广西防城港供销合作社联合社.docx
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广西防城港供销合作社联合社
广西防城港市供销合作社联合社
2016年部门决算
目录
第一部分:
防城港市供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
防城港市供销合作社联合社2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
防城港市供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:
防城港市供销合作社联合社概况
一、主要职能
防城港市供销社是参公管理事业部门,内设机构有办公室、综合科、监事会办公室三个科室。
其基本职能是宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,承担政府委托的任务,按照政府授权对重要的生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。
其工作目标任务是:
服务“三农”,带动和为农创收增收,做好新农村现代流通服务网络工程,促进供销社和农民共同团结进步,共同繁荣发展。
二、部门决算单位构成
防城港市供销社事业编制10名,现在职人员11名。
其中处级领导职数4名,科级领导职数4名,副科级2名,科员1名,离休1名,退休人员31名。
属财政全额拨款。
第二部分:
防城港市供销合作社联合社2016年
部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
681.94
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
54.42
九、医疗卫生与计划生育支出
17.07
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
601.52
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
681.94
本年支出合计
681.94
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转与结余
收入总计
681.94
支出总计
681.94
注:
本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
合计
681.94
681.94
类
款
项
208
社会保障和就业支出
54.42
54.42
20805
行政事业单位离退休
54.42
54.42
2080502
事业单位离退休
54.42
54.42
210
医疗卫生与计划生育支出
17.07
17.07
21005
医疗保障
17.07
17.07
2100502
事业单位医疗
5.87
5.87
2100503
公务员医疗补助
11.20
11.20
216
商业服务业等支出
601.52
601.52
21602
商业流通事务
601.52
601.52
2160201
行政运行
120.85
120.85
2160299
其他商业流通事务支出
480.67
480.67
221
住房保障支出
8.93
8.93
22102
住房改革支出
8.93
8.93
2210201
住房公积金
8.93
8.93
注:
本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
681.94
217.94
464.00
类
款
项
208
社会保障和就业支出
54.42
554.42
20805
行政事业单位离退休
54.42
54.42
2080502
事业单位离退休
54.42
54.42
210
医疗卫生与计划生育支出
17.07
17.07
21005
医疗保障
17.07
17.07
2100502
事业单位医疗
5.87
5.87
2100503
公务员医疗补助
11.20
11.20
216
商业服务业等支出
601.52
137.52
464.00
21602
商业流通事务
601.52
137.52
464.00
2160201
行政运行
120.85
120.85
2160299
其他商业流通事务支出
480.67
16.67
464.00
221
住房保障支出
8.93
8.93
22102
住房改革支出
8.93
8.93
2210201
住房公积金
8.93
8.93
注:
本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
金额
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
681.94
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
54.42
54.42
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
601.52
601.52
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.93
8.93
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
681.94
本年支出合计
681.94
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计
681.94
合计
681.94
注:
本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
681.94
217.94
464.00
类
款
项
208
社会保障和就业支出
54.42
54.42
20805
行政事业单位离退休
54.42
54.42
2080502
事业单位离退休
54.42
54.42
210
医疗卫生与计划生育支出
17.07
17.07
21005
医疗保障
17.07
17.07
2100502
事业单位医疗
5.87
5.87
2100503
公务员医疗补助
11.20
11.20
216
商业服务业等支出
601.52
601.52
464.00
21602
商业流通事务
601.52
601.52
464.00
2160201
行政运行
120.85
120.85
2160299
其他商业流通事务支出
480.67
480.67
464.00
221
住房保障支出
8.93
8.93
22102
住房改革支出
8.93
8.93
2210201
住房公积金
8.93
8.93
注:
本表依据财决07表“本年支出”进行公开。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
合计
217.94
203.36
14.58
301
工资福利支出
123.35
123.35
30101
基本工资
36.20
36.20
30102
津贴补贴
40.53
40.53
30103
奖金
29.55
29.55
30104
其他社会保障缴费
17.07
17.07
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
20109
职业年金缴费
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
14.58
14.58
302
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