吉安委统战部度部门决算.docx
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吉安委统战部度部门决算
吉安县委统战部2017年度部门决算
目录
第一部分吉安县委统战部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分吉安县委统战部概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党的关于统一战线的方针、政策,在调查研究基础上,提出开展我县统战工作的意见和建议。
2、联系各民主党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中央、省委、市委、县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的文件精神;支持、帮助民主党派加强自身建设,选拔、培养新的代表人物。
3、围绕发展经济和促进稳定,宣传贯彻党的民族宗教政策,联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外社团及代表人士,积极开展招商引资工作。
5、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任科级行政领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
6、联系海外工商界社团和代表人士,调查、研究并反映我县非公有制代表人士的情况,协助有关部门做好我县非公有制经济代表人士的思想政治工作。
7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协助有关部门做好我县党外知识分子代表人士的思想政治工作。
8、负责我县统一战线的宣传工作。
9、指导乡镇党委统战工作;联系政府各有关部门及重点企业的统战工作;联系、指导工商联工作;代管黄埔同学会等有关社会团体工作。
10、完成县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2017年年末编制人数6人,其中行政编制5人,工勤编1人;年末实有人数6人,其中在职人员6人,退休人员1人。
第二部分2017年度部门决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计154.0603万元,较2016年增加42.6388万元,增长38.27%,主要原因是:
增加了上级部门的一些专项资金。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入154.0603万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计154.0603万元,较2016年增加42.6388万元,增长38.27%,主要原因是:
增加了上级部门的一些专项资金。
本年支出的具体构成为:
一般公共服务支出136.604万元,占88.67%;社会保障和就业支出8.1963万元,占5.32%;其他支出9.26万元,占6.01%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为154.0603万元,决算数为154.0603万元,完成年初预算的100%。
其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为136.604万元,决算数为136.604万元,完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为8.1963万元,决算数为8.1963万元,完成年初预算的100%。
(三)其他支出年初预算数为9.26万元,决算数为9.26万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出130.0603万元,其中:
(一)工资福利支出62.0979万元,较2016年增加5.9866万元,增长10.6691%,主要原因是:
正常的增资。
(二)商品和服务支出56.9926万元,较2016年增加10.5538万元,增长22.7263%,主要原因是:
工作任务增加。
(三)对个人和家庭补助支出10.5738万元,较2016年增加1.7024万元,增长19.1898%,主要原因是:
遗属补助增加。
(四)其他资本性支出0.396万元,较2016年增加0.396万元,主要原因是:
去年没此开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元,决算数为2.1426万元,完成预算的26.7825%,决算数较2016年增加0.0007万元,增长0.03%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为8万元,决算数为2.1426万元,完成预算的26.7825%,决算数较2016年增加0.0007万元,增长0.03%。
主要原因是:
物价上涨。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出57.388573万元,较2016年增加10.949822万元,增长23.58%,主要原因是:
物价上涨。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目
0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年部门决算中反映无项目绩效自评结果。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入:
指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
包括利息收入、捐赠收入等。
5、基本支出:
反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:
反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
7、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、一般公共预算“三公”经费:
是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费:
反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:
反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行维护费:
反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
9、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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- 吉安 统战部 部门 决算