机房问题管理流程图及表单.docx
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机房问题管理流程图及表单.docx
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机房问题管理流程图及表单
机房问题管理流程图及表单
1信息基础环境问题管理流程
2故障处理流程
2.1故障处理流程表单
处理流程
资料要求
时限要求
责任部门
描述
依据《信息基础环境运行管理规定》编制应急预案
应急预案
信息运维部门
应急预案应进行预演,并根据预演总结情况对应急方案进行修订。
明确各等级故障上报及处理流程、时限,做好故障记录。
当故障影响到用户正常工作时,故障处理人员应及时发出预警信号。
建立故障分级上报机制
故障等级划分
分级上报机制
故障处理记录表单
故障发生后30分钟以内
信息运维部门
值班人员
2.2故障报告单
(单位)故障报告单
报告人
报告时间
电话
故障发生时间
故障修复时间
受影响设备描述
影响范围
□信息机房□骨干网□业务系统□人身安全□楼层
设备类型
设备名称
故障类型
□硬件故障□软件故障□通讯故障□其它
故障现象
故障处理过程
故障处理结果
备注:
3缺陷处理流程
3.1缺陷处理流程表单
处理流程
资料要求
时限要求
责任部门
描述
建立缺陷分级及上报机制
缺陷等级划分
缺陷上报制度
缺陷处理单
缺陷发生后即时
信息运维部门
值班人员
信息运维部门通过技术分析,制定年度消缺计划,信息机房值守人员及专责根据缺陷管理制度,对发现的缺陷进行分析,根据缺陷等级执行不同的动作,并形成当期消缺方案,做好相关记录,具体数据在月度汇总中体现。
消缺方案的合理性及技术方案,应有相应的审批流程和人员,并且在方案执行的前、中、后期,信息机房值守人员要进行针对性的特巡。
建立消缺计划及制度
消缺方案
一般缺陷产生后一周内
紧急/重大缺陷产生后一天内
信息运维部门
缺陷管理制度
缺陷月度登记表
消缺记录
每月
信息运维部门
技术汇总分析
年度消缺计划
信息运维部门
紧急缺陷处理流程
紧急缺陷处理报告
紧急缺陷处理完成后一个工作日内
信息运维部门
3.2缺陷处理单
(单位)缺陷处理单
缺陷设备名称:
设备编号:
设备型号:
生产厂家:
投运时间:
缺陷级别:
缺陷类别:
缺陷部位:
缺陷表象描述:
运维人员:
可能造成的影响描述:
运维人员:
消缺方案建议:
运维人员:
运维部门意见:
运维部领导:
信息部意见:
(重大缺陷、紧急缺陷)
信息部领导:
处理情况说明:
运维人员:
运维人员:
电话:
发现日期:
200年月日
消缺完成日期:
200年月日
3.3缺陷统计表
(单位)缺陷统计表
填报单位:
统计时段:
年月至年月填报日期:
类别
紧急缺陷
重大缺陷
一般缺陷
小计
消除缺陷总条数(A)
存在、发现的缺陷总条数(B)
按时完成消缺条数(C)
应消缺总条数(D)
消缺率(A/B)
消缺及时率(C/D)
备注
填报人:
审核:
批准:
备注:
消缺率=
×100%
消缺及时率=
×100%
4缺陷上报管理流程
4.1缺陷上报管理流程表单
管理流程
资料要求
时限要求
责任部门
描述
消缺方案审查
消缺方案审查意见
接到申请2个工作日内
信息运维部门
缺陷记录文档要求信息完整,执行过程记录清晰,结果明确。
缺陷分析报告是年度消缺方案的基础,因此该报告应数据准确,描述清晰,分析合理。
消缺工作实施
消缺方案
按消缺计划安排
值班人员
消缺文档管理
消缺方案
缺陷月度汇总表
缺陷分析报告
缺陷季度汇总表
缺陷情况季度分析报告
年度消缺方案
按照各文档要求时间
信息运维部门
消缺执行人
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- 机房 问题 管理 流程图 表单