资名称
批数
合格率%
及时率%
结论
记录人:
时间:
年月日
合格供方目录
目录
供方单位名称
地址
供货名称
用于产品
质量保证模式
评价方法
供方质量状况调查表
填表企业(盖章):
企业名称
地址
电话
传真
电子
邮件
法人代表
职称
质量负责人
职称
企业职工总数
其中
工程技术
人员
管理人员
质量组织设置
中级以上
职称
检测试验
人员
网址(没有,可不填)
企业基本情况简介:
质量管理得奖及认证考核
情况
生产的
主要产品
制表
年月日
审批
年月日
供方考察评价细则
评价内容
标准分
评价结果记录
得分
一、文件控制
8
1、是否编制质量手册、程序文件?
2、文件是否经过身前和批准?
3、文件是否有标识、发放是否有记录?
4、是否具有完整的质量控制记录?
2
2
2
2
二、管理职责
12
1、是否制定了质量方针和质量目标?
2、方针目标是否进行了分解实施?
3、职责和权限是否被分解?
4、对质量管理体系的运行是否进行了考核评价?
3
3
3
3
三、资源管理
10
1、是否指定人员培训计划?
2、是否按计划对人员进行了培训?
3、培训后是否对有效性进行了评价?
4、工作环境是否满足规定要求?
5、基础设施是否满足生产必需的要求?
2
2
2
2
2
评价内容
标准分
评价结果记录
得分
四、产品实现
50
1、产品实现过程是否进行了策划?
4
2、顾客的要求是否进行了确定并评审?
3
3、是否进行了设计开发策划?
4
4、设计开发各阶段是否按策划开展?
4
5、是否保持了设计开发各阶段的工作记录?
3
6、对供方是否进行了评价?
4
7、是否对采购产品进行了检验或验证?
3
8、生产服务是否规定了产品特性信息和工艺规程?
4
9、必要时,是否制定了作业指导书?
4
10、对特殊过程是否进行了确认?
3
11、是否规定了产品标识和可追溯性要求并被实施?
4
12、是否规定了产品防护要求,要求是否被实施?
3
13、是否对监视和测量装置实施了控制?
4
14、装置是否与被测量的产品要求相适应?
3
评价内容
标准分
评价结果记录
得分
五、测量、分析和改进
20
1、是否进行了顾客满意度测量?
2
2、是否进行了过程的监视和测量?
2
3、是否进行了产品的监视和测量?
2
4、是否进行了不合格品的控制?
2
5、是否按要求进行了内部审核?
2
6、是否对体系的运行进行了数据分析?
2
7、分析的结果是否采取了质量改进?
2
8、是否采取了纠正措施?
2
9、是否采取了预防措施?
2
10、采取的纠正和预防措施是否有效?
2
注一:
评价得分依据注二:
合格判定规则
a)无制度、无实施,得分为O分;a)得分80—100,为优秀;
b)有制度、无实施,得分率为10%—30%;b)得分70—79,为良好:
c)有制度、实施不规范,得分率为30%—70%;c)得分60—69,为合格;
d)有制度、有实施,得分率为70%—100%.d)得分60分以下,不合格。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ISO9001 评价 现场 考察 规范
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)