石家庄新华区人民防空办公室部门预算信息公开.docx
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石家庄新华区人民防空办公室部门预算信息公开
石家庄市新华区人民防空办公室2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定,现将新华区人防办2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)负责辖区人民防空法律,法规的组织实施和监督检查,根据国家、省、市关于人民防空工作的方针,政策和法规,结合本区实际,研究制定或草拟相应政策、法规,提出落实措施。
(二)根据全区国民经济和社会发展计划及国防建设需要,拟定人民防空建设的中长期发展计划,编制人民防空工作年度计划,经批准后组织实施。
(三)制定和组织实施人民防空通信警报组网建设规划,协调利用邮电、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作。
对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量管理,督促保障人民防空通信警报畅通。
实施人民防空无线电管理。
(四)组织开展人民防空组织指挥工作。
组织辖区有关部门适时修订完善市级人民防空袭预案。
拟定人民防空演习计划、方案,经批准后组织实施。
战时组织指挥人民群众进行疏散隐蔽,发放敌空袭警报和实施灯火管制。
(五)组织指挥人防专业队伍,积极配合城市防卫作战,消除空袭后果。
(六)制定和实施人防工程计划,贯彻落实有关防空地下室建设的各项规定,并抓好建成后的维护管理工作。
(七)组织协调辖区有关部门拟定战时医疗救护、物资储备、水电供应和其它后勤保障方案。
(八)负责全区人防系统正规化建设,开展人民防空科学研究。
搞好人民防空国有资产的清理、产权登记,管理人民防空经费和物资。
(九)努力开发各类人防工程,为城市生产、生活服务。
(十)组织辖区人民防空干部教育培训。
拟定人民防空干部教育培训规划、计划并组织实施。
重点做好人民防空干部作战指挥、防空技能和通信保障能力培训。
加强干部职工队伍建设。
(十一)利用人防通信设施为辖区党政机关、社会团体、大型工程和抢险救灾服务。
(十二)管理好人民防空经费和物资。
(十三)办理区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
新华区人防办
事业
正科级
财政性资金基本保障
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2018年预算收入185.53万元,其中:
一般公共预算拨款185.53万元,包括非限额补助74.08万元,其他106.45万元。
2、支出说明
2018年支出预算185.53万元,其中:
基本支出185.53万元,包括人员经费170.98万元,日常公用经费9.55万元;项目支出5万元,包括人防干道清理维护工5万元。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排185.53万元,较2017年预算增加5万元,其中:
基本支出增加11.04万元,主要为人员经费增加;项目支出较2017年减少5万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排9.55万元,主要用于办公费、差旅费、邮电费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.09万元,其中因公出国(境)费没有安排,与2017年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费没有安排,与2017年持平,无增减变化。
公务接待费0.14万元,与2017年相比减少0.01万元,下降6.7%,主要是厉行节约,减少公务接待费支出。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
紧紧围绕区委、区政府中心工作,主动适应经济发展新常态,充分发挥人防职能作用,创新工作方式,1新建人防工程以及开发利用的人防工程全部纳入管理,人防工程建设手续完备2人防工程日常维护落实到位,保持良好使用状态;工程内部干净整洁,无淤泥无积水。
各项安全制度完备3预案和保障计划及时修订,重要经济目标防护建设监督到位。
专业队组织健全、整组训练及时。
4健全指挥场所(平台)和疏散地域(基地)要素、配套设施、完善功能,提升组织指挥能力、遂行任务能力。
5成立人防应急队伍,应急能力进一步提升。
6保障人防通信畅通,提高人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力;确保设施设备正常运转。
软硬件更新及时,完善信息数据。
7宣传教育活动“五进”“五员”到位,宣传活动到位8人防工程建设和使用管理依法依规进行
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
840新华区人民防空办公室
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
人民防空工程建设与使用维护管理
7.00
管理人民防空工程建设。
组织编制人民防空工程建设规划;监督实施工程维护与使用管理;参与城市地下空间规划和开发利用。
民防空工程总量不断增加,质量不断提高,战备、社会、经济效益进一步提高。
人防工程建设
向市人防办呈报人防工程加固改造、拆迁补建、拆除补偿情况,协助市办对新建人防工程进行竣工验收,纳入管理,对平战结合开发利用的人防工程办理《人防工程使用证》
新建人防工程以及开发利用的人防工程全部纳入管理,人防工程建设手续完备
工程验收率
90%以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
人防工程使用与维护
7.00
对区公用人防工程进行开发利用,负责辖区内的人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程进行清理、维护和维修保养,汛期制定防汛方案及工程监督检查;按照国家法律、法规对辖区平时利用的人民防空工程落实消防、治安、防汛等安全责任及验收备案发证
人防工程日常维护落实到位,保持良好使用状态;工程内部干净整洁,无淤泥无积水。
各项安全制度完备
人防工程维护合格率
90%以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
人民防空组织指挥体系建设
2.50
按规定组织修订防空袭预案和各种保障计划;开展重要经济目标防护建设监督检查;组织实施人民防空训练演练和专业队整组训练;组织开展人民防空指挥场所(平台)和疏散地域(基地)建设。
预案和保障计划及时修订。
专业队组织健全、整组训练及时。
防空组织指挥和专业队伍建设
组织修订防空袭预案和各种保障计划;开展重要经济目标防护建设监督检查。
组织开展人民防空训练演练和人防专业队整组训练。
预案和保障计划及时修订,重要经济目标防护建设监督到位。
专业队组织健全、整组训练及时。
人员演练参训率
90%以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
指挥场所和疏散地域建设维护
2.50
指导各地搞好指挥场所(平台)和疏散地域(基地)建设。
依法落实本级指挥场所(平台)和疏散地域(基地)建设与使用维护责任。
健全指挥场所(平台)和疏散地域(基地)要素、配套设施、完善功能,提升组织指挥能力、执行任务能力。
指挥场和疏散地域建设合格率
90%以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
应战应急防灾保障
加强人民防空应战应急防灾能力建设,履行战时防空、平时服务、应急支援职责。
成立人防应急队伍,应急能力进一步提升。
完成应战应急防灾保障完成率
90%以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
人民防空信息化建设
0.50
人防指挥专用局域网建设实施规划;建设维护人民防空信息系统和信息数据库
保障人防通信畅通,设施设备正常运转。
软硬件更新及时,完善信息数据。
人防信息化建设及运维管理
0.50
对人民防空指挥通信专网、空情接收网和警报网建设实施技术和质量管理;实施人民防空无线电管理;组织实施防空警报试鸣;建设维护人民防空信息系统和信息数据库。
保障人防通信畅通,提高人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力;确保设施设备正常运转。
软硬件更新及时,完善信息数据。
警报音响覆盖率
90%以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
人防综合事务管理
执行人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章;编制人民防空工作年度计划;组织开展防空防灾宣传教育、防空科研;负责人民防空经费和资产管理;组织开展人民防空干部教育培训。
使公民增强国防观念,掌握人民防空的基本知识和技能
综合业务管理
拟定防空事业发展规划,编制人民防空工作年度计划;组织开展防空防灾宣传教育、防空科研;负责人民防空经费和资产管理;指导防空专用设备器材的生产和引进;
宣传教育活动“五进”“五员”到位,宣传活动到位
宣传普及率
90%以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
人防法制
执行人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章;对违法行为进行查处和处罚;
人防工程建设和使用管理依法依规进行
违法案件查处率
90%以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
六、政府采购预算情况
2018年,我部门没有安排政府采购预算。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
840新华区人民防空办公室
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
新华区人民防空办公室小计
七、国有资产信息
新华区人防办上年末固定资产金额为137万元,本年度拟购置固定资金总额为0万元。
部门固定资产占用情况表
编制部门:
840新华区人防办
截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
137
一、房屋(平方米)
1166
113
其中:
办公用房(平方米)
480
92
二、汽车(台、辆)
三、单价在50万元以上的设备(台、套…)
四、其他固定资产
9
八、名词解释
一般公共预算拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
三公经费:
纳入财政预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他需说明事项
无其他需说明事项。
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