年产10万辆助力自行车整车组装项目.docx
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年产10万辆助力自行车整车组装项目.docx
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年产10万辆助力自行车整车组装项目
第一章项目概论
一、项目名称及承办单位
1、项目名称:
年产10万辆助力自行车整车组装项目
2、项目建设性质:
新建
3、项目建设地址:
4、项目占地3000平方米,建筑面积4549平方米。
5、项目总投资:
5000万元
6、项目建设单位:
xxxxxxx
7、法人代表:
xxxxxxx
8、企业类型:
有限责任公司
9、注册资金:
500万元人民币
二、可行性研究的目的
本可行性研究报告对该项目所涉及的主要问题,例如:
资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。
通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
三、可行性研究报告编制依据原则和范围
(一)项目可行性报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。
2、xxxxxxxxxxxxxx国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。
3、《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)。
4、《xxxxxxx城总体规划(2014—2030年)》
5、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
6、项目承办单位提供的有关技术基础资料。
7、国家现行有关政策、法规和标准等。
(二)可行性研究报告编制原则
在该项目可行性研究中,从节约资源和保护环境的角度出发,遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针,严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求,确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。
该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。
1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的生产工艺技术,以经济效益为中心,节约资源提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制工作。
以求实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资决策提供可靠的依据。
2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。
深入进行市场调查,紧密跟踪产品市场走势,采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。
3、结合项目建设所在地现状,充分发挥当地现有公用工程的潜能,本着节省投资的原则,最大限度利用现有公用工程设施。
4、根据建设单位和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,坚持投资经济适度的原则。
(三)可行性研究报告编制范围
本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行,依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:
1、确定项目建设总平面布置方案。
2、确定产品生产规模和工艺技术方案。
3、确定建设条件与厂址选择。
四、研究的主要过程
根据项目承办单位的委托和有关技术资料,我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究,重点对项目内容、产品方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。
并对生产实际进行考察了解,根据企业提供的有关数据,进行综合详细的分析论证,提出了如下要求:
1、在基建施工和设备选购、安装中,必须严格执行各相关标准和规定,使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。
2、本工程项目必须将“安全第一,预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程,按照规范配备相应的安全生产设施,对新入厂的员工进行三级安全教育。
将“安全生产”贯穿到项目的各个方面,落实到每个环节,确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。
五、产品方案及建设规模
1、产品方案:
该项目投产后的生产经营范围是:
加工(制造)销售。
2、建设规模:
年生产的规模为:
年产10万辆助力自行车整车组装项目。
六、项目总投资估算
1、项目工程建设投资:
4126.50万元人民币。
2、铺底流动资金:
873.50万元人民币。
3、项目总投资为5000万元人民币。
七、工艺技术装备方案的选择
本方案依照“保护环境和节约能源”的原则,经过调研分析,在技术工艺的选择和生产装备的选型上,综合考虑达到目前国内较先进的水平。
八、项目实施进度建议
1、项目建设周期:
2016.4-2016.10。
2、达产期:
投产后第一年达产率80%,投产后第二年达产率100%。
九、研究结论
1、随着我国民众生产水平的不断提高,市场上对的需要量不断增加。
该项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划,将在国内市场上有广阔的畅销空间,发展前景良好,市场潜力巨大。
2、xxxxxxx为适应国内外市场需求,拟新建年产10万辆助力自行车整车组装项目,该项目的建设能够有效促进当地经济发展,为社会提供30个就业岗位,为xxxxxxx财政收入做出应有的贡献,由此可见,该项目的实施具有广泛的社会效益。
3、项目拟建设在xxxxxxxxxxxxxx经济开发区世纪大道15-8号,拟建工程选址符合工业项目用地规划,该区域交通运输便利,可利用经济开发区公用工程设施,水、电等能源供应有保障。
4、该项目采用国内先进的生产、环保技术及设备。
对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力的保障。
5、本工程所采用的工艺方案(路线)技术先进、成熟可靠、经济合理。
物料消耗低、投资规模较小,国内市场对原辅材料的供应充裕。
6、对项目建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放,对环境影响程度较小。
职工劳动安全卫生措施有保障。
7、拟建工程总投资额为5000万元,其中:
固定资产投资4126.50万元,铺底流动资金为873.50万元。
项目建成投产后达产年可实现销售收入20000万元,年利润总额3421.50万元,其中:
年利润为2566.13万元,年纳所得税855.37万元。
8、该项目生产对促进xxxxxxxxxxxxxx制造行业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用,项目建成后可为当地带来较高的利税收入,为县域经济发展做出贡献,有着重大的社会效益。
该项目符合国家产业政策和行业发展要求,产品市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。
因此,该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。
十、项目主要经济技术指标
该项目主要经济技术指标详见下表。
表1-1项目主要经济技术指标
序
号
项目名称
单位
数量
备注
1
产品规模
2
助力自行车
万辆
10
3
销售收入
万元
20000
4
税金及附加
万元
814.24
5
项目总成本
万元
10731.80
6
年利润总额
万元
3421.50
7
年纳所得税
万元
855.37
8
税后纯利润
万元
2566.13
9
平均投资利润率
万元
51.32%
期限平均值
10
平均投资利税率
%
87.3%
11
平均投资回报率
%
68.43%
12
平均资本金利润率
%
51.32%
13
总投资收益率
%
50.2%
达产年
14
全部投资回收期
年
2.2年
税后
第二章项项目产品市场需求分析
一、自行车行业发展现状及发展趋势
(一)行业发展现状
我国是自行车王国。
据相关数据统计,我国13亿人口中,42%的家庭拥有自行车,这些家庭的平均自行车拥有量为0.9辆,而根据自行车行业相关数据测算,截止2013年底,中国自行车社会保有量为5.5亿量,其中脚踏自行车3.70亿辆,电动自行车社会保有量为1.80亿辆,为社会交通出行做出了突出贡献。
这一数字据全球第一,是名副其实的自行车王国。
1、自行车行业相关数据分析
我国自行车产量近年呈现下降趋势,目前中国产自行车主要依靠出口市场消化,再出口总量上占比超过7成。
据国家统计局统计数据显示,2013年我国累计生产两轮脚踏自行车产量万6012.9万量,较2012年同期下降21%;电动自行车产量2581.20万量,同比下降0.8。
2014年自行车产量继续呈现下降趋势,2014年1-8月,我国自行车制造业累计生产两轮脚踏自行车3931.9万辆,同比下降1.3%,累计生产电动自行车1759.7万辆,同比下降2.5%;其中8月份当月生产两轮脚踏自行车496.7万辆,同比下降5.2%。
图1自行车行业相关数据
2、自行车行业发展现状及问题
(1)产业结构亟待调整。
行业集中度不够高;专业化分工、产区集聚仍需继续深化;出口产品较为单一。
目前出口产品主要以代步车和小轮车(20英寸或以下)为主。
(2)行业缺少自有品牌。
国内市场知名品牌数量及其所占市场份额均较低。
行业缺乏国际知名品牌,缺乏通畅渠道。
自行车行业出口产品80%以上为国外定牌生产,其余的不到20%产品虽以自有品牌出口,但主要通过超市进行销售,产品以小轮车为主,很难提升档次和附加值。
(3)行业盈利状况不理想。
国内市场呈缓慢下滑趋势;国内消费以普通代步自行车为主,用于运动、休闲、竞技器材的中高档自行车尚未普及。
自行车环保、节能、健康的优点也未得到充分宣传。
近年来社会偷盗自行车现象加剧,影响了国内消费者对高技术含量、高附加值自行车产品的购买。
(4)出口继续稳定增长但空间有限。
国际市场贸易量长期稳定在7500万辆左右,意大利、德国、台湾等掌握高档市场,而其它发展中国家发展很快,在中低档产品市场与我国同类产品竞争激烈。
行业平均利润仅为4%左右。
面对激烈竞争,在无法发掘更深层的核心竞争力之前,行业只能靠价格和数量扩张取胜。
(5)电动自行车生产及相关交通管理亟待规范。
不少电动自行车产品超速、超重,模仿摩托车生产,不符合国家标准的相关规定。
由于“轻摩化”现象,各地对电动自行车上路管理规定不一,部分地区鼓励发展和使用,个别地区则严禁上路行驶,对电动自行车的健康发展产生了一定的影响。
2014年国家出台新规,对电动车行业发展提出新的要求。
3、自行车行业发展趋势
(1)脚踏自行车用户转移至电动自行车
电动自行车因其节能环保、轻便快速、价廉等优势是城市交通出行的首选工具,据一项调查报告显示,高达75%的城市居民有有将电动自行车作为出行工具的意愿。
随着城市生活节奏的加快以及城市交通环境的日益恶化,电动自行车需求将继续呈现增长态势。
按照目前自行车保佑用户中50%转为电动车用户,电动车年市场将增加2.5亿保佑量。
(2)高端自行车市场发展空间巨大
目前中国自行车生产厂家多以低端车为主,高端车市场被国外企业垄断,目前国内自行车仍以低端数量取胜为主,高端市场占比较小。
随着城市居民生活水平的提高,自行车已经从代步工具逐步发展为运动工具。
据统计,去年天津地区自行车单价在千元以上的产量达216万辆。
价格在300元左右的普通自行车滞销之时,每年7、8月份,单价在5000到1万元的高端自行车销售则异常火爆。
这反映出消费需求的变化:
越来越多的中国人开始将自行车作为健康生活方式的一部分,而非简单代步工具。
(二)国内市场分析
我国电动车在20世纪九十年代前基本都是依靠进口,如高尔夫球车、游览观光车等。
自1992年以来,我国有了自行研制和生产的电动车产品,通过十几年的发展,现已初步形成以北京新日、浙江绿源等一大批具有实力和规模的电动车生产厂家,更形成了江苏锡山、浙江、天津三大产业集聚区。
这些企业现已在国内市场推出的有:
电动摩托车、电动游览车、电动高尔夫车、电动观光车、电动汽车、电动载货车、电动救援车、电动助行(代步)车、电动滑板车、电动自行车、家庭生活车等等。
经历了十多年的发展,国内电动车产业迅速增长,从弱逐渐到强,在中国众多的产业中独树一帜。
目前,我国电动车市场主要是由电动轻便摩托车和电动摩托车以及电动自行车组成,前两类占据了60%的市场份额。
近年来,随着石油价格的不断攀升,大气污染物带来环保问题,电动汽车与其他新能源汽车再次进入人们的视线。
我国电动汽车项目实施以来,在纯电动、混合动力和燃料电池汽车的整车集成技术、动力系统集成技术以及动力总成关键零部件技术方面取得重要技术突破,同时也在专利战略和技术标准平台建设方面为自主知识产权新能源汽车产业化奠定了良好的基础。
我国在2009年推出的《汽车产业调整振兴规划细则》中提出,计划三年内中央将投资100亿元专项资金,发展新能源汽车及车用电池组等关键技术。
在各种激励政策的鼓舞下,国内汽车企业纷纷增加对电动汽车及相关零部件的研发投入,我国电动汽车产业正在进入高速发展的新阶段。
中国发展电动车具有独特的有利条件。
其中一个非常重要的因素是市场。
中国人口众多,具有世界最庞大的客运交通市场,因此也具有世界最庞大的电动观光车、电动小轿车市场,这为中国电动车技术的发展创造了特殊的市场有利条件。
另外,大力发展电动车是从根本上缓解乃至消除中国石油危机的重要途径之一。
目前在中国的石油消费中,交通运输业用油增长最为迅速。
而中国已经成为继美国之后的第二大能源消费大国和第五大石油进口国,石油进口依存度已达40%。
在这种情况下,另辟蹊径大力发展电动车,将有助于摆脱对液体燃料的依赖,从而改变我国能源安全态势。
无论从环保角度还是能源角度看,未来电动车都需要有一个大的发展,其开发将关系到众多工业的兴衰,可能成为未来新的经济增长点。
因此,电动车在中国有着得天独厚的发展条件和广阔的应用前景。
1、市场成长阶段
电动车以清洁环保、轻便美观等特点而在21世纪这一清洁能源及轻便交通的时代大行其道。
虽然我国电动车产业的发展已有十多年的发展历史,但电动车产业一直没有形成真正意义上的规模生产和规模销售,市场处于成长期。
以电动自行车为例,在上个世纪经过两次起落,现已进入第三个发展时期。
据统计,1998年我国年产量为5.4万辆,1999年为14万辆,2000年为29万辆,到2002年已经超过58万辆。
可以说,电动自行车已经进入了成长期。
2、市场前景广阔
从全球市场上看日本雅马哈、本田、三洋、松下等知名公司纷纷进入电动自行车行业且日益扩大生产规模;德国、英国、奥地利、意大利、美国等国闻名的自行车厂商和公司,也不断加入电动自行车的开发、生产和销售,电动自行车的销售也呈逐年上升趋势。
据资料介绍,全球电动自行车数量,在过去6年中,从3.6万辆剧增到50万辆。
在我国,电动自行车也呈现出产销两旺的势头。
3、没有英雄的市场
以电动自行车为例,目前,全国电动自行车的生产厂家和电动、蓄电池等相关配件生产厂家已达120多家,涉及15个省市。
进入实际生产的近50家,取得一定销售业绩的约在20家左右。
以“小羚羊”、“大陆鸽”、“千鹤”、“依莱达”、“倍特”等为代表的一批品牌逐步占领市场。
在地方市场如深圳有“飞豹”,长沙有“电子马”、“陆鹰”、“大陆鸽”、“健力豹”等几个品牌。
虽然市场上出现了上述稍微强势一点的品牌,但综观整个市场,由于进入市场的壁垒很低,各地“禁摩令”的推动,市场上正规军与手工作坊皆大行其道,因此,市场上诸侯混战到也一时相安无事,但雨打风吹中无觅孙仲谋处。
中国作为世界闻名的自行车大国,目前自行车拥有量为4亿多辆,如把10%的自行车换成电动车,就需2000万辆电动车,以每辆均价2000元计算,就是80个亿,这是一个巨大的市场。
但其产量很低,根据相关资料统计,112家企业总产量58.7万辆,超过万辆的企业有19家,仅占7%。
市场发展趋势:
由于欧美汽车业比较发达和中国的传统国情,因此,电动自行车市场在亚洲,亚洲市场在中国,在中等城市、中小城市。
二、市场预测
基于电池技术的成熟程度,国内配套设施的建设速度,以及国外新能源车的发展路径,电动自行车、助力车、摩托车、电动汽车及部件产业将拥有广阔的市场空间。
按照科技部部长万钢的设想,希望道2012年,全国有10%新生产的汽车是新能源汽车,也就是100万辆,国内市场将以十几倍的速度增长。
而我国电动自行车产量、出口量均占世界总量60%以上,国内消费量也居世界第一,年产量约为1.3亿辆,全年完成工业总产值518.3亿元,销售收入508.4亿元,利润总额13.8亿元,利税总额21.7亿元,行业专业化程度高,生产体系日趋完备。
国内各种钢材、铝合金、钛合金等轻合金材料供应充足,原材料加工成形、整车生产涂装、各类各档次零部件的专业加工制造及配套齐备,已形成完整的生产体系。
产品技术含量和质量档次不断提高。
产品开发基本采用计算机三维设计并充分考虑人体工程学。
企业生产中使用铝合金、镁合金、钛合金和碳纤维等新材料、新工艺的产品比例不断提高。
作为一个全新的应用领域,电动自行车市场正在吸引半导体厂商的注意力。
随着人们物质生活水平的提高,电动自行车作为一种新兴的交通工具正在越来越多地走进人们的生活。
据全国各大城市的市场需求调查,有高达76%的市民有将电动自行车作为代步交通工具的需求。
对于普通消费者而言,汽车太贵买不起,自行车太累不想骑,公交车人太多不想挤,摩托车太危险路段又禁驶,而电动自行车是最适合他们的产品。
由于电动车轻便,速度适中,安全价廉,无噪音尾气污染,可大大提高非机动车道的通行效率,非常适合城市内单人短程出行,具有其他交通工具无法比拟的优势。
我国电动自行车产品自上个世纪90年代中后期商品化以来,发展迅速、市场广阔。
据中国自行车协会的不完全统计,2012年全国电动自行车产品的产销量达到2500万台,社会保有量已超过1.2亿辆。
2016年将继续保持快速增长的势头。
第三章项目选址科学性分析
一、厂址的选择原则
对年产10万辆助力自行车整车组装项目工艺流程、工程设施都有较为严格的标准化要求,建设项目厂址的选择一般应遵循以下原则:
1、符合城乡建设总体规划,应符合xxxxxxxxxxxxxx工业项目占地使用规划的要求,并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。
2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。
3、节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地。
4、厂址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。
5、厂址应具备良好的生产基础条件,水源、电力、运输等生产要素供应充裕,能源供应有可靠的保障。
6、厂址应靠近交通主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输。
通讯便捷,有利于及时反馈市场信息。
7、地势平缓,便于排除雨水和生产、生活废水。
8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。
二、厂址选择方案
由xxxxxxx承办的新建年产10万辆助力自行车整车组装项目,拟选址在xxxxxxxxxxxxxx经济开发区世纪大道15-8号,属工业项目建设占地规划区,项目选址符合《xxxxxxx城总体规划(2014-2030年)》要求,所选区域土地资源充裕,地理位置优越,交通条件便利,该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,符合国家供地政策。
该项目按照工艺美术品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合生产、经营的需要,项目选址具体位置,详见附图所示。
三、项目所在地概况
(一)xxxxxxx地理位置
xxxxxxxxxxxxx
图4.1xxxxxxx地理位置图
(二)xxxxxxx开发区位置
xxxxxxxxx
xxxxxxx经济开发区规划面积22.18平方公里,现已建成区面积8.5平方公里。
(三)自然条件
1、气候、气象
xxxxxxx
2、水文
xxxxx
(一)地表水资源概况
xxxxxxxx
(二)地下水资源概况
xxxxxxx
3、地形地貌
xxxxxxxxxxxxxxx
4、地质灾害现状调查
xxxxxxx
5、地震
xxxxxxxxxxx
6、资源条件
xxxxxxxxxx
(四)交通条件
1、xxxxxxx交通条件
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
图4-2xxxxxxx交通条件
xxxxxxxxxxxxxx境域内现状交通干线主要有:
xxxxxxxxxxxx
2、开发区交通条件
xxxxxxxxxx
(五)xxxxxxx经济概况
1、经济发展概况
xxxxxxxxxxxxxxx
2、社会事业进展顺利
一、社会事业取得新成就
xxxxxxxxxxxxxx
二、人民生活水平实现新提高
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
三、民生工程进展顺利
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(六)xxxxxxx经济开发区基础设施条件
1.电力
xxxxxxxxxxxxx
2.电信
xxxxxxxxxxxx
3.天然气
xxxxxxxxxxxxxxx
4.给水
xxxxxxxxxxxxxxx
5.排水
城区和经济开发区分别已建有污水处理厂,并已投入运行,市政排水设施完善,生活污水将排入市政排污管网及污水处理系统。
拟定建设区域总占地面积为3000平方米,该项目总建筑面积为4549平方米,其中办公用房150平方米。
该项目建设建筑密度、建筑容积率、办公及生活服务设施用地所占比重、建设区域绿地率、项目固定资产投资强度等用地指标均符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》中规定的工业项目用地控制标准。
拟定建设区域项目占地3000平方米,建筑面积4549平方米。
四、项目用地利用指标
拟定建设区域总占地面积为3000平方米,该项目总建筑面积为4549平方米。
该项目建设建筑密度、建筑容积率、办公及生活服务设施用地所占比重、建设区域绿地率、项目固定资产投资强度等用地指标均符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》中规定的工业项目用地控制标准。
五、项目选址综合评价
1、项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。
通讯便捷,水资源丰富,能源供应充裕,适合于生产制造活动,为此,该区域是发展工艺美术品制造行业的理想场所。
2、厂址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,自然环境条件良好。
拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。
3、拟建厂址具备良好的原料供应、供水、供电条件,生产、生活用水全部园区提供,完全可以保障供应。
4、综上所述,项目选址位于xxxxxxx经济开发区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物。
供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区,所以,从厂址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的厂址选择是科学合理的。
第四章项目建设内容与建设规模
一、建设内容
该项目主要进行产品生产,项目建设内容主要包括设备购置。
该项目需购进先进的生产加工设备、检测设备及相关配套设备,设备选型遵循性能先进、质量可靠、价格合理的原则,需要购置生产专用设备和检测设备等先进的生产设备、检验设备、辅助生产设备,确保项目的生产及产品检验的需要。
预计购置装配流水线、车架上下碗组装机、前叉下档组装机、轮辋校正设备、部件装配台、周转车、打包设备、安装测试工作台、点焊机。
二、建设规模
该项目根据公司的产品市场定位和产能发展需要,结合国家
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