建设主管部门监管情况检查表.docx

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建设主管部门监管情况检查表

建设主管部门监管情况检查表

受检单位：

检查时间：

序号

检查项目

检查情况

评价

1

施工许可

竣工备案

施工许可（开工报告）设置条件审查

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

2

是否增加和减少施工许可条件

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

3

工程项目人员、设计变更审查批准

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

4

审查报建提供的资料是否要求原件

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

5

工程竣工验收条件的审查

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

6

工程竣工验收备案条件的审查

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

7

质量安全监督

质量安全监督巡查制度建立落实情况

□合格

□不合格

8

工程质量安全隐患排查情况

□合格

□不合格

9

全年开展质量安全专项治理情况

□合格

□不合格

10

质量安全人员持证上岗情况

□符合

□不符合

11

质量安全事故是否做到四不放过

□合格

□不合格

12

现场质量安全监督各环节到位情况

□合格

□不合格

13

违法违规行为查处

建设违法违规行为查处机构和人员

□有

□无

14

建设违法违规行为的受理

□进行

□未进行

15

建设违法违规行为调查处理情况，程序是否合法

□符合

□不符合

被检查单位负责人：

检查人员：

建设工程基本情况表

工程所在（县、区）：

工程名称

工程地点

开工日期

施工许可证号

形象进度

建筑规模（总面积或投资额）

平方米（或万元）

结构类型

建筑层数

质量责任主体和有关机构

单位名称

单位

资质情况

项目负责人资格情况

建设单位

勘察单位

设计单位

施工单位

分包单位

监理单位

审图机构

检测机构

备注

检查组成员签字：

检查日期：

建筑市场各方主体行为执法检查表

项目名称：

检查日期：

序号

检查项目

检查情况

评价

1

建

设

单

位

施工前办理质量监督手续情况

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

2

施工前办理施工图设计文件审查情况

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

3

施工前办理施工许可（开工报告）情况

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

4

按规定委托监理情况

按规定委托

未按规定委托

□符合

□不符合

5

组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况

组织图纸会审、设计交底、设计变更工作

仅组织图纸会审、设计交底

未组织

□符合

□基本符合

□不符合

6

原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况

按要求重新报审

未重新报审

□符合

□不符合

7

勘

察

设

计

单

位

参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况

全部参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收

部分参加了地基验槽、基础、主体结构及重要部位工程质量验收

未参加任何验收工作

□符合

□基本符合

□不符合

8

签发设计修改变更、技术洽商通知情况

均签发了设计修改变更、技术洽商通知

签发设计修改变更

没有签发

□符合

□基本符合

□不符合

9

参加有关工程质量问题的处理情况

参加有关工程质量问题的处理

未参加有关工程质量问题的处理

□符合

□不符合

10

是否超越本单位资质等级承揽勘察设计业务、转让、允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽业务的；勘察设计合同履约情况

未超越资质范围承揽业务，未转让或允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽业务的；

超越资质范围或转让或允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽业务的；

□符合

□不符合

11

勘察设计企业及执业人员执行国家有关工程建设强制性标准、建筑节能及环保标准情况

□符合

□基本符合

□不符合

12

外地来肥设计企业是否办理了登记备案，是否在肥设立管理机构，配设相应的管理人员，是否健全各项管理制度及落实情况

□符合

□不符合

13

施

工

单

位

单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况；工程项目现场的项目经理是否存在离岗、挂名等现象；施工单位（总、分包单位）施工资质是否与其从事的工程项目相适应

单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位

单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备没到位

单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求

□符合

□基本符合

□不符合

14

是否依法签订书面合同及备案，是否依法履行合同约定；支付工程款和农民工工资情况；劳务分包是否签订合同，是否按约定支付工资

□符合

□基本符合

□不符合

15

主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况

主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备到位

主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备不到位

主要专业工种操作上岗资格不符合相应规定

□符合

□基本符合

□不符合

16

施

工

单

位

施工组织设计或施工方案审批及执行情况

按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行

按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差

施工组织设计或施工方案审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行

□符合

□基本符合

□不符合

17

施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况

施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准

施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准不全

施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准

□符合

□基本符合

□不符合

18

工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况

严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施

不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施

不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施

□符合

□基本符合

□不符合

19

检验批、分项、分部（子分部）工程质量检验评定情况

严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量的检验评定

检验批、分项、分部（子分部）工程质量的检验评定随意大

不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量的检验评定

□符合

□基本符合

□不符合

20

质量问题和质量事故处理情况

质量问题和质量事故处理及时，整改措施有效

质量问题和质量事故处理不及时，整改不到位

质量问题和质量事故未处理

□符合

□基本符合

□不符合

21

外地来肥施工企业是否办理了登记备案，是否在肥设立管理机构，配设相应的管理人员，是否健全各项管理制度，落实质量、安全、文明施工、社会治安综合治理、流动人口与计划生育等目标管理责任制，定期报送各类报表等

□符合

□基本符合

□不符合

22

监

理

单

位

单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况；是否超越本单位资质等级承揽监理业务、转让、允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽业务的；监理合同履约情况

单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备到位

单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备没到位

单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求

□符合

□基本符合

□不符合

23

总监理工程师是否能如约到岗，是否存在脱岗挂靠现象，监理工程师配备是否符合规定要求，签字是否规范

□符合

□基本符合

□不符合

24

外地来肥监理企业是否办理了登记备案，是否在肥设立管理机构，配设相应的管理人员，是否健全各项管理制度

□符合

□基本符合

□不符合

25

监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况

按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行

按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但执行不认真

未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则

□符合

□基本符合

□不符合

26

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查

对材料、构配件、设备投入使用或安装前不进行认真审查

对材料、构配件、设备投入使用或安装前不审查

□符合

□基本符合

□不符合

27

对分包单位的资质进行核查情况

严格对分包单位的资质进行核查

不严格对分包单位的资质进行核查

未对分包单位的资质进行核查

□符合

□基本符合

□不符合

28

见证取样制度的实施情况

严格实施见证取样制度

不严格实施见证取样制度

未实施见证取样制度

□符合

□基本符合

□不符合

29

对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理。

对重点部位、关键工序实施旁站监理不到位。

对重点部位、关键工序没有实施旁站监理

□符合

□基本符合

□不符合

30

检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况

严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收

检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收随意性大

不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收

□符合

□基本符合

□不符合

31

质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况

质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全

质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全

不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查

□符合

□基本符合

□不符合

32

工

程

质

量

检

测

机

构

是否超出资质范围从事检测活动

在资质范围内承接任务

超出资质范围承接任务

□符合

□不符合

33

检测内容和方法的规范性程度

所检测内容和方法均有规范性程序文件

有部分检测内容和方法有规范性程序文件

检测内容和方法没有规范性程序文件

□符合

□基本符合

□不符合

34

检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度

检测报告严格按规定、按程序审批

出具虚假检测报告

□符合

□不符合

35

施工图审查机构

是否依法经过建设主管部门认定

依法经过建设主管部门认定

未依法经过建设主管部门认定

□符合

□不符合

36

是否超越认定的审查范围

严格在认定的审查范围从事审查工作

超越认定的审查范围从事审查工作

□符合

□不符合

37

是否按国家有关工程质量法规、工程建设强制性标准、建筑节能及环保标准规定的审查内容进行审查

严格按国家规定进行施工图审查

存在错审、漏审

□符合

□不符合

检查组成员签字：

墙改情况检查表

建设项目名称

工程地点

法人代表

电话

项目负责人

电话

设计单位名称

负责人

联系电话

图纸审查机构名称

负责人

联系电话

施工单位名称

负责人

联系电话

监理单位名称

负责人

联系电话

开工时间

报建开工面积（m2）

单体数量（幢）

建筑工程结构形式

主要墙体材料品种

新型墙材专项基金

缴纳情况

缴纳日期

缴纳金额（元）

应缴金额（元）

票据号码

实际施工面积（m2）

欠缴金额（元）

墙体材料采购情况

供应单位名称

合同签订日期

品种、数量

供应单位名称

合同签订日期

品种、数量

墙材合同备案情况

备案日期

备案表编号

品种、数量

粘土砖

使用情况

品种

数量

使用部位

配砖、配块

使用情况

供应单位

品种

数量

墙材供应单位提供质保资料名称

工程单位是否编制新型墙材专项施工方案

应用新型墙材创新举措

存在问题

处理意见

被检单位负责人（签章）

负责人（签章）：

日期：

检查组成员（签章）

预拌砂浆情况检查表

工程项目名称

施工单位

项目经理

电话

监理单位

总监

电话

设计单位

设计负责人

电话

审图机构

审图负责人

电话

检查项目

检查内容

工程概况

工程设计时间

工程建筑面积（m2）

工程结构形式

施工许可证证号

工程开工时间

使用砂浆时间

工程已施工进度

预拌砂浆

使用情况

工程使用砂浆

名称、等级、

数量

等级

数量（吨）

等级

数量（吨）

等级

数量（吨）

预拌砂浆供应单位

供应单位提供“预拌砂浆备案证书”复印件

散装水泥专项基金缴纳情况

报建面积（m2）

实际缴纳金额（元）

缴纳基金凭单号

缴纳日期

其他需要

说明的情况

应用预拌

砂浆举措

存在问题

处理意见

被检单位负责人（签章）

负责人（签章）：

日期：

检查组成员（签章）

附件5：

建筑节能工程施工质量检查表

市（县）工程名称

序号

检查

项目

施工部分

监理部分

检查标准

符合

基本符合

不符合

检查标准

符合

基本符合

不符合

1

推广

证书

建筑节能产品应取得《安徽省建设新技术产品推广证书》，并提供型式检验报告

监理单位在建筑节能工程实施前应审查

2

设计

文件

建筑节能工程应有有效的设计图纸、节能计算书、施工图审合格证、审查意见书

监理单位在建筑节能工程实施应核查

3

技术

标准

提供建筑节能工程施工中涉及的标准、规范、图集（包括企业标准）

监理单位在建筑节能工程实施前应核查

4

方案

编制

建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准

总监必须对节能专项施工方案进行审查签认

5

施工技术交底

建筑节能工程施工前，施工单位应作业人员进行技术交底

监理单位在建筑节能工程实施前应核查

6

作业人员岗前培训

建筑节能工程施工前，施工单位应作业人员进行岗前培训，提供培训记录

监理单位在建筑节能工程实施前应核查

7

设计

变更

任何设计变更均不得降低建筑节能效果

监理单位在建筑节能设计变更实施前应确认

当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查

在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认

8

样板间或样板件

建筑节能工程施工前，施工单位应做样板间或样板件，提供有关各方确认记录

监理单位在建筑节能工程实施前应确认

9

进场验收核查复检

节能工程的材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定；

幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验收及性能检测；

建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测；散热器复验及性能检测；

风机盘管机组复验及性能检测；

照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测

经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，保温隔热材料和粘结材料的见证取样送试；

幕墙材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送试及型式检验报告的审核签认；

外窗及中空玻璃的见证取样送试及型式检验报告的审核签认；

散热器、风机盘管机组的见证取样送试；

低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的见证取样

送试

10

墙体

节能

工程

墙体施工

1、保温隔热材料的厚度

按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收

2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘线强度拉拔试验

3、保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂

4、保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验

预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、

11

幕墙

节能

工程

密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。

按照设计文件及规范验收合格，并签订；施工中存在问题，有整改通知未验收

遮阳设施的安装、热桥部门的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。

带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定。

空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定。

通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试应及时，总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定

17

空调与采暖系统冷热源及管网节能工程

材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测，隐蔽工程验收、设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量符合验收规定。

经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，绝热材料的见证取样送试及型式检验

冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自近代阀门与仪表安装，锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、蒸气或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装符合验收规定。

按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收

冷却塔水泵等辅助设备安装、空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫，空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试符合验收规定。

18

配电与照明节能工程

低压配电系统调试，压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定。

按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收

分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录

按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收

19

验收

建筑围护结构节能构造现场检验记录，严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告

对现场实体检验旁站、见证、记录及签认

风管及系统严密性检验记录，现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录，设备单机试运转及调试记录，系统联合试运转及调试记录，系统系统节能性能检验报告，施工方案等重要技术资料

按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收

建筑设备工程系统节能性能检测

室内温度

对现场实体检验旁站、见证、记录及签认

供热系统室外管网的水力平衡度

供热系统的补水率

室外管网的热输送效率

各风口的风量

通风与空调系统的总风量

空调系统冷热水、冷却水总流量

平均照度与照明功率密度

综合评价

□符合□基本符合□不符合

检查组成员签字：

检查日期：

年月日