项目竣工管理.docx
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项目竣工管理.docx
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项目竣工管理
中庆建设有限责任公司项目管理体系
版本:
A
项目竣工管理手册
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订号
修改内容
修改人
审核人
批准人
目录2
1.项目内部验收3
1.1.内部验收管理职责3
1.2.项目内部验收依据及权限3
1.3.项目内部验收流程3
1.4.相关表单5
2.项目外部验收5
3.竣工移交5
4.项目总结6
4.1.报告编制、审核及批准6
4.2.总结主要内容6
4.3.工程总结6
4.4.技术总结7
4.5.成本总结7
5.项目维保7
5.1.工程回访7
5.2.业主投诉7
5.3.工程保修8
5.4.相关表单9
1.项目内部验收
1.1.内部验收管理职责
技术安全部是项目内部验收的最高管理部门,负责制定项目内部验收的相关制度,监督、指导、检查分子公司/事业部项目内部验收工作;对项目内部验收工作执进行监督和考核;
汇总公司层项目内部验收情况;指导、监督项目内部验收的整改措施;审批分子公司/事
业部拟定的项目内部验收细则。
分子公司/事业部技术科是项目内部验收的直接管理部门,技术科组织相关人员进行项目
内部验收工作;依据制度流程提出内部验收整改方案,并指导、监督项目部落实。
在不违
背公司管理制度的前提下拟定项目内部验收细则。
项目部为项目内部验收的主体部门,组织竣工验收自检、自评、整改。
1.2.项目内部验收依据及权限
1.2.1.项目内部验收标准以《项目目标责任书》为依据,按照工程类别成立验收小组进行验收审批。
1.2.2.验收小组组成
工程类别
验收小组组成
D类项目
项目部自检
C类、B类项目
技术科、工程科、事业部总工
A类项目
技术科、工程科、分子公司/事业部总工、技术安全部、总
工程师
1.3.项目内部验收流程
1.3.1.内部验收流程图
1.3.2.当工程达到竣工后20日内,由项目经理组织自检、自评,整改发现的问题;并组织整理竣
工图与竣工资料;工作完成后C类及以上项目向分子公司/事业部总工提报《工程竣工内部
验收申请报告》
1.3.3.分子公司/事业部总工接到报告后,按照工程类别组织建立验收小组进行验收。
验收中发现需整改的问题由技术科归集形成书面材料(《整改通知单》),验收小组与项目部代表签字确认,技术科存档。
1.3.4.项目部完成整改后,向技术科回复填写《整改回复单》。
由技术科组织会同工程科进行复检,复检合格后由复检人员填写《整改复查单》报分子公司/事业部总工。
1.3.5.分子公司/事业部总工收到整改复查单后,完善并组织验收小组人员在《工程竣工内部验收会签单》签署意见通过审批;完成后存档并返还至项目部。
1.3.6.内部验收审批通过后,项目部组织外部竣工验收。
1.4.相关表单
JG-BD001《工程竣工内部验收申请报告》
JG-BD002《整改通知单》
JG-BD011《整改回复单》
JG-BD012《整改复查单》
JG-BD003《工程竣工内部验收会签单》
2.项目外部验收
依据工程当地外部验收主管部门相关规定执行。
3.竣工移交
3.1.完成正式竣工验收后,项目部将工程移交给业主,并向业主提供工程保修清单,告知工程科为业主投诉管理部门。
项目部将项目竣工资料及相关资料移交给技术科,并与工程科办理相关工程信息交接,经其确认完成移交工作。
3.2.其他
竣工资料复印件交技术科备案。
监理单位颁发《竣工移交证书》原件由技术科存档。
《工程竣工验收证书》原件8份;项目部报公司技术安全部3份;技术安全部转成本控制部、财务部各一份备案。
每年6月、12月前,由技术安全部组织分子公司/事业部统计《竣工验收工程统计表》
技术安全部汇总后报财务部。
3.3.相关表单
JG-BD004《竣工验收工程统计表》
4.项目总结
4.1.报告编制、审核及批准
4.1.1.项目总结分公司层和分子公司/事业部层总结,项目总结以项目为单位。
4.1.2.项目总结包括:
项目工程总结、项目技术总结、项目成本总结三方面。
4.1.3.公司层项目工程总结、技术总结:
由公司总工程师主抓,技术安全部组织;成本总结:
主管成本控制部的副总经理主抓,成本控制部组织;
4.1.4.事业部层面总结:
每年12月份(时间事业部自行安排)进行总结;事业部经理主抓,事业部副经理和总工组织,每个项目部在事业部范围内总结。
4.2.总结主要内容
4.2.1.项目工程总结内容:
工程概况(主要包括:
业主、设计、监理单位的名称,工程规模,开竣工日期,工程量,主要分包单位,主要材料耗用量等);工程管理主要特点;主要施工阶段的划分及其组织实施的基本情况;程管理目标的实施情况(包括进度、质量、安全、现场管理等目标);项目人员安排及其分工情况;施工管理的体会及对有关问题的分析;竣工后主要部位的照片6-8张(包括底片)。
4.2.2.项目技术总结内容:
工程主要技术特点;特殊过程、关键工序、重点部位施工的主要方案设计及实施情况(附以必要的照片及底片);采用或推广新技术、新工艺、新材料的实施情况及效果(附以必要的照片及其底片)先进管理技术的应用及管理效果;存在的不足及改进工作的建议等。
4.2.3.项目成本总结内容:
与业主的合同执行情况及效果;与分包的合同执行情况及效果;项目预算状况分析;与分包实际成本有关的数据资料;工程财务收支情况总表;工程结算成本分析表及情况说明;项目间接费用明细表;存在的不足及改进工作的建议等;
4.3.工程总结
1、分子公司/事业部层:
分子公司/事业部总工组织,项目部在分子公司/事业部范围内进行工程总结(由项目经理组织编制报告);技术安全部参加;
2、公司层:
技术安全部组织,分子公司/事业部总工组织、参与项目部编制报告。
在公司范围内总结。
4.4.技术总结主要针对四新技术总结(新工艺、技术、材料、设备)。
技术安全部组织,分子公司/事业部总工编制总结报告,在公司进行总结。
4.5.成本总结
1、分子公司/事业部层:
分子公司/事业部副经理组织,每个项目部在分子公司/事业部范围内进行总结(项目施工队长组织
编制报告);成本控制部参加;
2、公司层:
成本控制部组织,分子公司/事业部参加(编制报告)成本控制部编制《公司年度成本
报告》,提报总经办。
5.项目维保
技术安全部每季度末,根据回访计划,抽查事业部回访情况。
分子公司/事业部工程科负责在工程保修期间组织项目部进行保修工作。
5.1.工程回访
5.1.1.工程回访
每年4月20~30日,由工程科对上年所有工程及以往处理过的工程进行回访;回访填写《工程回访记录表》;上报分子公司/事业部生产副经理、经理。
5.1.2.业主回访
每年年初,工程科针对业主的类别编制《业主回访计划》,确定回访项目、回访时间和回访人员,,回访计划经工程科长审批,工程科备案。
工程管理员依据回访计划进行回访,记录《业主回访记录表》;对回访中发现的问题报工程科长批复意见;工程管理员存档并就批复意见予以解决和回复业主;需要保修的执行工程保修流程。
5.1.3.技术安全部根据回访计划,抽查事业部回访情况。
5.2.业主投诉事业部工程科是业主投诉的管理部门。
接到业主投诉后,工程科工程管理员对投诉情况进行登
记(《业主投诉记录表》),并及时回访和实地调查核实投诉情况报工程科长批复意见;依据批复意见进行投诉处理。
53工程保修
5.4.1.工程竣工后保修,由工程科根据合同规定评价业主提出的问题,对于属于我方承担责任的修
缮问题,由工程科指定项目部现场调研,并与业主共同研究制定维修方案,测算费用,依据审批权限提报《工程保修维修审批表》。
审核通过后由项目部进行保修。
对于不属我方承担
责任的修缮问题,项目部出面向业主提出并解释原因,必要时可向业主提供有偿修缮服务。
5.4.2.审批权限
条件
审批流程及权限
费用W2万元
依次上报:
工程科、技术科、事业部经理
费用〉2万元
依次上报:
工程科、技术科、事业部经理、成本控制部、技术安全部
5.4.3.维修完成后,工程管理员组织项目部与业主共同验收,项目部编制《工程保修记录表》,并
要求业主就验收事宜签字确认;保修表报工程科审核,事业部经理审批,作为项目部款项报
销依据;验收记录由工程科存档。
5.4.4.保修期结束时,由工程科出具期满报告,交建设方签字确认后,将期满报告提交公司财务部,并由技术科备案。
5.4.5.公司财务部开票后,由项目部负责办理质保金回收手续。
5.4.6.工程保修管理流程
54相关表单
JG-BD005《工程回访记录表》
JG-BD006《业主回访计划》
JG-BD007《业主回访记录表》
JG-BD008《业主投诉记录表》
JG-BD009《工程保修维修审批表》
JG-BD010《工程保修记录表》
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