3000万人造石英石板材项目可行性研究报告.docx
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3000万人造石英石板材项目可行性研究报告
人造石英石板材生产综合项目
可行性研究报告
目 录
第一章 总论。
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1.1 项目概况。
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1.2 建设单位简介。
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1.3项目产品简介。
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1.4 编制依据。
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1.5主要技术经济指标。
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1.6 主要结论与建议。
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第二章 项目背景及建设必要性。
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2.1项目提出背景。
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2.2建设的必要性。
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第三章 市场分析。
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3.1 石材加工业发展概况。
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3.2 石材加工市场潜力分析。
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3.3 本项目产品市场前景。
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第四章 项目选址与建设条件。
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4.1项目选址。
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4.2建设条件。
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第五章建设规模与工程方案。
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5.1建设规模。
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5.2建设工程方案。
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第六章公用工程和辅助设施方案。
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6.1总图运输。
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6.2给排水。
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6.3供电及电讯。
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6.4机修。
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6.5化验与研发。
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6.6土建。
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第七章设备、工艺及产品方案。
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7.1生产设备。
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7.2工艺流程及说明。
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7.3产品方案。
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7.4产品原材料。
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第八章节能。
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8.1节能工作原则。
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8.2节能措施。
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8.3产品能耗指标。
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第九章环境保护。
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9.1执行的环境质量标准。
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9.2施工期环境影响分析及环保措施。
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9.3经营期污染分析及防治措施。
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9.4环境影响评价初步结论。
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第十章 劳动保护与安全卫生。
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10.1编制依据。
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10.2生产过程中职业危害因素的分析。
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10.3职业安全卫生主要防范措施。
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10.4消防。
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第十一章 工厂组织和劳动定员。
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11.1组织机构。
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11.2劳动定员及安全。
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11.3人员的来源和培训。
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第十二章建设进度安排。
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12.1项目实施进度。
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12.2项目建设管理。
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第十三章投资估算和资金筹措。
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13.1投资估算。
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13.2资金筹措。
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13.3投资强度。
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第十四章经济效益测算。
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47
14.1基础数据。
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14.2经济效益指标。
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第十五章研究结论。
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50
附表。
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50~55
第一章总论
1.1项目概况
项目名称:
年产20万㎡人造石英石板材综合项目新建工程
项目选址:
海南省澄迈县(具体位置待定)
建设单位:
海南碧源科技实业有限公司
项目负责人:
吕祖碧白超英
建设内容:
年产20万㎡人造石英石板材综合项目(属于新型绿色环保建材产品,产品科技含量高、产品附加值高),建设集生产、销售、研发于一体的人造石英石板材生产综合开发基地。
建设规模:
总占地50亩(预留二期开发用地20亩),首期总建筑面积9000㎡。
建设目标:
采用先进的生产设备,引进一流人造石英石板材的高科技研发人才,首期形成年产值达5400万元以上规模的人造石英石板材综合开发生产企业。
总投资:
总投资6000万元,其中固定资产投资3400万元,铺地流动资金及备用金2600万元;首期总投资3000万元,其中固定资产投资2400万元,铺地流动资金及备用金600万元。
1.2建设单位简介
海南碧源科技实业有限公司,成立于2008年4月23日,注册资金人民币壹佰万元(即将增资到壹千万元),经营范围主要包括:
种植、经营、收购、销售,农业开发,化工原料销售(危险品除外),进出口业务,生物科技开发等;目前有下属公司“海南南农科技开发有限公司;2010年本公司总产值360万元,利税80万元年。
本项目拟定在海南省澄迈县实施该项目(具体位置待定),该地距海口市38公里,建设用地地价较低,水电齐备,政府鼓励扶植政策优惠,交通运输方便等优势。
1.3项目产品简介
人造石是用人工方法制造的具有天然石材的花纹和质感的合成石,其花纹图案颜色可以人为控制,外观可仿大理石、花岗石等,具有强度高、耐污染、耐腐蚀、便于施工等优点,是理想的现代建筑装饰材料;按粘结材料不同,人造石可分为树脂型人造石、水泥型人造石;按成型方式不同,人造石可分荒料型人造石、压板型人造石(人造石英石板);本项目主要制造的产品为树脂型人造石,并且是压板型人造石,它以有机树脂为粘结剂,与天然碎石、石粉、颜料等混合配制成混合料,经高真空、高压、高频成型、固化、定厚、抛光等工序制成;其用途十分广泛,目前主要用于厨柜面板和窗台板、中高档公装与家装等;其性能特点如下:
(1)色彩花纹仿真性能强,其质感和装饰效果完全可与天然花岗石媲美。
(2)强度高,不易碎,表面不易给硬物划伤,特别适用于厨柜面板上。
(3)外观色彩花纹均匀一致,避免天然石材存在的色差的致命缺陷。
(4)耐老化、耐酸碱。
近年来,我国的经济持续高速发展,房地产市场热点不断,住房消费信贷对房地产市场发展的重要作用日益显现,人们对高档住宅的需求有增无减,高档装饰建材的选用渐趋大众化;人造石英石板在国内的需求也越来越大,原来市面上的人造石英石板主要是进口,但价格极高,然而国内厂家虽然价格低,但质量参差不齐,而且产量都特别低,远远满足不了市场的需;原来人造石英板的生产设备依赖进口,价格昂贵,在国内难于推广,随着此类生产设备国产化,人造石英石板得到迅速普及推广,特别是应用在厨柜面板和窗台板上;此产品生产所用原料采用的是天然石碎料等废弃物,采用低能耗制造工艺和高新技术,在产品配置或生产过程中,不使用有害化合物及添加剂,色差小,颜色比石材陶瓷更丰富、更鲜艳。
海南省作为旅游岛开发建设,需求到大量的建筑用石板材,而人造石英石板材在海南建材市场上鲜为少见,更没有该项目大规模生产基地!
为此海南碧源科技实业有限公司,经过深入细致的考察调研,拟定在海南省澄迈县实施该项目。
1.4编制依据
1.4.1《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》(国发[2005]22号)
1.4.2海南省发改委、海南省国土环境资源厅的《海南省工业建设用地控制指标(修订)》、本项目立项批复、项目环评批复等文件。
1.5主要经济技术指标
首期20万㎡人造石英石板材主要技术经济指标
序号
项目内容
技术经济指标
备注
一
生产规模
20万㎡
总规模100万㎡
1
产品规格
3280×1650×(12~60)mm
3600×1800×80mm
1.1
15~25mm人造石英石板材
8万㎡
50万㎡
1.2
25~35mm人造石英石板材
7万㎡
30万㎡
1.3
35~80mm人造石英石板材
5万㎡
20万㎡
二
年操作日
年工作按300天计算
三
主要原材料年用量
12100吨
3.1
石料(含玻璃)
7266吨
3.2
石英石复粉
3727吨
3.3
混合树脂
1000吨
3.4
引发剂
9.5吨
3.5
色料
46.5吨
3.6
偶联剂
15吨
3.7
脱模纸
60吨
3.8
其它
39吨
四
公用动力消耗
4.1
年用水量
1.5万吨年
循环使用基本不外排
4.2
年耗电量
动力能源使用交流电,年用电量约150万度
总装机容量800kW
五
运输量
2.51万吨
5.1
运入量
16100吨
5.2
运出量
14000吨
六
总定员
60名
总定员120名
七
建筑面积
0.9万㎡
首期
7.1
最小生产厂区占地面积
30亩(19800㎡)
拟定总征地50亩
7.2
土建设计
按政府批准规划设计
7.3
生产车间
5000㎡
首期
7.4
仓库
2000㎡
首期
7.5
研发检测中心(可合并)
500㎡
首期
7.6
综合办公楼(可合并)
500㎡
首期
7.7
员工宿舍(可合并)
500㎡
首期
7.8
食堂、配电、门卫等
500㎡
首期
八
容积率
0.98
九
建筑密度
86.5%
十
绿地率
25.0%
十一
综合能耗指标
11.1
单位产品综合能耗
0.00086t㎡
11.2
万元产值标煤耗
0.00360t万元
十二
工程总投资额
6000.00万元
含二期增加石英石矿原料树脂等3000万元
12.1
固定资产投资
3400.00万元
含二期增加石英石矿原料树脂等1000万元
12.2
铺地流动资金
2600.00万元
含二期增加石英石矿原料树脂等2000万元
十三
投资强度
35.00万元亩
高出对非金属矿物制品业投资强度
十四
年销售收入
5400.00万元
(板材18mm厚板,按270元㎡均价计)
十五
年利税
1848.00万元
15.1
毛利润
1524.00万元
15.2
年税金
324.00万元
十六
工厂成本
3552.00万元
十七
年纯利润总额
1143.00万元
十八
财务评价指标
18.1
投资利润率
38.1%
18.2
投资利税率
24.0%
18.3
内部收益率
33.6%
18.4
投资回收期
3.25年
含建设期
1.6主要结论与建议
1.6.1本项目主要生产人造石英石板材产品及配套原料的开发,属于新型绿色环保建材产品,也是《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》等鼓励发展产品,实施本项目符合有利于提高石材矿山资源综合利用和节约,是贯彻落实发展循环经济、深入开展节能减排的需要,本项目建设符合国家产业政策;
1.6.2本项目为新建项目,经调研海南省无该类项目,属于填补本省空白项目,通过该项目的实施,可以引进石英石板材生产先进的加工技术、工艺设备,使企业上档次、上规模,改变国内(大陆)人造石英石板材企业档次低、规模小的局面;同时本项目所增加的人造石英石板材新设备,解决了目前手工浇注工艺,采用压板成型技术,产品具有强度高、色泽均匀、无气泡、生产效率高等特点,其技术水平达到国内领先水平,产品科技含量高、本身附加值高,属于技术创新产品,产品应用广泛,市场前景广阔;实施该项目可以提高海南省我国石材企业参与世界大市场的竞争力,推动海南省我国石材业的技术进步和发展。
1.6.3项目按照生产规模和工艺流程布置的实际情况,确定的各主要建筑内容和建筑规模具有一定的合理性,并且本项目的建设规模和投资强度均符合海南省发展改革委员会和海南省国土环保资源厅的相关规定。
1.6.4项目建设总投资6000万元,其中固定资产投资3400万元;首期总投资3000万元,其中固定资产投资2400万元,建设资金由投资方自筹(贷款融资解决),基本可以落实。
1.6.5拟建项目首期建成后,正常年产值首期5400万元,首期可为国家提供税收705.00万元,首期每年为企业创造利润762.00万元,具有良好的经济效益。
综上所述,该项目建设是必要的,也是可行的,建议相关部门予以重视和大力支持,尽早审批立项,尽早投入现代化规模生产。
第二章 项目背景及建设必要性
2.1项目提出背景
海南省为了做大做强工业产业,根据海南省工业发展状况,提出“先进制造业”,提升海南省产品区域品牌,造就一批在海南省乃至全国有影响的龙头企业,引导海南省企业共同发展,使海南省企业在市场竞争中不断壮大和提高;为此海南省在2010年初就提出了招商引资工程和工业发展工程,加大工业发展扶植力度,加快推进海南省工业发展步伐。
石材在中国很早就开始被广泛利用,改革开放以来特别是海南省旅游岛建设的大规模开发,各个行业发展迅速;海南省石材市场目前主要靠大陆省份输入,没有一家上规模的石材加工生产企业,急需我们去开发,填补本省空白;海南碧源科技实业有限公司,经过考察论证,拟定在澄迈县建设100万平方米人造石英石板材加工生产项目,正是基于上述因素的考虑,为发展海南经济做贡献,为企业创造较佳的经济效益努力!
2.2建设的必要性
2.2.1本项目建设符合国家产业政策
党的“十六大”提出建设全面小康社会的战略目标,要求走新型工业化得道路,按照“减量化、再利用、资源化”原则,采取各种有效措施,以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价,取得最大的经济产出和最少的废物排放,实现经济、环境和社会效益相统一,建设资源节约型和环境友好型社会。
为此2005年,国务院发布了《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》(国发[2005]22号),该意见提出了发展循环经济的重点工作和重点环节,并明确指出“大力推进尾矿、废石综合利用,大力提高资源综合回收利用率”。
由于石材是难以再生的矿产品,随着不断地开发,资源必然走向枯竭,节约利用矿山资源是当今时代必然要求,本项目主要生产人造石英石板材产品,以天然石碎料(或方解石、白云石、硅砂、玻璃粉)等废弃物为原料,配以不饱和聚酯树脂为粘合剂及少量添加剂加工合成的人造石英石板材产品,它属于“废弃物综合利用”项目,符合国务院的产业政策要求。
2.2.2符合海南省十二五发展规划要求
海南省第十二五年规划纲要提出要积极扶持高新技术产业,把新材料列入“积极扶持高新技术产业”,并提出:
“积极建设高新技术产业基地,突出抓好一批重大产业项目,着力培育以生物科技、新材料为主体的高新技术产业”;同时指出:
以高质量、高性能、多功能为方向,重点发展有机高分子材料及制品、无机非金属材料、复合材料等。
2.2.3符合海南省澄迈县经济带产业的发展
澄迈县新的战略经济增长点,是新型工业化协同发展的核心区域,将成为澄迈县经济社会发展重要的空间拓展区域;近几年来,随着海南省旅游岛的开发实施,极大地刺激了本区域的经济发展速度;澄迈县政府高度重视澄迈县高科技经济带的发展,要求把澄迈县高科技经济带产业作为全县发展重点,力争用10~15年的时间,构建起产业集群突出、布局合理、基础设施完备、生态环境优美的现代化滨海产业新区,因此本项目符合澄迈县高新科技产业带的产业选择方向。
2.2.4是推动海南省澄迈县高新技术产业发展的需要
高技术是当代科学、技术和工程的最前沿,是知识、技术密集化的结晶,高新技术及其产业的发展已成为一个国家和地区的综合竞争力的体现;澄迈县高新技术产业发展已经步入快速发展阶段,但是澄迈县的高新技术产业和产品在质量及产业规模上与海口市、东方市等地区相比还存在不小的差距;要打造澄迈县工业区域品牌,要造就一批在海南省以及全国有影响的龙头企业,在产品的技术含量和产品质量具有行业领先地位的企业,引导澄迈县工业制造技术水平的提高。
本项目建成后,主要生产的人造石英石板材产品,改变了目前的手工浇注工艺,采用压板成型技术,产品具有强度高、色泽均匀、无气泡、生产效率高等特点,技术水平达到国内领先水平,产品科技含量高、附加值高,属于技术创新产品;实施该项目不但可以提升企业产品的技术含量和产品质量,而且可以在澄迈县乃至海南省整个石材行业起带头和示范作用,必将推动澄迈县乃至海南省石材加工行业产品技术含量的提升、产品结构的调整,加快澄迈县高新技术产业发展,培育新兴产业,促进传统产业的优化升级,推动经济增长方式转变方面将产生积极意义,极大地促进澄迈县高新技术产业发展。
2.2.5是企业自身发展的必然
本项目是本公司经过深入细致的调研考察后,决定在海南澄迈县实施该项目,它的主要优势在于,澄迈县具有原料石英石砂和石英石矿资源,该项目的实施对本企业具有十分重要的现实意义和企业发展长远意义;本公司将以此项目为契机,大力发展地方经济,提高企业竞争力,努力创造新的经济增长点。
第三章市场分析
3.1石材加工业发展概况
3.1.1我国石材加工业发展概况
我国石材资源得天独厚,矿藏丰富,分布极广,种类繁多;目前我国已经探明的主要石材矿的可开采利用的储量达125亿吨,石材荒料年产量约1800万吨,占世界总产量的24%,居第一位。
改革开放以来,由于中国经济突飞猛进,建筑和装饰市场迅速崛起,我国石材工业发展很快;经过20多年的努力,我国已建成初步现代化的石材工业体系,形成了数十个石材工贸基地,已经成为世界石材资源大国、消费大国和国际贸易大国;目前我国石材工贸企业近3万家,主要分布在福建、广东、山东、四川等地,形成了四大加工基地和一个物流中心,即山东莱州、福建南安、广东云浮、四川雅安以及福建厦门;其中福建和山东是中国最大的石材荒料生产和加工省份,而广东主要是加工进口荒料;这三个省份生产的石材占全国产量的85%,其它省份也生产一些石材;此外在中国的主要城市都设有专业的石材产品的销售基地。
目前我国石材在产量、出口贸易、资源开发利用等方面都保持着较好的发展势头;2009年我国石材销量约2.8亿平方米,产值约300亿元;其中石材出口2133万吨,创汇36.8亿美元。
3.2石材加工市场潜力分析
石材的加工采集已经在世界有着悠久的文化历史,早在人类起源时,人类祖先就利用石材的各种优良性能制作工具、生活用品、文化象征等,如石斧、石刀,埃及金字塔、中国万里长城、古希腊石柱廊等;石材自有人类开始就被广泛利用,在当今社会,随着经济建设、城市化和人们生活水平不断提高,石材产品应用越来越广泛。
根据意大利石材权威部门的预测:
2015年全球石材市场的板材销售量将达到16亿平方米,2025年全球石材市场的板材销售量将达到40亿平方米;其中大理石市场份额约占市场份额的55%,即6.6亿平方米;花岗岩占40%,其它占5%。
国内建筑业的发展不断推动着石材需求的增长,特别是中国经济高速发展,扩大内需和中西部地区大开发,每年全国投资总额在数万亿人民币,大量基础设施的投资给石材工业带来更多的市场需求;特别是中国的房地产建设将持续15年到20年,那么家庭装修也将持续更长时间;另一方面,随着人们生活的不断改善,人们对居住条件要求也提高了,目前中国城市新富家庭将突破2100万,二手房装修市场巨大,给石材营造了巨大的市场空间;资料显示,中国装修业的生产总值占GPT的15%,因此中国建筑装修业在今后一段较长的时期内仍然会以较高的速度增长(每年约15%的增长率),商业、服务业年重新装修改造率在10%以上,特别是海南省旅游设施、公共建筑等装饰工程总产值年增长速度将在20%以上。
另外我国在国际市场的地位突出,明显的价格优势,国外一些原本向意大利、土耳其、巴西、印度等国采购的客商也转向中国采购,也为我国的石材市场提供了难得的发展机遇。
从以上这些因素分析,不难看出“我国的石材消费量将会迅速增加,市场前景广阔”,我们的产品市场定位战略宗旨是:
立足海南,面向岛外及全国,走出世界。
3.3本项目产品市场前景
人造石英石板材是用人工方法制造的具有天然石材的花纹和质感的合成石材,其花纹图案颜色可以人为控制,外观可仿大理石、花岗石等,具有强度高、耐污染、耐腐蚀、便于施工等优点,是理想的现代建筑装饰材料;按粘接材料不同,人造石材可分为树脂型人造石材、水泥型人造石材;按成型方式不同,可分为荒料型人造石材、压板型人造石材(人造石英石板材);本项目主要制造的产品为树脂型人造石材(压板型),它以有机树脂为粘接剂,与天然碎石、石英石粉、颜料等混合配制成混合料,经高真空、高压、高频成型、固化、定厚、抛光等工序制成;它与天然石材相比,具有色彩艳丽、光洁度高、颜色均匀一致、抗压耐磨、韧性好、结构致密、坚固耐用、比重轻、不吸水、耐侵蚀风化、色差小、不褪色、放射性低等优点,属于新型绿色环保建材产品(目前国际上公认的环保型高档产品),完全可以替代天然石材、高档陶瓷、木材、金属类装饰材料;人造石英石板材广泛应用于车站、地铁站、大型公共场所、星级酒店等的地面、内外墙装饰及各种台面,尤其适合橱柜、卫浴台面中使用,是橱柜、卫浴台面市场中最为热销的产品。
由于石材是难以再生的矿产品,随着不断的开发,资源必然走向枯竭,节约利用矿山资源是当今时代必然要求;人造石英石板材由于生产采用一次成型工艺,台面可以直接压出前后挡水边,材料利用率高达99%,不需要后续砂光、水磨及其它表面加工等工序,具有资源综合利用的优势。
人造石英石板材是最近几年兴起的产业,人造石英石板材生产厂家最早出现在意大利、西班牙,目前土耳其、捷克、比利时、阿曼等国家也开始都相继开工建设;在亚洲目前仅有2-3家,分别位于韩国和越南;中国虽然在2005~2007年进口3~4台设备,因整套设备造价太高(1.7亿元),技术和设备的消化吸收目前尚未过关,所以说目前在中国还没有一个专业的、有规模的生产人造石英石板材的厂家,行业发展的步伐缓慢,基本还停留在生产人造大理石产品阶段。
人造石英石石材不但弥补了天然石材色差、孔洞、裂隙、裂纹、吸水率高等缺陷,而且人造石英石板材“绿色环保”,随着人们环保和身心健康意识不断提高,消费需求将不断
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