质量管理手册.docx
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质量管理手册
质量管理手册
文件编号:
ZL-005
版本号:
A
受控状态:
受控
持有者:
品控部
编制日期:
2017年3月29日
审批日期:
2017年4月15日
兰州鑫味德牛肉面调味品有限公司发布
2017-03-29实施
0、前言
1、质量方针与质量目标------------文件编号:
PK01-P(4)
2、组织结构图------------------------文件编号:
PK02-P(5)
3、任命文----------------------------文件编号:
PK03-P(6)
4、总经理质量管理------------------文件编号:
PK04-P(7)
5、人员管理制度---------------------文件编号:
PK05-P(8-9)
6、品控部门管------------------------文件编号:
PK06-P(10)
7、加工部门管理职责----------------文件编号:
PK07-P(11)
8、采购部门管理职-------------------文件编号:
PK08-P(12)
9、综合办管理职----------------------文件编号:
PK09-P(13)
10、生产车间主任管理职----------文件编号:
PK10-P(14)
11、质检员职责----------------------文件编号:
PK11-P(15)
12、质量管理制----------------------文件编号:
PK12-P(16-17)
13、不合格管理制--------------------文件编号:
PK13-P(18-19)
14、产品防护规定---------------------文件编号:
PK14-P(20-21)
15、产品质量检验管理制度---------文件编号:
PK15-P(22-23)
16、产品包装规定---------------------文件编号:
PK16-P(24)
17、生产卫生管理制度---------------文件编号:
PK17-P(25-28)
(附:
设备、设施、管道、容器清洗消毒制度)
18、带※号项目检验计划------------文件编号:
PK18-P(29)
19、生产设备管理制度---------------文件编号:
PK19-P(30-31)
20、安全生产管理制度---------------文件编号:
PK20-P(32)
21、生产过程质量管理制度-------------文件编号:
PK21-P(33-36)
(附1:
生产过程质量管理图)
(附2:
生产过程质量管理制度考核办法)
22、生产过程质量控制禁止性行为---文件编号:
PK22-P(37)
23、检验设备管理制度------------------文件编号:
PK23-P(38)
24、生产车间管理制度------------------文件编号:
PK24-P(39)
25、仓库、运输、贮存管理制度-----------文件编号:
PK25-P(40-41)
26、教育培训制度-------------------------文件编号:
PK26-P(42)
27、文件管理制度--------------------------文件编号:
PK27-P(43-45)
28、生产车间中断生产时的产品质量管理制度-----------------------------------------------------------------------------文件编号:
PK28-P(46)
29、原辅材料采购及验收管理制度-------------------------------------文件编号:
PK29-P(47-49)
30、工艺流程图---------------------------文件编号:
PK30-P(50)
31、生产工艺技术规程--------------------文件编号:
PK31-P(51-54)
32、生产关键控制点规定---------------文件编号:
PK32-P(55)
33、作业指导书----------------------------文件编号:
PK33-P(56-57)
34、产品可追溯性控制------------------文件编号:
PK34-P(58)
35、产品销售管理制度------------------文件编号:
PK35-P(59)
36、产品召回管理制度-------------------文件编号:
PK36-P(60-61)
37、售后服务全过程质量管理制度----文件编号:
PK37-P(62)
38、食品安全事故处置方案-------------文件编号:
PK38-P(63-65)
前言
为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及能持续、稳定地提供给客户满意的产品,特制订这份管理文件,且会不断修改、完善管理内容。
望各部门认真落实执行。
自发放之日起施行。
总经理签字:
文件编号:
Pk01
质量方针与质量目标
质量方针:
本企业的质量方针是“全心为顾客服务,一切让顾客满意”
质量目标:
产品一次出机质量合格率>90%;
出厂产品质量合格率达到100%;
顾客对产品满意率>92%。
文件编号:
PK02
治理结构图
1、总经理,负责公司的全面管理工作;
2、采购部负责人,负责本单位原辅材料的采购及销售工作;
3、加工部负责人,负责本单位的生产管理;
4、车间主任,负责车间的生产和设备维护;
5、综合办主任,负责本单位的财务及对内协调、对外接待等工作并负责文件管理工作;
6、品控部负责人,负责本单位产品质量管理工作;
7、质检员,负责产品质量的送检及日常检验工作。
文件编号:
PK03
兰州鑫味德牛肉面调味品有限公司文件
鑫味食字[2017]01号
签发人:
关于任命管理人员的决定
公司各部门:
根据我单位管理工作的需要,经研究决定:
白天同志任总经理,全面管理公司工作。
梁顺军同志任采购部负责人,负责本单位原辅材料的采购及销售工作;
王凤锁同志任生产科科长,负责本单位的生产管理;路小惠同志任车间主任,负责车间的生产安排;
吴印辉同志任综合办主任,负责本单位的财务及对内协调、对外接待等工作并负责文件管理工作;
同志任质检员,负责产品质量的检验工作;
以上任命即日起生效。
2017年03月29日
文件编号:
PK04
总经理质量管理职责
1、负责本企业全面质量管理工作。
2、组织贯彻《产品质量法》及有关质量的政策、法规、法令、对本厂的产品质量负全责。
3、确定本厂质量方针,采取措施,保证质量方针的贯彻实施。
4、明确各部门的质量职责,并督促实施。
5、授权质量管理部负责指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管理工作;独立行使产品质量监督、检验的职权,正确行使检验、把关、报告的职能。
6、定期组织召开质量工作会议,决策重大质量事项,处理重大质量问题。
文件编号:
PK05
人员管理制度
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制定本管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精湛的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;员工应团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须遵守公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。
九、员工守则
1、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。
2、维护公司声誉,保护公司利益。
3、服从领导,关心下属,团结互助。
4、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。
5、不断学习,提高水平,精通业务。
6、积极进取,勇于开拓,求实创新。
文件编号:
PK06
品控部门管理职责
1、认真学习、贯彻党和国家关于产品质量的方针、政策、法律、法令,向厂领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议;
2、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施,对其适应性和有效性负责;
3、组织制定厂的各项质量管理制度与各项质量活动的实施计划;
4、组织开展质量保障活动,接待并做好用户或第三方进行的质量监督;
5、搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储,并加以利用;
6、负责产品生产过程的检验,做好原辅材料及成品的检验工作;
7、参与本厂新产品的开发研制,负责新产品的试验和检验工作,协助做好新产品鉴定,提出检验和试验报告;
8、进行职业道德和检验业务的培训,提高检验人员素质;
9、确保本厂所用检验、测量和试验设备均在鉴定期内使用;
10、协助购销部门做好各项服务工作,并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等;
11、贯彻国家计量法规文件,制定重要计量设备操作规程;严格按标准和计划,配齐标准器具,严格按周期送检,保证标准器具全部完好,不准使用超期和不合格计量器具。
文件编号:
PK07
加工部门管理职责
1、认真学习党和国家的有关法律法规、政策,向厂领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。
2、负责本厂生产技术性文件的起草、发布、下发、管理。
3、负责组织新产品的研发及工艺设计工作。
4、负责对生产过程开展技术指导。
5、负责制定本厂的生产计划,并负责实施。
6、检查生产过程中各项生产准备工作的落实,做好产前准备,合理组织本厂生产经营活动,保证生产计划的顺利实施。
7、掌握产品的主要质量特性,分析影响产品质量特性的主导因素,制定控制方法。
8、监督检查各工序人员操作规程的执行情况,以确保工艺技术要求在生产过程中得到全面落实。
9、当工序质量出现异常时,立即查找原因,采取措施,使工序质量处于受控状态。
10、确保本企业使用的标准是国家、行业或厂备案有效的版本。
文件编号:
PK08
采购部门管理职责
1、负责制定原辅材料的采购管理制度。
2、负责制定采购文件包括:
采购计划、采购清单、采购合同等。
3、按要求负责对供货单位进行质量保证能力调查,选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商,并保存好供应商的相关资料。
4、购销部门人员要与客户建立良好的人际关系,虚心接受客户对产品的意见和要求,收集信息,服务好客户,不能对客户虚报价格。
5、所有外购物品都应同供应商签定供货合同,应有明确的进度和质量要求,并严格按合同执行。
6、根据生产需求,采购所需的各类外购物品,保证生产经营的正常运行。
7、在采购的过程中,应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要求。
8、分析研究市场形势,提出巩固扩大销售市场的营销策略,采取有效的推销方法,提高产品的市场占有率。
9、定期走访客户,征询意见,做好售后服务和信息反馈,对用户来电来函来访做好记录,建立用户档案,及时将用户提出的意见反馈到厂,作为改进质量的依据。
10、搞好产品的发运工作,明确用户和企业应尽的责任。
文件编号:
PK09
综合办管理职责
1、负责贯彻企业的各项规章制度,制定考核办法,落实到各部门及部门负责人,并监督实行执行情况。
2、负责拟订企业的年度经营目标和工作计划,并报企业负责人批准后组织实施。
3、协助企业领导做好质量方针和质量目标的宣传、教育工作。
4、根据企业的整体安排,确定年度经营目标,拟订企业中长期发展规划。
5、制定企业的各种财务制度,并监督检查企业财务制度的落实情况,严格控制企业资金流向,开源节流,提高企业资金周转速度。
6、负责对外接待,对外组织,文件收发,后勤保障,文件资料的归档管理。
7、负责编制年度培训计划,并组织实施。
8、负责企业员工的教育培训及人事工作。
文件编号:
PK10
生产车间主任管理职责
1、任职资质:
对食品安全法有一定了解,或经过相关食品安全法的培训;有一定的食品方面知识,并对所生产食品质量安全管控点熟悉;了解生产所用的原辅料、生产工艺、熟练生产现场的品质变化,方可应聘上岗。
2全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作;
3、根据厂领导下达的生产计划和经济技术指标,编制生产作业计划,包括产量、质量、品种、安全(包括人身安全、设备安全等)、文明、卫生、负责检查监督,奖罚兑现;
4、负责编制修订车间设备检修计划,零部件的更换等并负责实施;
5、负责对车间各岗位人员的教育管理工作,包括安全教育,文明生产教育,职业道德教育,遵纪守法教育和传授生产技术知识,不断提高操作人员的技术水平;
6、忠于职守,加强学习,不断提高管理水平;
7、关心爱护职工,做好职工思想政治工作。
文件编号:
PK11
质检员职责
1、负责产品生产过程的检验,做好原辅材料及成品的检验工作。
2、严格按照检验项目的标准操作。
3、必须认真做好检验工作,真实地填写各项记录、数据,不得存在乱记、错记现象,原始记录不得涂改。
4、不断提高职业道德修养,积极参加培训提高业务水平。
5、认真学习国家计量法规文件,严格遵守重要计量设备操作规程;保证使用完好标准的器具,不准使用超期和不合格计量器具。
6、负责样品及记录的保存工作,在有效时间内不得丢失。
文件编号:
PK12
质量管理制度
一、本制度明确了总经理和各质量职能部门的质量职责、质量权限和在质量管理上的相互关系,以保证企业质量活动正常有序地进行。
二、总经理的质量职责、权限和相互关系:
1、质量职责:
对企业的全部的产品和工作质量负责。
2、质量权限:
合理调度企业的人、财、物三大资源配置,统管企业的质量工作。
3、相互关系:
领导企业的质量管理工作。
三、品控部的质量职责、权限和相互关系:
1、质量职责:
对企业的质量管理工作负责。
其中包括:
建立质量管理体系,进行质量教育和培训,制定修改质量文件,收集、保存、使用质量信息;对原材料、半成品和成品依照标准进行检验,出具产品质量检验报告和合格证;对不合格进行管理,对质量工作进行考核;对检测仪器的计量管理;确保出厂产品达到质量要求;协调质量工作的内外关系。
2、质量权限:
贯彻执行质量目标,独立行使质量管理权和质量否决权。
3、相互关系:
在总经理直接领导下开展工作。
四、购销部的质量职责、权限和相互关系:
1、质量职责:
制定采购流程,建立合格供应商的评估体系,保证采购的物品符合质量要求;若采购的原辅材料为国家实施生产许可证管理的产品,必须采购获得生产许可证企业的产品;组织市场调研,巩固扩大市场企业产品的市场占有率;合格产品供应市场,开发维护销售网络,建立并管理客户资料,做好售后服务工作。
2、质量权限:
有权按照计划采购合格原材料;有权拒绝销售不合格产品。
3、相互关系:
受总经理直接领导,接受品控部对原材料和产品合格与否的判定,及时向品控部反馈用户意见。
五、生技部的质量职责,权限和相互关系:
1、质量职责:
制定修改产品工艺技术文件,按照产品质量和工艺要求组织生产,做好生产过程中的质量管理和现场管理,推进“清洁”生产和文明生产,负责生产设备的维护和修理;负责生产人员的生产技能培训,负责生产过程中计量设备示值正确,负责管理技术文件。
2、质量权限:
有权拒用不合格的原材料进行生产,有权对生产过程中出现的不合格半成品提出改进意见,有权按程序报批工艺文件的修改意见,有权对生产中的计量设备进行管理。
3、相互关系:
在总经理直接领导下,按计划组织生产,接受品控部对原材料、半成品和产品的质量判定结论。
六、各种不合格管理,按《不合格管理制度》执行。
七、产品防护按《产品防护规定》执行。
八、产品质量检验按《产品质量检验制度》执行。
九、成品包装按《产品包装规定》执行。
十、生产卫生管理按《生产卫生管理制度》执行。
文件编号:
PK13
不合格管理制度
在规定中不合格包括:
原材料(含辅料及包装材料)不合格,生产中的半成品不合格,成品不合格和工作不合格。
一、原材料(含辅料及包装材料)不合格
1、原材料(含辅料及包装材料)进厂后,经检验达不到相关标准或合同要求时,不办理入库手续,并通知供应部门退货。
2、不合格的原材料(含辅料及包装材料)应单独存放,挂不合格标识,并记录,不得投入生产使用。
3、若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收时,需由品控部门同意并写出书面报告,经厂领导批准后,方可投入生产,以便追溯并记录。
二、生产中的半成品不合格
1、生产过程中检出的不合格,不准流入下道工序,要单独存放,挂不合格标识并记录。
2、可返工修复的不合格应由车间提出相应的整改报告,经主管质量的领导(品控部门)批准后进行返工修复,经复检合格后,做好记录,方可进入下道工序。
3、无法返工修复的不合格半成品,做报废处理并记录。
三、成品不合格
1、成品不合格不准出库销售,要单独存放,挂不合格标识并记录。
2、由品控部门确认是否可以返工修复。
如可返工修复的由生产车间组织人员做返工修复,不可返工修复的应做报废处理,并记录。
四、销售过程出现的不合格
客户或消费者发现不合格时,经品控部门确认后,首先要做好客户或消费者的工作,尽量减少负面影响,并及时给予调换或退货,做好记录。
五、操作不合格。
如不按操作程序进行操作等等,由各部门提出,厂领导安排专题会议讨论,并做出处理结论。
六、根据以上各种不合格情况,召开质量分析会,找出不合格原因,提出相应的纠正预防措施,杜绝类似不合格现象再次发生,并做好各种记录。
文件编号:
PK14
产品防护规定
1、为防止产品在生产储运过程中产生污染,制定本防护规定。
本规定由品控部负责监督执行。
2、生产过程中原材料的防护:
(1)、生产人员有权并有责任对可疑原材料拒绝使用。
如:
原材料包装破损或表面标志不明,有霉变或虫鼠害污染迹象,状态、气味、颜色、温度有异常,储存时间超过标准,已过保质期等。
发现上述原材料必须立即隔离存放,退回库房,不得在生产线上停留。
(2)所有原材料正常出库时,必须按“先进先出”的原则办理。
(3)生产线退回的剩余原材料,需对其进行二次标记、登记,单独存放。
再次出库时必须优先使用。
(4)原材料要与半成品、成品分开存放。
3、人员接触的防护:
(1)生产人员必须着工装上岗,不携带与生产无关的物品进入生产区。
外来人员需进入生产区时,必须有企业相关人员陪同,按照生产人员的要求进入。
(2)工装必须清洁,无污染。
(3)进入生产区的人员禁止吃东西,禁止吸烟,不得戴首饰、手机。
(4)进入生产区的人员在进出车间时,必须洗手更衣消毒;指甲干净并修剪适当;涂有护肤品时不能直接接触产品。
(5)进入生产区的人员必须符合食品卫生要求的健康条件。
4、车间环境、设备工具对产品的防护:
(1)生产区内保持墙壁、地面、天花板的清洁,无杂物和微生物污染现象。
(2)生产设备的零备件、附件不能放在地上,必须保持清洁,防止灰尘、粉尘等污染。
(3)生产区人员入口处设置工作鞋消毒池,防止鞋底带来的污染。
(4)货架必须清洁无污染,不能存放在室外。
(5)维修过的设备在生产前必须彻底清洗并灭菌消毒。
5、贮运过程中的防护:
(1)所有产品应避免直接与地面接触。
(2)不允许任何人坐在或站在产品包装上。
(3)任何需要冷藏(冻)的原材料和产品必须满足其对温度的要求,冷库中必须有温度记录。
(4)装卸时,防止产品破损。
(5)货架必须清洁卫生。
(6)从客户退回的产品必须特殊标记,单独(分开)存放,等待处理结果。
为确保有质量问题的产品不再流入市场,销毁必须监控。
文件编号:
PK15
产品质量检验管理制度
一、质检部门负责对单位产品形成的全过程进行质量检查和监控,负责对原辅料、半成品、成品按标准进行检验。
二、采购人员对所采购的原辅材料根据标准进行采购,检验人员根据标准进行检验,认真索取客户提供的有效合格证件,做好原辅料接收检验记录,确保不合格原辅料不准入库。
三、检验工作程序:
1采样工具和容器必须洁净、干燥,微生物检验的工具和容器必须事前高压灭菌。
2样品容器上应标有标识或编号,采样同时填写记录表格,准确完整。
3根据检验项目确定采样量,每份样品不少于检验量的3倍,以便检验、复检和留样备查。
4按照相关规定方法,采取的样品必须具有代表性。
5按项目的检验规程要求,对样品进行预处理。
6按项目的检验规程,对样品进行检验。
7做好检验的原始记录。
8根据原始记录,做好数据处理和分析,做出最终检验结果。
9、出厂产品检验合格后,须签发产品出厂检验报告
四、半成品、不合格品的处置
对采购或生产过程中出现的半成品、不合格品,必须进行认真核查检验,并协同其他部门协调处理。
在不影响质量安全的情况下,看是否可返工处理,若影响到质量安全时按报废处理,对于原材料则退货处理。
五、质检员在检验过程中要实事求是,公正、公平、对所检验结果负责,把好质量关。
六、检验人员在检验过程不受任何部室,任何人员干涉,具有独立行使检验和独立对不合格品进行处理的权力。
对产品质量具有最终否绝权。
七、生技部门对所生产的半成品、成品采取“三检制”;即生产操作人员“自检”,下道工序对上道工序“互检”以及专职检验人员的“专检”以防止不合格品的出现。
文件编号:
PK16
产品包装规定
1、产品包装必须使用符合食品卫生要求的包装材料,包装材料必须无毒,无异味。
2、包装材料上的产品标志必须符合GB7718-2004《预包装食品标签通则》等国家有关规定。
印刷清晰、不褪色。
3、包装后的产品净含量符合国家规定(标准国家质量监督检验检疫总局令第75号《定量包装商品计量监督管理办法》和JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》)。
4、产品包装的指定位置都必须准确、清晰标明生产批号(或生产日期),使产品具有可追溯性。
5、产品标签的领用数量按生产计划数量,剩余标签必须及时退库,领用和退库都应有记录。
6、废弃的标签,经总经理批准后,由品控部门监督销毁。
文件编号:
PK17
生产卫生管理制度
1、进厂职工必须经过食品卫生法的培训,经考核合格,体检合格,方可上岗;
2、进入车间的生产工作人员必须更衣(工作衣、工作帽、工作鞋),并必须经过消毒,洗手后方可进入生产车间;
3、非生产人员严禁进入生产车间,违者按处罚条例处理;
4、搞好个人卫生,要勤洗澡、勤理发、勤换衣、勤剪指甲,进车间不戴手饰;
5、进入生产区严禁吸烟,吃零食,乱丢杂物,不随地吐痰,不嬉笑打闹,文明生产,集中精力工作;
6、生产工作人员要定期进行健康检查,生病时应立即停止工作,不痊愈不准上岗;
7、生产设备需每班产前产后,按要求进行清洗、消毒
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