三体系资料清单.docx

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三体系资料清单

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ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料；一、文件和记录的管理：

；1.《受控文件清单》、《记录清单》；；2.《外来文件清单》：

；；3.文件发放回收记录；；4.各部门的记录清单；；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；；7.文件定期检查的记录；二、管理评审（三体系均适用）：

；8.管理评审计划；；9.管理评审会议的“签到表”；；10.管理评审记录（

ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料

一、文件和记录的管理：

1.《受控文件清单》、《记录清单》；

2.《外来文件清单》：

；

3.文件发放回收记录；

4.各部门的记录清单；

6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；

7.文件定期检查的记录。

二、管理评审（三体系均适用）：

8.管理评审计划；

9.管理评审会议的“签到表”；

10.管理评审记录（各部门的管理评审输入）；

11.管理评审报告；

12.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

13.跟踪验证记录。

三、内审方面（三体系均适用）：

14.年度内审计划；

15.内审计划及日程安排

16.首次会议记录；

17.内审检查表（记录）；

18末次会议记录；

19.内审报告；

21.不符合矩阵图

22．不符合项报告

23.纠正措施验证记录；

四、业务部门：

24.订单评审记录；

25.顾客清单；

26.顾客满意程度调查、统计分析结果；

27.售后服务记录；

28、客户财产的记录；

29.客户沟通的记录；

30.有害物质搜集的记录；

五、采购部门：

31.合格供方名录；

32.供方交期达成状况的统计；

33.评鉴资料（调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开

表、采购标准等传达的证据）；

34.采购订单（应经总经理批准）；

36．供方再评价的记录；

六、仓储

37.原材料、半成品、成品名细台帐；

38.现场物料的标识、区域划分、温湿度管理；

39.入、出库手续；

40盘点记录；

七、设备方面

41.设备清单；

42.检修计划；

43.设备日常维护保养记录；

44.特殊过程设备认可记录；

八、生产方面：

45.生产日报表；

46.不合格品处理记录；

47.产品的防护、标识以及区域划分；

48.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）配备；

49.设备/工装夹具日常管理的记录；

50.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；

51、车间环境确认的记录（尘埃粒子的测量、静电环确认的记录等）；

九、品质方面：

51.来料、制程、出货的检验标准

52.检验记录（包括环保要求）；

53.客诉报告及客诉清单；

54.监视和测量设备清单及校准计划；

55.异常处理的记录；

56．有害物质管控的标准、有害物质清单；

57.ICP测试报告清单；

58．成品有害物质检测送检计划；

59．有害物质的消减计划；

60．有害物质超标时的应急处理；

十、人力资源

61.岗位人员任职要求；

62.各部门培训需求；

63.年度培训计划；

64.培训记录；

65.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；

66.员工档案；

十一、产品设计开发方面

68.产品规格书；

69、BOM表、图纸（含HSF要求）；

70.高风险材料清单；

71.样品承认书

申请ISO14001体系需要的资料清单

1、法律地位的证明文件（如：

营业执照）的复印件；；

2、环评批复、三同时验收报告；

3、环境验收报告、消防验收报告；

4、排污许可证、执照和授权（必要时）；

5、废弃物处理签订的协议；

6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；

7、工艺流程图；

8、化学品MSDS（危险化学品使用说明书）及管理记录；

9、内外部沟通信息；

10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；

11、组织环境处理设备、设施的资料；（必要时）

12、组织机构图；

13、环保守法证明；

14、适用的法律法规清单；

15、环境因素识别评价、重要环境因素清单；

16、环境目标、指标和管理方案、方案检查表；

17、应急演练记录；

18、消防设施点检记录；

19、培训计划及记录;

20、重要岗位清单;

21、施加影响相关方名录及控制结果。

申请OHSAS18001认证组织需要准备资料

1、有效版本的管理体系文件；

2、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；

3、房屋安全验收报告、生产许可证明；

4、生产工艺流程图或服务提供流程图；

5、组织机构图；

6、适用的法律法规清单；

7、地理位置示意图；

8、厂区平面布置图；

9、生产车间平面布置图；

10、危险源辨识、重大危险源清单；

11、职业健康安全目标、指标和管理方案；

12、守法证明；

13、职业病体检记录

14、危化品安全使用说明（MSDS）;

15、应急演练记录；

16、消防设施点检记录；

17、特种作业人员资格；

18、危害因素控制效果评价报告；

19、消防疏散平面图；

20、培训计划及记录;

21、重要岗位清单；

22、相关方名单及控制结果。