汝阳县供销社.docx
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汝阳县供销社
汝阳县供销社
2016年度部门决算
目 录
第一部分 汝阳县供销社概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 汝阳县供销社2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汝阳县供销社2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分汝阳县供销社概况
一、职责
供销社主要职责
1、贯彻执行党和国家及省、市政府关于供销社工作的方针、政策、规定、办法,制定全市供销社及其他农民合作经济组织发展规划和相关政策,并认真组织实施。
2、指导、协调、监督全市供销社系统的工作,强化行业管理和全系统组织机构管理。
3、参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
4、承担政府委托的重要商品的经营管理任务,协调有关配套政策的落实。
5、落实有关涉农商品的经营政策,配合质检、物价、工商等执法部门,开展质量、物价、市场整顿与管理,规范市场行为,维护消费者合法权益。
监管系统内各单位做好安全生产、经营工作。
6、按照中央、省、市确定的供销社改革方向,加强对全系统改革的指导和协调,不断深化供销社改革。
7、负责全市农业生产资料的宏观调控和总量平衡,指导农资经营企业转换机制,参与竞争,规范运行,积极开展对农民的技术指导和配套服务。
8、参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
9、通过改造县级联社、基层供销社,健全为农服务组织,完善服务体系,强化服务功能,充实服务内容。
10、指导各级供销社及社属企业开展招商引资和项目建设,实行开放办社,创新产权制度,实现投资主体多元化。
开拓新的经营服务领域,优化经营结构,满足市场需求,提高企业经济效益。
11、协调供销社与政府有关部门、社会有关方面的关系,反映农村合作经济组织和农民群众的要求,依法维护各级社、社属企业、农村合作经济组织和农民社员的合法权益,落实供销社系统下岗职工再就业和基本生活保障政策。
12、负责全市供销社系统财会、审计工作的指导、监督、检查;负责全系统安全生产措施的落实和检查;组织开展系统内职工的继续教育和业务培训。
13、负责全市供销社系统的信息网络建设,采集、传递、交流、发布以农副产品为重点的各类商务信息,为系统内企业、合作经济组织和农民提供信息服务。
14、承办市委、市政府和省供销社交办的其它事项。
2、部门决算单位构成
纳入汝阳县供销社2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.汝阳县供销社本级
汝阳县供销社机关……
第二部分
汝阳县供销社2016年度部门决算表
收入支出决算总表
.
公开01表
单位:
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
119.8
一、一般公共服务支出
30
0
二、上级补助收入
2
0
二、外交支出
31
0
三、事业收入
3
0
三、国防支出
32
0
四、经营收入
4
0
四、公共安全支出
33
0
五、附属单位上缴收入
5
0
五、教育支出
34
0
六、其他收入
6
42.4
六、科学技术支出
35
0
7
七、文化体育与传媒支出
36
0
8
八、社会保障和就业支出
37
0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0
10
十、节能环保支出
39
0
11
十一、城乡社区支出
40
0
12
十二、农林水支出
41
16.8
13
十三、交通运输支出
42
0
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0
15
十五、商业服务业等支出
44
137.6
16
十六、金融支出
45
0
17
十七、援助其他地区支出
46
0
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0
19
十九、住房保障支出
48
0
20
二十、粮油物资储备支出
49
0
21
二十一、其他支出
50
0
22
二十二、债务还本支出
51
0
23
二十三、债务付息支出
52
0
24
53
本年收入合计
25
162.1
本年支出合计
54
154.4
用事业基金弥补收支差额
26
0
结余分配
55
0
年初结转和结余
27
16.4
年末结转和结余
56
24.1
28
57
总计
29
178.5
总计
58
178.5
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
162.1
119.8
0
0
0
0
42.4
213
农林水支出
40
40
0
0
0
0
0
21301
农业
25
25
0
0
0
0
0
2130109
农产品质量安全
25
25
0
0
0
0
0
21399
其他农林水支出
15
15
0
0
0
0
0
2139999
其他农林水支出
15
15
0
0
0
0
0
216
商业服务业等支出
122.1
79.8
0
0
0
0
42.4
21602
商业流通事务
122.1
79.8
0
0
0
0
42.4
2160250
事业运行
76.8
76.08
0
0
0
0
0
2160299
其他商业流通事务支出
45.4
3
0
0
0
0
42.4
……
……
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
154.4
154.4
0
0
0
0
213
农林水支出
16.8
16.8
0
0
0
0
21301
农业
16.8
16.8
0
0
0
0
2130109
农产品质量安全
16.8
16.8
0
0
0
0
216
商业服务业等支出
137.6
137.6
0
0
0
0
21602
商业流通事务
137.6
137.6
0
0
0
0
2160250
事业运行
76.7
76.7
0
0
0
0
2160299
其他商业流通事务支出
60.9
60.9
0
0
0
0
……
……
……
……
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
单位:
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
119.8
一、一般公共服务支出
31
0
0
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
32
0
0
0
3
三、国防支出
33
0
0
0
4
四、公共安全支出
34
0
0
0
5
五、教育支出
35
0
0
0
6
六、科学技术支出
36
0
0
0
7
七、文化体育与传媒支出
37
0
0
0
8
八、社会保障和就业支出
38
0
0
0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0
0
0
10
十、节能环保支出
40
0
0
0
11
十一、城乡社区支出
41
0
0
0
12
十二、农林水支出
42
16.8
16.8
0
13
十三、交通运输支出
43
0
0
0
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0
0
0
15
十五、商业服务业等支出
45
95.2
95.2
0
16
十六、金融支出
46
0
0
0
17
十七、援助其他地区支出
47
0
0
0
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0
0
0
19
十九、住房保障支出
49
0
0
0
20
二十、粮油物资储备支出
50
0
0
0
21
二十一、其他支出
51
0
0
0
22
二十二、债务还本支出
52
0
0
0
23
二十三、债务付息支出
53
0
0
0
24
54
0
0
0
本年收入合计
25
119.8
本年支出合计
55
112.1
112.1
0
年初财政拨款结转和结余
26
16.4
年末财政拨款结转和结余
56
24.1
24.1
0
一般公共预算财政拨款
27
16.4
57
政府性基金预算财政拨款
28
0
58
29
59
总计
30
136.1
总计
60
136.1
136.1
0
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
112.1
112.1
0
213
农林水支出
16.8
16.8
0
21301
农业
16.8
16.8
0
2130109
农产品质量安全
16.8
16.8
0
216
商业服务业等支出
95.2
95.2
0
21602
商业流通事务
95.2
95.2
0
2160250
事业运行
76.7
76.7
0
2160299
其他商业流通事务支出
18.5
18.5
0
……
……
……
……
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
86.7
302
商品和服务支出
19.9
30101
基本工资
25
30201
办公费
3
30102
津贴补贴
45.7
30202
印刷费
5.5
30103
奖金
1.5
30203
咨询费
0
30104
其他社会保障缴费
13
30204
手续费
0
30106
伙食补助费
0
30205
水费
0.2
30107
绩效工资
0
30206
电费
0
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0
30207
邮电费
1.5
30109
职业年金缴费
0
30208
取暖费
0
30199
其他工资福利支出
0
30209
物业管理费
0
303
对个人和家庭的补助
2.2
30211
差旅费
0
30301
离休费
0
30212
因公出国(境)费用
0
30302
退休费
2.1
30213
维修(护)费
2.2
30303
退职(役)费
0
30214
租赁费
0
30304
抚恤金
0
30215
会议费
1.5
30305
生活补助
0
30216
培训费
0
30306
救济费
0
30217
公务接待费
3.4
30307
医疗费
0
30218
专用材料费
0
30308
助学金
0
30224
被装购置费
0
30309
奖励金
0
30225
专用燃料费
0
30310
生产补贴
0
30226
劳务费
0
30311
住房公积金
0
30227
委托业务费
0
30312
提租补贴
0
30228
工会经费
1
30313
购房补贴
0
30229
福利费
0.4
30314
采暖补贴
0
30231
公务用车运行维护费
0.8
30315
物业服务补贴
0
30239
其他交通费用
0.5
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0
30240
税金及附加费用
0
30299
其他商品和服务支出
0
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
3.4
31001
房屋建筑物购建
0
31002
办公设备购置
3.4
31003
专用设备购置
0
31005
基础设施建设
0
31006
大型修缮
0
31007
信息网络及软件购置更新
0
31008
物资储备
0
31009
土地补偿
0
31010
安置补助
0
31011
地上附着物和青苗补偿
0
31012
拆迁补偿
0
31013
公务用车购置
0
31019
其他交通工具购置
0
31020
产权参股
0
31099
其他资本性支出
0
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.5
0
1
0
1
3.5
4.2
0
0.8
0
0.8
3.4
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:
万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
207
文化体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701
资助国产影片放映
2070702
资助城市影院
2070703
资助少数民族电影译制
2070799
其他国家电影事业发展专项资金支出
208
社会保障和就业支出
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
(该报表全部数据为零时)说明:
xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
汝阳县供销社
2016年度部门决算情况说明
1、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计162.1万元,支出总计154.4万元,与2015年相比,收、支总计各增加49.29万元、27.12万元,增加30.4%、17.56%。
2、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计162.1万元,其中:
财政拨款收入119.8万元,占7.39%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入42.4万元,占26.16%。
3、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计154.4万元,其中:
基本支出154.4万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算119.8万元、支出112.1万元。
分别与2015年相比,财政拨款收104.38万元、支127.28万元总计各减少15.42万元、增加15.78万元,下降12.87%。
增长14.08%.
5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(1)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出95.45万元,占支出合计112.1万元的117.44%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加29.85万元,增长45.5%。
增长因素主要有创建国家级食品安全区、河南省杜仲示范区建设。
(2)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出119.8万元,农林水支出16.8万元;商业服务业等支出95.2万元。
(3)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.15万元,支出决算为112.1万元,完成年初预算的84.88%。
决算数大于预算数的主要原因:
一是主要有创建国家级食品安全区、二是:
河南省杜仲示范区建设。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
1、农林水支出16.8万元,基本支出16.8万元;农业16.8万元,基本支出16.8万元;农产品质量安全16.8万元,其他支出16.8万元。
2、商业服务业等支出95.2万元,其他支出95.2万元;商业流通事务95.2万元,其他支出95.2万元;事业运行76.7万元,其他支出76.7万元.
3、其他商业流通事务支出18.5万元,其他支出18.5万元.
年初预算为95.15万元,支出决算为112.1万元,完成年初预算的84.88%。
决算数大于预算数的主要原因是一是主要有创建国家级食品安全区、二是:
河南省杜仲示范区建设。
6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出112.1万元,其中:
人员经费86.7万元,主要包括:
基本工资25万元、津贴补贴45.7万元、奖金1.5万元、其他社会保障缴费13万元、绩效工资1.5万元;公用经费19.9万元,主要包括:
办公费3万元、印刷费5.5万元、水费0.2万元、邮电费1.5万元、维修(护)费2.2万元、会议费1.5万元、公务接待费3.4万元、工会经费1万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用0.5万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支
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- 关 键 词:
- 汝阳县 供销社