上海市嘉定区规划土地管理事务中心度部门决算.docx
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上海市嘉定区规划土地管理事务中心度部门决算
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度部门决算
第一部分上海市嘉定区规划土地管理事务中心概况
一、主要职能
本单位是为本区范围内规划土地征收使用提供相关服务。
主要负责征地批前告知;土地征收方案组织实施;土地使用费收缴;土地整理复垦等事务性工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区规划土地管理事务中心设7个内设机构,包括:
主任室、副主任室、办公室、财务室、征地室、收费室、土地整理复垦室。
第二部分上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
551.38
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1.82
九、医疗卫生与计划生育支出
35.6
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
495.02
十九、住房保障支出
18.57
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
551.38
本年支出合计
551.01
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
0.37
总计
551.38
总计
551.38
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
551.38
551.38
208
社会保障和就和支出
1.82
1.82
208
05
行政事业单位离退休
1.82
1.82
208
05
02
事业单位离退休
1.82
1.82
210
医疗卫生与计划生育支出
35.60
35.60
210
05
医疗保障
35.60
35.60
210
05
02
事业单位医疗
35.60
35.60
220
国土海洋气象等支出
495.39
495.39
220
01
国土资源事务
495.39
495.39
220
01
50
事业运行
495.39
495.39
221
住房保障支出
18.57
18.57
221
02
住房改革支出
18.57
18.57
221
02
01
住房公积金
18.57
18.57
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
551.01
550.51
208
社会保障和就和支出
1.82
1.82
208
05
行政事业单位离退休
1.82
1.82
208
05
02
事业单位离退休
1.82
1.82
210
医疗卫生与计划生育支出
35.60
35.60
210
05
医疗保障
35.60
35.60
210
05
02
事业单位医疗
35.60
35.60
220
国土海洋气象等支出
495.02
494.52
0.50
220
01
国土资源事务
495.02
494.52
0.50
220
01
50
事业运行
495.02
494.52
0.50
221
住房保障支出
18.57
18.57
221
02
住房改革支出
18.57
18.57
221
02
01
住房公积金
18.57
18.57
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
551.38
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1.82
1.82
九、医疗卫生与计划生育支出
35.60
35.60
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
495.02
495.02
十九、住房保障支出
18.57
18.57
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
551.38
本年支出合计
551.01
551.01
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
0.37
0.37
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
551.38
总计
551.38
551.38
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就和支出
1.82
1.82
208
05
行政事业单位离退休
1.82
1.82
208
05
02
事业单位离退休
1.82
1.82
210
医疗卫生与计划生育支出
35.60
35.60
210
05
医疗保障
35.60
35.60
210
05
02
事业单位医疗
35.60
35.60
220
国土海洋气象等支出
495.02
494.52
0.50
220
01
国土资源事务
495.02
494.52
0.50
220
01
50
事业运行
495.02
494.52
0.50
221
住房保障支出
18.57
18.57
221
02
住房改革支出
18.57
18.57
221
02
01
住房公积金
18.57
18.57
合计
551.01
550.51
0.50
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
486.88
486.88
301
01
基本工资
60.75
301
02
津贴补贴
11.25
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
34
301
06
伙食补助费
21.35
301
07
绩效工资
218.74
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
47.96
301
09
职业年金缴费
35.34
301
99
其他工资福利支出
57.49
302
商品和服务支出
39.36
39.36
302
01
办公费
2.66
302
02
印刷费
0.19
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
0.60
302
06
电费
302
07
邮电费
1.25
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
3.50
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.45
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.94
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.05
302
29
福利费
1.95
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
16.58
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
10.19
303
对个人和家庭的补助
24.27
24.27
303
01
离休费
303
02
退休费
0.99
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.30
303
11
住房公积金
18.57
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
4.41
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
550.51
511.15
39.36
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度收入总计为551.38万元、支出总计为551.01万元。
与2015年度相比,收入总计减少2080.99万元、支出总计减少2080.41万元。
主要原因:
征地补偿项目减少。
二、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度收入合计551.38万元,其中:
财政拨款收入551.38万元,占100%
三、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度支出合计551.01万元,其中:
基本支出550.51万元,占99.91%;项目支出0.5万元,占0.09%
四、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度财政拨款收支总决算551.38万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,080.99万元,2,080.41万元,降低79%。
主要原因:
征地补偿项目减少。
五、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出551.01万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,080.41万元,降低79%。
主要原因:
征地补偿项目减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出551.01万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出1.82万元,占0.33%;医疗卫生与计划生育支出35.6万元,占6.46%;国土海洋气象等支出495.02万元,占89.84%;住房保障支出18.57万元,占3.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.08万元,支出决算为551.01万元,完成年初预算的92.44%。
决算数小于预算数的主要原因:
节约经费开支。
其中:
1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.82万元。
主要用于:
本单位退休人员各类活动经费。
年初预算为3.87万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的47.03%。
决算数小于预算数的主要原因:
活动减少,经费减少。
2、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗35.6万元。
主要用于:
本单位在编人员按规定比例缴纳的基本医疗保险费。
年初预算为36.23万元,支出决算为35.6万元,完成年初预算的98.26%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员变动引起计算基数变动。
3、国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行495.02万元。
主要用于本单位日常人员经费支出和日常公用经费支出。
年初预算为538.82万元,支出决算为495.02万元,完成年初预算的91.87%。
决算数小于预算数的主要原因:
节约经费开支。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.57万元。
主要用于本单位在编人员住房公积金的缴纳。
年初预算为17.67万元,支出决算为18.57万元,完成年初预算的105.09%。
决算数大于预算数的主要原因:
公积金计算基数的调整。
六、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出550.51万元,包括人员经费511.15万元,公用经费39.36万元。
基本支出中:
1、工资福利支出486.88万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出39.36万元,主要用于:
办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助支出24.27万元,主要用于:
退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
三公经费未支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2015年度均为0。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、无因公出国(境)费支出。
2、无公务用车购置及运行维护费支出
2016年,上海市嘉定区规划土地管理事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、无公务接待费支出。
八、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额0.50万元,其中:
货物采购金额0.50万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.50万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.50万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市嘉定区规划土地管理事务中心无车辆。
无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
一是完善绩效管理制度内容,二是建立健全绩效管理工作机制;三是抓好绩效目标编制;四是探索绩效跟踪监控;五是深入开展绩效后评价;六是强化评价结果应用。
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分名词解释
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度无相关情况说明。
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