计量管理体系记录清单表格.docx

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计量管理体系记录清单表格

计量检测体系记录清单

1．文件登记记录

2．员工培训需求表

3．年度培训计划表

4．检测设备周期检定计划及实施表

5．检测设备采购申请单

6．不合格品评审处理单

7．预防措施要求表

8．培训记录

9．计量设备检修，维修，保养记录

10．年度内审计划

11．内审检查表

12．管理评审计划表

13．管理评审报告

14．员工培训履历表

15．内审报告

16．管理评审记录

17．计量设备档案

18．计量设备台帐

19．计量设备报废单

20．培训签到表

21．计量检测保证体系认证首（末）次会议记录

22．内审日程安排表

23．不符合报告

24．纠正措施要求表

25．计量设备使用记录

26．计量检测设备封存记录

27．计量检测保证体系认证首（末）次会议签到单

文件登记记录

文件名称

页数

份数

备注

员工培训需求表

部门名称

申请日期

培训方式

培训目的

培训所需时间

培训对象

共人

培训内容：

预计经费

备注

部门负责人/日期：

审批人/日期：

年度培训计划表

序号

培训对象

目的

内容

培训方式

时间

经费预测

执行人

备注

编制部门/日期：

审核人/日期：

批准人/日期

检测设备周期检定计划及实施表

填表人：

序号

检测设备名称

型号规格

数量

测量范围

准确度

使用部门（人）

检定方式

检定周期（月）

检定执行情况登记（年月日）（检定日期/有效日期

第一次

第二次

第三次

第四次

检测设备购置申请单

检测设备名称

规格型号

数量

用途

要求购回期限

申请部门

申请日期

制表人/日期

批准人/日期

检测设备购置申请单

检测设备名称

规格型号

数量

用途

要求购回期限

申请部门

申请日期

制表人/日期

批准人/日期

不合格品处理单

不合格品名称

不合格品发生地点（部门）

不合格项目

不合格数量

不合格品金额

不合格性质

不合格原因分析及责任部门

填表人：

不合格品评审及处理意见

评审部门评审人签名：

审批处置意见

签名：

处置执行部门执行记录

签名：

预防措施要求表

接受部门

部门负责人

发出日期

潜要不合格事实陈述：

质量计量科负责人（签字）/日期：

部门负责人（签字）/日期

潜要不合格原因分析：

建议的预防措施计划：

部门负责人（签字）/日期：

确认人（签字）日期：

管理者代表（签字）日期：

预防措施完成情况及效果：

部门负责人（签字）日期：

预防措施的验证：

质量计量科负责人（签字）日期：

管理者代表（签字）日期：

培训记录

记录人：

时间：

培训人：

地点：

培训方式：

参加培训人员签到（共人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

效果评价：

计量设备检修、维修、保养记录

序号

设备名称

检修、维修、保养内容

实施日期

实施人员

验收员

备注

年度内审计划

审核目的：

被审核部门：

审核依据：

审核方法：

审核时间、持续时间：

编制：

时间：

审核：

时间：

批准：

时间：

内审检查表

审核员：

审核部门

审核时间

年月日时~时

陪同人员

页数

标准条款

审核内容及方式

审核记录

判定

管理评审计划表

评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划评审时间：

编制人：

审核人：

批准人：

日期：

管理评审报告

时间

地点

评审目的：

参加评审人员（共人）：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制：

审核：

批准：

日期：

员工培训履历表

姓名

性别

出生年月

文化程度

部门

序号

培训日期

培训内容

培训方式

培训效果

备注

内审报告

审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核时间

年月日~日

内审组长：

内审成员：

审核综述

管理评审记录

时间

地点

参加人员

评审情况记录

记录人：

日期：

计量设备档案

年月日

主机名称

型号规格

设备编号

制造厂名

出厂编号

出厂日期

使用单位

维护保养责任人

附属设备及配套电机

名称

型号规格

数量

单价

制造厂名

备注

检修日期

检修内容

检修费用

计量设备台帐

填表人：

序号

设备名称

设备编号

型号

生产厂家

使用厂家

使用分厂

安装日期

在用状况

备注

计量设备报废单

设备名称

设备编号

起用时间

型呈规格

原价格

报废申请人

报废原因：

部门负责人：

日期：

审批意见：

批准人：

日期：

备注：

计量设备报废单

设备名称

设备编号

起用时间

型呈规格

原价格

报废申请人

报废原因：

部门负责人：

日期：

审批意见：

批准人：

日期：

备注：

培训签到表

培训名称

培训时间

培训地点

签名

部门

签名

部门

计量检测体系首次会议记录

时间

地点

主持人

参会人数

注：

参加人员见附表。

记录人:

日期:

计量检测体系末次会议记录

时间

地点

主持人

参会人数

注：

参加人员见附表。

记录人:

日期:

内审日程安排表

审核目的

审核范围

审核依据

年月日——月日

审核时间首次会议时间：

月日时分

末次会议时间：

月日时分

内审组长：

内审成员：

日程安排

组别

时间

审核部门

审核涉及的计量检测体系标准要求

审核组内部会议

审核组内部会议

编制:

日期:

审批:

日期:

不符合报告

受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实陈述：

不符合标准条款：

《计量标准考核办法》

不合格类型：

严重一般

审核员：

部门负责人：

日期：

日期：

纠正措施计划：

预定完成日期：

部门负责人：

审核员认可：

日期：

日期：

纠正措施完成情况：

部门负责人：

日期：

纠正措施的验证：

审核员：

日期：

纠正措施要求表

受审核部门

受审核部门负责人

审核日期

不合格程度

严重一般

不合格事实陈述：

不符合《中小企业计量检测保证规范》不符合《计量检测手册》

提出人（签字）/日期：

受审核部门负责人（签字）/日期

不合格原因分析：

建议的纠正措施计划：

（包括举一反三要求）

计划完成日期：

责任部门负责人（签字）/日期：

确认人（签字）/日期：

管理者（签字）/日期：

纠正措施完成情况：

责任部门负责人（签字）/日期：

纠正措施有验证：

审核组长（或审核员）/日期：

管理者代表（签字）/日期

计量设备使用记录

时间

使用人

设备名称

精度等级

使用情况

计量检测设备封存记录

设备名称

设备编号

起用时间

型号规格

原价格

封存申请人

封存原因：

部门负责人：

日期：

原使用地点：

封存地点：

审批意见：

批准人：

日期：

备注：

计量检测体系首（末）次会议签到单

姓名

部门

职务