云南环境信息中心度部门决算.docx

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云南环境信息中心度部门决算

云南省环境信息中心2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家环境信息标准及规章制度，负责制定全省环境信息标准及技术规范。

2、负责制定全省环境信息规划，并组织实施。

3、推进“数字环保”建设，为全省环境管理信息化提供技术支撑。

4、负责制定全省环境信息工作制度。

5、负责全省环境信息网络建设及运行管理。

6、配合省环保厅开展政府信息公开工作，负责政府网站技术支持，指导全省环保系统政府网站建设工作。

7、负责云南省重点污染源自动监控中心运行管理，指导全省污染源自动监控中心建设工作。

8、负责云南省资源环境遥感应用基地建设及运行管理。

9、负责云南省环境数据中心的建设及运行管理。

10、负责云南省环境管理应用系统的建设及运行管理。

11、配合省环保厅开展环境信息网络及应用系统安全管理工作。

12、负责云南省环境信息网络、机房及应用系统的维护工作。

13、负责全省环境信息业务指导，开展环境信息技术研究和交流工作，提供技术培训及信息服务。

14、完成省环保厅交办的其他事项。

二、2017年度重点工作任务介绍

（一）制度建设不断完善。

结合单位建设管理需要，不断出台、完善各项规章制度。

一是制订了《云南省环境信息中心内控管理制度》，修订了《云南省环境信息中心重大事项集体决策办法》、《云南省环境信息中心廉政考核办法》等制度，签订了《云南省环境信息中心党风廉政建设目标责任书》、《云南省环境信息中心工作目标责任书》和《云南省环境信息中心党员公开承诺》；二是完善了《云南省环境保护厅政府门户网站管理办法》，印发了《云南省环境保护厅网络与信息安全管理制度》。

（二）基础设施集约建设效果明显。

一是加大全省环保专网覆盖率。

2017年，共新增环保专网节点13个，除覆盖行政区划环境保护机构146个外，还覆盖了非行政区划环境环境保护机构22个和各级直属单位24个。

二是环保云计算及存储能力得到提升。

除已建成的基于环保专网的2套云平台、2套存储外，2017年新建了基于国家电子政务网外网的云平台1套、新增CPU216核、内存3456GB、存储空间192TB。

（三）数据资源整合共享工作取得新进展。

云南省资源环境数据中心是云南省“数字环保”建设项目的核心内容，主要目的是实现环境数据资源共享和服务。

目前，该中心已经集成了28个系统约1000万余条数据，包括“十二五”环境统计、排污收费、行政处罚、环评管理、水气声环境质量监测、污染源监测、危废管理、辐射管理、法律法规及标准规范等方面的数据。

数据对接主要采用中间库、数据库备份导入、数据库直接访问、EXCEL导入、人工导入和系统接口等方式。

通过移动终端实现了资源环境数据中心的数据查询和展示功能。

（四）大数据创新开发工作有序推进。

按照环境保护部《生态环境大数据建设总体方案》（环办厅﹝2016﹞23号）和云南省人民政府《关于重点行业和领域大数据开放开发工作的指导意见》（云政办发〔2017〕71号），云南省环境保护厅编制了《云南省生态环境大数据建设总体方案》。

为抓好云南省生态环境大数据建设，信息中心组织厅办公室、规财处等相关人员到浙江、福建、江苏等地开展生态环境大数据建设调研。

目前，《云南省生态环境大数据建设可行性研究报告》已在编制中，编制单位为环境保护部信息中心。

（五）互联网+政务服务进一步完善。

一是内部行政许可审批系统建设取得新进展。

实现了各类行政许可审批项目外网申报、内网受理审批、外网公示、备案等全流程管理，实现了与省政府行政审批大厅内各类环境行政审批项目许可的互联互通与共享交换。

二是政府门户网站网上办事大厅功能得到完善。

实现了建设企业网上申报审批、主管部门网上受理并审批以及建设项目的归档备案、信息公示与统计分析等功能。

（六）网络安全与运维保障成绩突出。

一是高度重视网络安全工作。

通过组织召开全厅网络安全法宣贯会议、组织举办了全省环保系统网络安全培训班、印发了《信息安全意识漫谈》等形式，积极宣贯《网络安全法》；为加强服务十九大网络安全保障工作，编印了《云南省环境保护厅服务党的十九大网络安全应急预案》，严格落实24小时值班制度。

二是认真做好网络安全防范工作。

开发了信息安全合规自动稽核系统，每月定期扫描全厅网络、网站与信息系统，出具扫描报告供各系统整改；每季度认真开展厅机关网络安全及保密自查工作；政府门户网站部署了公安部网防G01安全防护系统；紧急应对勒索病毒爆发，全厅无一台设备感染病毒。

三是持续做好电子政务运维保障工作。

各项运维保障工作成绩效果明显，达到了全年保障视频会议24次无故障、政府门户网站全年不能正常访问累计时间不超过3小时15分钟、厅机关局域网全年故障时间累计不超过6小时、机房环境监控系统、精密空调系统、UPS系统及云平台故障率均不超过0.05%、32个业务系统平均无故障运行率为99.22%、全省环保专网加权平均连通率96.78%。

四是着力做好省级重点污染源自动监控中心运行管理工作。

截止12月31日，已联网实时监管514家企业、995个监控点的在线监测数据，省直管国控企业数据有效传输效率不低于90%，国家自动监控平台无故障运行率98%，省级自动监控平台无故障运行率97.54%；全年共出具各类业务统计分析报告89份，出具企业联网测试报告41份；完成企业现场数据核查76家，收到企业情况说明18000余份。

五是政府门户网站服务效果逐步突显。

政府门户网站改版工作基本完成，并完成了现有网站4个专题制作；认真做好网站普查工作，每月定期开展自查工作；网站信息公开工作积极有效，截止12月31日，中文网站发布信息9818余条，英文网站发布信息370条（篇），被环保部采用政务信息161条（篇），网站点击数38万余次；省政府政务信息公开网站发布环保政务信息1255条（篇），省政府阳光政府四项制度网站发布重点工作通报信息230条；网站政民互动交流畅通，回复依申请公开信息61条、群众意见和建议46条、群众咨询和投诉22条，发布民意征集公示249条，环保论坛发帖181条。

（七）信息化工程项目如期完成。

一是持续推进信息化基础能力建设。

顺利完成了云平台（二期）建设项目，成功在国家电子政务外网区部署云平台1套；完成了重点污染源自动监控会商室建设项目，建成了LED大屏展示系统，实现了汇报、会商、研讨等多种功能。

二是不断完善应用系统建设，完成了办公自动化系统（新版）、环境影响评价（三期）、资源环境数据中心升级、强制性清洁生产审核工作服务平台、生态环境损害赔偿综合管理平台（一期）、重点污染源监测管理及信息公开平台（一期）、“环保通”移动平台等应用系统的开发建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省环境信息中心2017年度部门决算编报的单位共1个。

其中：

其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省环境信息中心2017年末实有人员编制10人。

其中：

，事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。

其中：

退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省环境信息中心2017年度收入合计1550.58万元。

其中：

财政拨款收入1497.29万元，占总收入的96.56%；其他收入53.29万元，占总收入的3.44%。

与上年对比减少698.57万元，主要原因为财政项目资金减少。

二、支出决算情况说明

云南省环境信息中心2017支出合计1518.04万元。

其中：

基本支出168.8万元，占总支出的11.12％；项目支出1349.24万元，占总支出的88.88％。

与上年对比减少729.41万元,主要原因为财政项目资金减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出168.8万元。

与上年对比增加25.35万元,主要原因为财政下达的人员工资及公用经费增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.11万元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出11.69万元，占基本支出的6.93％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1349.24万元。

与上年对比减少754.75万元,主要原因为财政项目资金减少。

1.云财建〔2017〕18号云南省环境保护厅“智慧环保”应用系统建设项目，财政拨款490万元，支出490万元。

2.云财建〔2017〕18号云南省环境保护厅信息化基础能力建设项目，财政拨款200万元，支出200万元。

3.云财建〔2017〕18号云南省环境保护厅电子政务运维，财政拨款584.94万元，支出584.94万元。

4.云财建〔2017〕18号云南省重点污染源自动监控中心运行保障项目，财政拨款50万元，支出50万元。

5.云财建〔2017〕26号云南省重点污染源自动监控中心运行保障项目，财政拨款3.55万元，支出3.55万元。

6.其他项目支出20.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省环境信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1497.29万元,占本年支出合计的98.63%。

与上年对比减少718.08万元,主要原因为财政项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出17.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。

主要用于单位职工保险缴费；

2.节能环保支出（类）支出1467.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.04%。

主要用于云南省环境保护厅“智慧环保”应用系统建设项目、云南省环境保护厅电子政务运维等项目支出；

3.住房保障支出（类）支出12.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。

主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省环境信息中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.58万元，支出决算为4.4万元，完成预算的78.85%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元，完成预算1.97万元的44.67%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算3.61万元的97.51%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆运行维护费支出决算数小于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.69万元，下降37.89%。

其中：

公务用车购置及运行费支出决算减少1.56万元，下降63.82%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降24.28%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车未发生大修和接待支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占20%；公务接待费支出3.52万元，占80%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.88万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

主要用于一般公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.52万元。

其中：

国内接待费支出3.52万元（其中：

外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：

外事接待0批次），接待人次266人（其中：

外事接待人次0人）。

主要用于项目开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省环境信息中心资产总额2804.97万元，其中，流动资产720.62万元，固定资产958.2万元，无形资产1126.15万。

与上年相比，本年资产总额减少164.51万元，其中固定资产为增加，增加额为46.3万元。

国有资产占有使用情况表

单位：

万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2804.97

720.62

958.2

17.66

940.54

1126.15

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（二）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1181.2万元，其中：

政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1181.2万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。