汽车空调电动执行器车用柴油发动机机械挺柱生产线项目计划书.docx
- 文档编号:6708504
- 上传时间:2023-01-09
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:197.34KB
汽车空调电动执行器车用柴油发动机机械挺柱生产线项目计划书.docx
《汽车空调电动执行器车用柴油发动机机械挺柱生产线项目计划书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汽车空调电动执行器车用柴油发动机机械挺柱生产线项目计划书.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
汽车空调电动执行器车用柴油发动机机械挺柱生产线项目计划书
汽车空调电动执行器
生产线
车用柴油发动机机械挺柱
项
目
计
划
书
一、项目总说明及投资规模
二、项目选址报告
三、项目建设背景及市场分析
四、项目实施计划及资金概算
五、销售计划及效益分析
六、组织机构及部门职责
七、公司资质复印件
一、项目总说明
(一)项目名称
汽车空调电动执行器、车用柴油发动机机械挺柱生产线
(二)项目建设单位
单位名称:
四川绵阳树人教育投资有限公司
法定代表人:
易伦
项目计划筹备单位名称:
四川绵阳树人精工科技有限公司(筹)
(三)项目主管部门:
安县工业园区管委会
(四)项目实施地点:
安县工业园
(五)项目概述本项目以汽车空调电动执行器及车用柴油发动机机械挺柱为主,该系列产品技术含量高,加工精度高,产品材料需要同步研发以替代进口,产品附加值也高于其他同类产品。
汽车空调电动执行器产品主要特点是依据不同铜膜电路能实现对温度、方向、内外循环调节控制的技术原理,采用简单的弹性簧片与PCB板上的碳层接触实现电位器功能等方法在国内率先生产出具有我国自主知识产权的新型汽车空调电动执行器。
车用柴油发动机机械挺柱如陕柴的414.9230EC0148-11号挺柱,过去一直靠进口,我们经过半年的研发,已完成样件制作,并取得批量供货资格。
由于柴油机具有动力性强、节能且环保的优势,目前国内几家大型的柴油发动机生产厂产量猛增,机械挺柱均有大量的需求,其中潍柴年需求量达1000万件以上,年需求量达2000万件以上,市场容量巨大。
(六)项目生产及配套条件
(1)征地及土建
本项目目前前期条件成熟,但无生产场地,故根据项目情况及企业实际,需征地40000平方米(折合60亩),拟新建产品生产、质量检测、技术中心、仓库及办公用房等,容积率测算为0.7025主要建设内容见下表:
序号
建设内容
面积
(㎡)
用途
备注
1
生产制造车间
6000
产品生产用房
普通建筑
2
产品质量检测检验中心
1000
产品质量检测
特殊建筑
3
企业技术中心
1700
技术和新产品研发
特殊建筑
4
产品、原材料存放库房
4000
产品和原材料存放
普通建筑
5
办公区
1200
办公、接待等
普通建筑
6
综合配电及供水系统
500
水、电设施供应
普通建筑
7
综合用房
1000
职工食堂、图书、活动室等
普通建筑
合计
15400
注:
前四项建筑层高8米(按双面积计算容积率)
(2)供电
本项目所需电源,由电网引入电源,安装500KVA的变压器1台。
(3)给排水
本项目生产用水实行循环用水,由自来水厂供给。
厂区建循环沉淀池生产用水循环利用。
厂区雨水经有组织明沟暗管汇集后排入市政雨水管网。
(4)劳动安全、环保、消防
工程设计将严格执行国家有关消防、安全、工业卫生、劳动保护及卫生防疫等方面的规范或标准,以保证文明生产。
1、《中华人民共和国安全生产法》
2、《四川省工业企业劳动安全条例》
3、《劳动部关于生产性建设工程项目职业安全监察的暂行规定》(劳字【1998】48号文)
4、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)
5、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)
6、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
(七)建设规模及资金来源
本项目全部建成投产后,计划购置先进的生产线2条,及配套的设施设备,形成年产20万套新型汽车空调电动执行器及500万件车用柴油发动机机械挺柱的生产能力。
可实现销售收入1.2亿元,年实现利税2160万元。
可解决安县就业人员400人,经济效益和社会效益非常显著。
本项目总投资1.0亿元。
其中:
固定资产投资8000万人民币,配套流动资金2000万元。
资金来源中除由企业自筹8000万元外,原材料供应商垫购材料1000万元,计划贷款1000万元。
(八)经济效益及社会效益
项目全部建成投产后,可实现销售收入1.2亿元,年实现利税2160万元。
本项目实施后,一期可新增就业人员100人,项目建成后,可新增就业人员400人,社会效益显著。
(九)项目计划书主要结论
(1)本项目符合国家产业政策和本地区发展方向。
(2)根据国内外市场调查,本项目市场容量大,项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益。
(3)本项目在四川省绵阳市安县工业园实施,具有较好的人才、技术、信息、商务、金融及投资的软环境优势,为本项目的实施奠定了良好的基础。
(4)本项目按行业环保标准执行,产生的“三废”经处理能做到达标排放,对周围环境影响较小。
(5)通过详细的经济和财务分析,得出本项目固定资产投资8000万元,配套流动资金2000万元,总投资1.0亿元。
项目全部建成投产后,可实现销售收入1.2亿元,年实现利税2160万元。
二、项目选址报告
四川绵阳树人教育投资有限公司
关于申请进驻安县工业园区“汽车空调电动执行器、车用柴油发动机机械挺柱生产线”的
报告
安县工业园区管委会:
在整个汽车产业链中,汽车零部件占有三分之一的份额,尤其高端零部件的利润甚至超过整车。
虽然中国汽车市场销量去年突破1800万辆,跃居世界首位,但零部件产业却严重滞后,一直处于低水平发展阶段。
现在,安县工业园区已发展成为汽车工业及配套产业的集散地,众多汽车零部件生产企业相继到安县发展,地理位置非常优越,交通方便,区位优势十分突出。
因此,根据我公司对汽车配套零部件市场的仔细分析和调研,决定在安县工业园区注册子公司“四川绵阳树人精工科技有限公司”,投资汽车空调电动执行器、车用柴油发动机机械挺柱生产线项目。
我公司对本项目的建设和市场前景非常看好,因为项目实施后,不仅有利于推进科技创新,加快公司发展步伐,提升公司的核心竞争力,而且能为安县提供400人的就业岗位,并能增加地方财政收入,为安县经济的进一步发展贡献新的力量。
经市场分析本项目财务评价指标良好,投资回收期短,对经营成本、销售价格、产量及固定资产变化具有较强的抗风险能力,具有较好的经济效益和社会效益。
并且本项目实施的基本条件,经济基础,原材料供应和人力资源,均能保证本项目的顺利实施。
本项目全部建成投产后,可实现销售收入1.2亿元,年实现利税4200万元。
经测算,我公司项目正常经营用地面积最少需4000平方米(折合60亩)。
建筑面积约15400平方米,建筑容积率为0.7025,计划总投资1.0亿元。
届时,我们将认真贯彻落实市委市政府“工业强市决定”的相关精神,如期完成1.0亿元的项目投资,并做到集约用地、如期开工、如期投产,为落实科学发展观,促进安县工业经济发展做出新的贡献。
以上报告,恳请尽早批准为盼。
此致
四川绵阳树人教育投资有限公司
2011年5月10日
三、市场可行性分析报告
(一)、市场大环境
在我国现代化建设中,各行各业都得到了快速发展,汽车产业被国家定为重点扶持发展的行业。
近几年我国汽车行业呈现出强劲的增长态势,中国汽车工业在目前经济日益全球化的今天,要得到跨越式发展,必须以大规模的、先进的汽车制造业为支撑。
而汽车零部件工业是汽车工业的基础,在一定程度上代表汽车工业发展的水平。
我国汽车零部件工业现在和汽车整车产业一样处于快速发展时期,因此,我国汽车零部件工业必须积极面对全球采购、择优采购的大形势,尽快从集团、地方、部门狭窄的配套关系中解脱出来,向专业化、规模化的方向转变,才能与大型汽车整车制造公司形成配套零部件供应能力,才能抓住机遇实现跨越式发展。
政府高度重视汽车产业的发展,把汽车产业作为国家重点支持发展的产业。
从1985年的“七五”规划到“十一五”规划,我国出台了一系列如《汽车工业产业政策》、《汽车产业发展政策》等振兴汽车制造业的政策,明确提出争取到2010年使汽车产业成为国民经济的支柱产业。
在国家产业政策的引导和宏观经济增长的带动下,我国汽车行业呈现出强劲的增长态势,目前,我国汽车产量位居世界第一名,未来中国汽车业将以高于国内GDP增长幅度水平持续增长。
但是,目前国内汽车产业还没有摆脱“小、散、弱”的局面,产业集中度只有83%,存在整体配套能力较弱、专业化生产水平低、自主开发不足、出口发展不利等问题,从全球市场角度看仍处于一个非常弱小的地位。
因此汽车整车生产企业应在结构调整中提高专业化生产水平,将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会、独立专业化的零部件生产企业。
这就给汽车零部件企业的专业化、规模化发展带来了机遇。
我国汽车零部件企业目前的现状是,几万家汽车零部件企业遍布全国各地,达到经济规模要求的很少,“弱、小、散”局面没有得到根本的改善;绝大多数零部件企业没有形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构。
地方、部门、企业也自成体系,投资分散重复,没有形成有较强竞争力的大型骨干企业,多数企业未进入整车配套市场,而是社会维修服务的配件供应商。
汽车零部件工业是汽车工业发展的基础,如果没有强大的零部件工业作为后盾,就不可能有具备国际竞争力的汽车工业,可以说汽车制造业的竞争很大程度上是汽车零部件制造业的竞争。
(二)、本产品市场分析
本产品的目标市场是国内汽车空调生产厂家、汽车整车制造企业和数量众多的汽车零配件经销商,并且产品以明显的性价比和优质的经营理念力争出口创汇。
我国的汽车零部件售后市场主要有两个渠道,一、主渠道为OES渠道,即整车厂渠道,正厂的零部件由整车厂售后部门特约维修站到车主、部分由批发商到特约维修厂;二、非主流渠道,是指批发商从零部件厂商采购到经销商,再到独立维修厂,这种渠道中的零部件厂商包括OE厂商、外国和独立零部件生产厂商,我国大部分整车生产商主要零部件都是自己内部零部件分厂供应。
现时,我国各省均已建立具规模的汽车配件交易市场,如北京西郊汽车配件城、上海东方汽配城、武汉万国汽配城、天津汽车配件城、重庆汽摩配件交易市场、沈阳市汽车配件城等。
随着我国汽车整车和汽车零部件产业的快速发展及国家对现代汽车环保节能的严格要求,预计未来5年内仅华晨汽车、安徽奇瑞、长安、一汽大众等对空调执行器的需求就在150万套以上。
车用柴油发动机机械挺柱,目前国内几家大型的柴油发动机生产厂(如:
陕柴、河柴、济柴、淄柴、潍柴、朝柴、华柴、大柴、华泰汽车等)产量猛增,机械挺柱均有大量的需求,其中潍柴年需求量达1000万件以上,华泰汽车年需求量达2000万件以上,市场容量巨大,且在国内尚无一家专业柴油机挺柱生产厂,给我公司提供了广阔的发展空间。
由于车用柴油发动机机械挺柱该产品属易损件,年度售后维修也有近10000万件的需求,在项目前期考查阶段,公司与几大柴油机主机客户都进行了全面接触,对各主机厂所生产的机型、挺柱产品年需求总量、供应厂商、份额、价格、目前的供应商开发计划、要求等做了详细的调查分析,并储备了部分客户资源。
(三)、项目建设的指导思想
(1)根据“依法投资项目,促进技术进步”的精神,根据市场预测情况,结合本公司实际进行可行性研究,购置先进设备,开发新产品,提高产品质量,提升市场竞争力,努力节约投资,以取得最大的经济效益和社会效益。
(2)充分利用现有的技术力量以及一切可用设施,尽可能减少无谓的固定资产投资费用。
(3)采用积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。
通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析,试述本项目的可行性情况。
主要内容有:
对设备选型、性能、工艺技术、配套公用工程、环境保护、产品的市场需求及生产组织和劳动定员等进行分析,并进行投资估算,对项目进行经济分析。
投资新型环保产品是我厂的发展战略,开发高附加值产品是工厂的发展目标,依据市场需求,加大技术研究投入,提高技术创新能力和管理水平是公司发展的必然,为实现工厂的战略目标,求得更好的规模效益,上此项目是完全必要的。
本项目全部建成投产后,计划购置先进的生产线2条,及配套的设施设备,形成年产20万套新型汽车空调电动执行器及500万件车用柴油发动机机械挺柱的生产能力。
可实现销售收入1.2亿元,年实现利税2160万元。
可解决安县就业人员400人,经济效益和社会效益非常显著。
因此,综上所述,本报告认为:
该项目建设方案先进合理,可实施性强,投资方向正确,经济效益好,项目可行。
四、项目实施计划及资金概算
(一)、投资规模
根据市场需求及企业的实际情况,本项目的总投资规模1.0亿元,计划购置先进的生产线2条,及配套的设施设备,形成年产20万套新型汽车空调电动执行器及500万件车用柴油发动机机械挺柱的生产能力。
(二)、生产计划
(1)、2013年6月底完成生产线一期工程,并调试生产线,下半年完成生产目标的20%;
(2)、2014年6月二期工程完工,并完成年生产目标的50%;
(3)、2015年12月前基建工程全面完工,年生产能力达到100%。
(三)、进度安排
对本项目的实施,公司已组建了领导班子,在董事长的指导下,由总经理具体负责和领导本项目的实施。
为了不失时机地使项目早日建成投产,各项工作正按计划有序进行。
(1)一期工程:
2013年6月底前。
征地、新建厂房,研发基地等全面完成,设备购置基本完成,完成设备基本安装和调试,工人、技术管理人员基本到位,投入试运行、试生产。
(2)二期工程:
2014年6月底前。
二期设备购置全部到位,设备经试运行后,正式投入生产,工人、技术管理人员全部到位,进入量产。
(3)三期工程:
2015年底前。
所有项目全线完工,公司进入既定目标产能,各项工作及各项经济指标正式良性循环。
(四)项目投资概算
1、工程建设费用概算
房建工程15400平方米(含特殊用房):
约2156万元;
附属工程(大门、道路、围墙、公厕、垃圾站、停车场、绿化等):
约1200万元;
设备购置费(含办公设备):
约1500万元;
安装工程费:
约80万元;
供水(排污)工程:
140万元;
供电工程:
220万元;
2、其它费用概算(合1104万元)
土地费用:
约500万元;
项目前期办公经费:
20万元;
地勘、测量、设计费用约60万元;
工程监理费88万元;
工程招标费用20万元;
建设单位管理费88万元;
消防工程费用:
40万元;
员工组织、培训费用:
18万元;
车辆购置费用:
120万元;
不可预见预备金250万元
3、采购原材料合同预付金2000万元
供应商垫购材料1000万元
4、流动资金500万元
(五)人力资源
(1)公司创办至今一直和汽车配套企业保持着非常紧密的合作关系,重庆康明斯发动机有限公司、绵阳新华内燃机股份有限公司等都和公司达成意向性战略合作,并承担技术熟练工人及管理人员的提供和培训工作。
(2)安县本地剩余劳动力丰富,劳动力价格在公司的期望值之内。
使公司的产品价格具备较高的竞争优势。
(3)、公司广揽了大批业务精英,熟知国内、国际市场行情,并能充分利用销售网络,在市场竞争中运筹帷幄。
(六)生产工艺流程
1、合金铸铁系列产品生产线工艺
其生产工艺路线如下:
原材料采购配料精密铸造(毛坯)时效磨浇口
精车大外圆及端面粗车小外圆粗车端面大外圆
精车小外圆切槽粗车总长钻油孔钻¢孔
钻中心孔打中心孔粗钻球窝
车锥面精镗球窝倒孔角清洗分选码箱
光饰氮化精磨端面工艺外圆热处理
清洗分选装盘氧化精磨鼓形标刻
发货入成品库清洗包装
2、合金钢结构系列产品生产线工艺
其生产工艺路线如下:
原材料下料整形退火表面处理
退火(去内应力)粗车总长冷挤压磷皂化
磨外圆粗钻孔车孔口粗车内形精车内形
精车总长精车端面精车球面粗车球面
倒内外角钻油孔倒油孔内角去油孔内毛刺
(表处理)抛丸热处理检光饰(精去毛刺)
磨工艺外圆精磨端面氮化特殊发蓝
涂防锈油超声波清洗检退磁精磨鼓形
包装进成品库发货
(七)、设备选型
1、设备选型原则
(1)根据机械制造行业的装备发展趋势,依靠科技进步,采用先进适用的工艺技术。
(2)所选设备要适用不断扩大的市场需求,并能在企业开发新的市场领域和国际市场中寻求发展。
(3)所选关键设备的技术装备水平达到国内领先水平,在同行业中处于领先地位。
(4)在组成生产线的设备中,计划设计成柔性加工生产线,提高企业市场竞争力。
2、工艺设备选型
根据以上选型原则,本项目设备选用国产先进设备,充分考虑选用设备的性价比。
注:
具体设备名称、数量、价格详见附表。
主要设备一览表(项目前期投入固定资产)单位:
万元
设备名称
最大加工尺寸
单位
数量
单价
金额
2.2KW砂轮机
3
1
3
6132普车
9
7.5
67.5
630数车
8
15
120
650仪表车
5
1
5
1010无心磨床
2
35
70
端面磨床
5
25
125
氮化炉
3
10
30
光饰机
1
7.8
7.8
氧化炉
2
5
10
专用无心磨床
2
35
70
标刻机
1
3.5
3.5
超声波
1
4.5
4.5
滚齿机
2
12.5
25
万能铣床
5
3.25
16.25
摇臂钻
5
0.7
3.5
空气等离子弧切割机
2
1.1
2.2
液压锯床
2
2
4
数控车床(小型)
150
4.2
630
数控车床(大型)
5
15
75
数控冲床
2
8
16
铣床(大型)
4
16
64
氩弧焊机
3
0.4
1.2
其它小型机械及工具
140
合计
1493.45
(八)、生产线说明
1、组织体制
此生产线实行企业四级管理:
厂部—车间—班—组,其他组织、技术等资源参照规模化车间建设。
2、现场设备
由于生产加工是流水式作业,在设备安装和布局上力求提高生产效率,操作使用人性化、规范化,维护保养方便,整条线布局做到科学合理,即节约资源,注重环保,又能利于生产作业。
3、水、电、消防器械等公用设施设备
水、电按照项目实施地安县工业园区,水、电等有当地有关部门(单位)统一规划布置,安全、消防措施等按国家相关要求执行。
,
五、项目销售计划及效益分析
(一)、国际汽车配套零部件形势
全球知名经济咨询机构IHS表示,自日本发生地震以来,短期内全球汽车行业产量或将下降30%。
由于国际零部件供应缺乏,中国汽车零部件行业或将因此因祸得福。
对于中国零部件行业今后的发展趋势,国内相关人士表示乐观。
现在全球的零部件生产将越来越集中,随着零部件行业的调整,中国零部件行业集中度也在提高。
以活塞环行业为例,现在基本上80%的零部件产量控制在前6家企业手里,有些零部件行业前3家就占了总产量的80%。
当然,这个数字主要是主机厂,不包括维修市场,国内的维修市场是控制不住的,假冒伪劣产品太多。
将来这个集中度可能还会增加,变为前3位。
随着整车的发展,特别是自主品牌与国外的竞争,中国汽车零部件的发展会相当快。
中国零部件行业与国外企业相比,成本优势明显,发达国家劳务成本比国内高出至少5倍,日本甚至高出10倍。
在同等质量水平下,中国产品价格只有发达国家的70%左右,市场竞争优势明显。
基于此,未来我国零部件产品在国际市场至少能够占一半以上的份额。
“十二五”期间,中国汽车零部件行业也面临着来自两方面挑战:
一方面,是更多的汽车厂家会在中国建立研发中心,过去很多国外的公司开发完后把图纸拿给中国的厂家制造,如果在中国建立研发中心,国内的零部件厂家是否有能力跟得上?
另一方面,我们虽然有劳动力优势,但是还有比我们劳动力更便宜的地方,中国企业难免会在一部分附加值较低的零部件领域与国外发展中国家的企业发生竞争。
(二)、近三年中国汽车零部件企业净利率远高于整车企业
根据盖世汽车网对我国26家汽车整车上市公司和60家汽车零部件上市公司2008-2010年净利率统计,三年来零部件上市企业平均净利率均高于整车企业平均水平,且二者的净利率差距在2009和2010年进一步扩大。
2008年汽车零部件上市企业平均净利率达到2.90%,高出整车企业0.61个百分点,2009年和2010年高升至6.85%和7.26%,分别比整车企业高出2.42和2.36个百分点(如图1)。
2009年和2010年,这26家整车企业的营业收入分别实现30.33%和59.10%的同比增长,增速高于这60家零部件企业(这两年分别同比增长17.16%和54.74%)。
以净利润来看,2009年这些整车企业的净利润比2008年增长151.82%,而零部件企业增速更高,达176.43%。
2010年,整车和零部件企业的净利率又分别实现75.82%和63.91%的增长。
注:
列入统计的整车上市企业包括:
长城汽车、江铃汽车、广汽集团、吉利汽车、星马汽车、宇通客车、长安汽车、ST金杯、力帆股份、比亚迪、一汽轿车、上海汽车、曙光股份、江淮汽车、海马股份、福田汽车、一汽夏利、东风汽车、广汽长丰、中国重汽、安凯客车。
(三)、本产品销售及效益
由于汽车行业的上下游企业配套关系紧密,而且国内市场随着WTO的影响,日益与国际市场融合,一个从整车,系统供应商,一线供应商,二线供应商以至更底层的供应商的产业链已经形成。
这样,我国汽车零部件行业产业基础、市场规模、劳动力成本、制造业整体能力及上游相关产业能力等方面也有自己的优势,再加上国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略、国际跨国汽车企业推行本土化策略,国内市场出现了巨大的零部件配件缺口,我国汽车零部件工业面临着巨大的商机和发展空间。
现在,公司前期营销人员均已派到全国极具规模的汽车配件交易市场进行前期考察,如北京西郊汽车配件城、上海东方汽配城、武汉万国汽配城、天津汽车配件城、重庆汽摩配件交易市场、沈阳市汽车配件城等。
公司生产的汽车空调电动执行器、车用柴油发动机机械挺柱除了计划销往大中型汽车配件城外,并正在和富临精工、宁波信泰机械、东风朝阳柴油、重庆康明斯发动机机、一汽无锡柴油机厂、潍坊柴油机厂、金杯汽车股份有限公司、华晨汽车等进行商业洽谈,并有望和之达成订单式加工合作模式,使公司迅速进入良性循环的发展轨道。
本项目全部建成投产后,计划购置先进的生产线2条,及配套的设施设备,形成年产20万套新型汽车空调电动执行器及500万件车用柴油发动机机械挺柱的生产能力。
可实现销售收入1.2亿元,年实现利税2160万元。
可解决安县就业人员400人,经济效益和社会效益非常显著。
六、组织机构及部门职责
(一)、组织机构
四川绵阳树人精工科技有限公司(筹)实行总经理负责制,下设办公室、生产部、技术质量部、营销科、财务科、人
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 汽车空调 电动 执行 器车用 柴油发动机 机械 生产线 项目 计划书