供应商选择与管制程序.doc
- 文档编号:679721
- 上传时间:2022-10-12
- 格式:DOC
- 页数:7
- 大小:220.50KB
供应商选择与管制程序.doc
《供应商选择与管制程序.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供应商选择与管制程序.doc(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
深圳市大诚兴电子有限公司
文件编号
版本\次
A1
文件名称
供应商选择与管制程序
生效日期
1.0目的:
对供应商的选择和管理按规定程序进行,确保本公司的规定要求得以满足。
2.0范围:
凡与生产直接相关的原材料、零部件、半成品、成品的供应商的选择和管理均适用。
3.0权责:
3.1采购部:
负责供应商的调查﹑评估和选择。
3.2品质部:
负责供应商品质系统的评审。
3.3管理总监:
审核对合格供应商资格
3.3总经理:
核准合格供应商资格。
4.0定义:
4.1以下厂商可视情况不做评审和复核
4.1.1客户指定的供应商。
4.1.2供应商的产品对本公司产品的品质影响不大或基本无影响时。
4.2本公司外包或采购对象以选择已评估合格的供应商为原则,如因情况特殊,须经总经理核准,方可向未经评估的厂商下试作订单。
4.3品质验收单位
4.3.1生产性物料由品质部IQC验收。
4.3.2其它物品由使用单位或相关部门验收。
5.0作业内容:
5.1原材料供应商的选择准则
5.1.1供应商必须拥有政府机构核准的营业证书或资格证书.
5.1.2供应商的生产能力和品质能力能满足本公司的生产需求和品质需求。
5.1.3要有取得必要的体系认证如ISO9000等。
5.1.4客户指定的厂商符合本公司的规格或产品要求。
5.1.5新供应商至少符合以上其中2项要求,不能达标者除非总经理特别批示,否则不作为考察对象。
5.2厂商资料收集
采购部应持续收集具有合作潜力的厂商,并以《供应商调查表》记录厂商的相关资料。
一般应派员到厂商的生产工厂进行现场了解,必要时须召集相关部门成立厂商评鉴小组。
5.3初评
采购部应根据所收集到的各种厂商资料评估其接单或履约的能力,并参考其以往业绩以及业界风评等因素,评定其是否可列为交易对象,经评定不合格者予以淘汰。
5.4索样或试作
由采购部向其索样或通知试作,必要时可开立少量试作《采购单》,请厂商安排送样或试产,以确认其接单能力。
深圳市大诚兴电子有限公司
文件编号
版本\次
文件名称
供应商选择与管制程序
生效日期
5.5品质系统审查
经初评合格的厂商,由采购部发出供应商评审呈品质部,由品质部主导,采购部协助,对厂商的品质管理系统进行审查,评审后由品质部出具审查报告。
5.6供应商资格核准
经上述评审后的厂商,由采购部填写《供应商评审表》,并附相关厂商资料和评审报告,呈管理总监审核,总经理核准。
核准后厂商登录在《合格供应商一览表》中。
5.7免于评审
本程序发行前与本公司业务往来半年以上者,原则上视为合格供应商而免于评审。
5.8供应商的年审
5.8.1对《合格供应商一览表》中的供应商,每年应由采购部会同品质部(必要时也可请其它部门协助)进行例行审查。
评价结果填写在《供应商评审表》中。
每个供应商每年审查一次,但此一年内无交易记录者可免于年审。
5.8.2对于年审中发现的问题点,要求供应商出具书面的改善对策,格式由我司指定或由供应商自定均可;其回复改善效果的确认由采购部根据供应商提供的书面资料或证明材料做出判定结案。
对策效果不佳的,要求其在延长期内予以改善;如仍然达不到要求的,则向管理层汇报,由管理层决定相应处理措施。
本次年审问题点的最终效果确认将在下一次年审实施时执行,检查情况由相关职能部门处理。
5.8.3.由采购部/品质部将审查问题点的改善状况书面汇总,呈管理层知悉。
5.9记录维护
评估或审查供应商的记录均由采购部按《文件与记录管制程序》之规定加以保存与维护。
6.0相关文件:
6.1《文件与记录管制程序》
7.0相关记录:
7.1《供应商调查表》
7.2《供应商评审表》
7.3《合格供应商一览表》
7.4《采购单》
8.附件:
8.1流程图
附件一:
流程图
基本流程
担当部门/人
相关文件/表单
厂商资料收集
NG
淘汰
初审
OK
索样或试作
OK
NG
是否再试
NG
确认
OK
NG
品质系统审查
NG
OK
改善成
效评估
合格供应商资格
淘汰或
通知改善
NG
年审
OK
记录保存
NG
取消
定期评估
取消
OK
登录
OK
持续管理
NG
核 准
采购部
采购部
采购部
各归口部门
品管部门
采购部
采购部
各归口部门
《供应商调查表》
《供应商评审表》
《供应商评审表》
第7页共7页
深圳市大诚兴科技有限公司
供应商调查表(基本资料)
□供应商□外协商建档日期:
交易状态:
一、公司概况
供应商代码
供应商中文全称
供应商简称
供应商地址
创立日期
传真
电子邮箱
厂房面积
生产区面积
登记地址
职工总人数
品检人数
直接人数
二、财务状况
投资额
注册资本
付款方式
结算方式
付款名称
收款银行名称
收款银行帐号
收款银行地址
税率
年营业额(去年)
税号
年营业额(去年)
三、业务类型
业务范围
可提供服务
主要客户
主要产品
占销售百分比
备注
四、联络人信息
窗口类型
联络人
职务
办公电话
手机
五、生产能力
每天班别
每周工作天数
最大产能
/天
目前产能
/天
计划产能
/天
五、支持文件(是否提供以下资料)
公司简介
□是□否
公司组织架构
□是□否
营业执照
□是□否
产品目录
□是□否
设备清单(生產\檢測)
□是□否
安全许可证
□是□否
生产流程图
□是□否
认证证书
□是□否
首件认定报告
□是□否
六、质量系统
是否通过体系认证
□否
□是□ISO9001□ISO14000□TS16949□QC080000□其它:
說明:
基本资料,请用同样表单格式更新并传真至我公司。
供应商:
深圳市大诚兴科技有限公司
负责人签名:
负责人签名:
盖章处:
盖章处:
:
日期:
日期:
采购单
Purchasenote
签订日期:
交货日期:
订购单号:
Contractdate:
Deliverydate:
Purchasenumber:
*订单号须注明在送货单,发票等资料上,P.O.NumberMustBeShownOnP/L&Invoice
供方基本资料Customerbasicmaterial:
公司名称Company
公司地址Address
联系人Contact
邮政编码Postcode
手机号码Mobile
传真号码fax
单位:
USD□RMB□EUR□(其他单位在对应栏中说明)
品名Name
规格Specification
数量Number
单位unit
单价price
金额money
合计
Totai
单位:
USD□RMB□EUR□千百拾万仟佰拾元整
合计Totai
说明:
Explanation:
1.经贵公司确认后务必准时交货,延误交货期者每天扣本订单金额()作为延误工时费。
Confirmedbythecompanymustontimedelivery,thedelayindeliveryeveryclasptheamountofthisorderGongShiFei()asadelay.
2.应保质保量,若产品有不良:
Shouldqualityandquantityassured,iftheproductisbad
①退货;returnofgoods
②造成我司客户退货所发生的任何费用由供应商承担。
Causeourcustomerreturnwhathappenedthesuppliersaccountanycosts
3.运输方式:
modeoftransportation;typeofshipping
□供方送货Thesupplierdelivery□需方自提Buyerasksince
交验货地点:
Paytheinspectionsite□供方仓库Thesupplierwarehouse□需方仓库Buyer'swarehouse
4.对账方法:
Reconciliationmethod对帐日期(),每月()前应送对帐单以整帐。
Onhisdate()before()permonthshallbesenttothewholeaccountofthebill.
5.结算期限及付款方式:
产品验收后月结[]天通过以下付款方式结算:
Settlementperiodandthepayment:
aftertheproductcheckingandacceptancemonthknot[]throughthefollowingdayofpaymentandsettlement:
□转帐(现金折_____%)Transfer(cashdiscount____%)□银行汇票bankdraft
□银行承兑汇票
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 供应商 选择 管制 程序