泰普三标管理评审资料.docx
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泰普三标管理评审资料
管理评审资料
2020年5月
山东泰普锂业科技有限公司
1、管理评审计划
2、各部门体系运行报告
3、管理评审报告
4、管理评审改进计划
5、管理评审签到表
管理评审计划
依据9001/14001/45001
年份:
2020年度
评审计划时间:
2020年5月14日
评审地点:
会议室
编制:
康如金日期:
2020-5-13
审核:
王占前日期:
2020-5-13
批准:
胥明日期:
2020-5-13
山东泰普锂业科技有限公司
1.评审目的:
质量环境职业健康安全管理体系是否已有效执行,组织的目标监视测量、顾客满意、其产品、保护环境、满足各方健康安全事务要求等事项是否已达到目标,持续改善质量环境职业健康安全管理体系的有效性,进行管理评审,包括评价其改进的机会和变更的需要,评价质量方针、环境方针、职业健康安全方针及其目标。
2.评审依据:
依据GB/T19001:
2016、GB/T24001:
2016、GB/T45001:
2020标准,公司质量手册、环境职业健康安全手册、程序文件、管理规范以及适用的有关法律法规要求和其他要求。
3.评审内容应包括:
☆以往管理评审所采取措施的情况;
☆内、外部因素的变化;
☆顾客满意;
☆相关方需求和期望及反馈;
☆目标的实现程度、为实现目标的措施;
☆过程绩效及产品的符合性、环境绩效信息、职业健康安全绩效信息;
☆不合格、不符合及纠正措施;
☆法律法规要求和其他要求及其合规性评价的结果;
☆监视和测量结果;
☆审核结果;
☆外部供方的绩效;
☆资源的充分性;
☆风险和机遇、应对风险和机遇所采取措施的有效性;
☆改进的机会;
4.管理评审的方式:
采用召开管理评审会议的方式,对各部门提交的输入报告进行讨论、分析、评价,确定适当的输出措施并形成管理评审报告。
5.评审人员及分工:
5.1管理评审会议由总经理主持,管理者代表协助;
5.2各部门经理/主管参加并准备指定的报告;
5.3总经理指定的其他人员。
6.评审输入的准备(相关资料详见下表)
各部门/人员准备下列报告,并在2020.5.13日前提交给管理者代表:
(注:
计划形成后由管理者代表在管理评审会议召开前一周发放到各部门,各部门可将下列多份报告汇总在一份报告里)。
7.总经理总结评审结果
8.管理者代表编制《管理评审报告》,经总经理批准后在7日内下发给相关部门,责任部门制定纠正措施计划。
下表内容作为输入内容的提示:
准备部门
预定评审时间
评审输入资料
技术研发部
2020.5.14
08:
00~08:
30
1、本部门质量目标、环境目标、职业健康安全目标改进措施及完成情况;
2、对现有操作更改、新设施进行的制造可行性评价(含产能策划)的结论;
3、过程设计开发情况;
4、控制计划实施情况;
5、工艺检查情况;
6、本部门环境因素、危险源的控制情况。
7、改进建议。
品质部
2020.5.14
08:
30~08:
45
1、品本部门质量目标、环境目标、职业健康安全目标改进措施及完成情况;2、产品质量统计分析(包括产品检验、重大质量事故、客户投诉、退货等情况);
3、纠正措施实施情况;
4、不合格品控制情况;
5、本部门环境因素、危险源的控制情况;
6、改进建议。
供应部
2020.5.14
08:
45~09:
00
1、本部门质量目标、环境目标、职业健康安全目标改进措施及完成情况;
2、合格供方控制及业绩监控情况;
3、本部门环境因素、危险源的控制情况;
4、改进建议。
生产部
2020.5.14
09:
15~09:
35
1、本部门质量目标、环境目标、职业健康安全目标改进措施及完成情况;
2、制造过程业绩(生产计划完成率、合格率、过程能力等)监控测量情况;
3、生产成本、物料耗损情况;
4、生产现场控制情况;
5、劳动纪律、生产安全执行情况;
6、产品防护的控制;
7、标识和可追溯性的控制;
8、改进建议。
销售部
2020.5.14
09:
35~9:
45
1、本部门质量目标、环境目标、职业健康安全目标改进措施及完成情况;
2、服务情况报告(包括顾客的满意度、顾客投诉情况处理的情况以及顾客反馈的其他信息等);
3、本年度销售及市场分析情况(包括市场环境的变化等);
4、合同的执行状况情况;
5、顾客满意度调查分析情况;
6、本部门环境因素、危险源的控制情况;
7、改进建议。
综合办
2020.5.14
9:
45~9:
55
1、本部门质量目标、环境目标、职业健康安全目标改进措施及完成情况;
2、员工激励与考核情况;
3、组织结构、职责分配的调整情况;
4、人力资源补充与流失问题;
5、人员培训情况(本年度执行情况、培训效果、次年培训策划);
6、本部门环境因素、危险源的控制情况;
7、存在问题及改进建议。
工程设备部
2020.5.14
9:
55~10:
05
1、本部门质量目标、环境目标、职业健康安全目标改进措施及完成情况;
2、设备维护保养及设备维护目标的实现情况;
3、对新设施进行的可行性评价的结论;
4、本部门环境因素、危险源的控制情况;
5、存在问题及改进建议。
物管部
2020.5.14
10:
05~10:
15
1、本部门质量目标、环境目标、职业健康安全目标改进措施及完成情况;
2、仓库管理、产品贮存状况;
3、本部门环境因素、危险源的控制情况;
4、改进建议。
财务部
2020.5.14
10:
15~10:
25
1、本部门环境目标、职业健康安全目标改进措施及完成情况;
2、用于环境、健康安全资金投入的分析说明。
3、本部门环境因素、危险源的控制情况。
4、改进建议。
安环部
2020.5.14
10:
25~10:
45
1、环境目标、职业健康安全目标改进措施及完成情况;
2、环境因素、危险源的控制情况;
3、危险源、职业健康安全风险和机遇、职业健康安全管理体系其他风险和机遇控制情况;
4、应急准备和响应;
5、改进建议。
管理者代表
2020.5.14
10:
45~11:
00
1、本公司质量目标、环境目标、职业健康安全目标改进措施及完成情况;
2、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价;
3、内外部审核的总结及分析;
4、体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化;
5、体系所有的要求在公司的应用情况;
6、方针目标的适宜性;
7、改进机会。
总经理
2020.5.14
11:
00~11:
30
1、以往管理评审情况回顾;
2、组织环境分析、风险和机遇及其应对、资源提供;
3、2019年工作总结、2020年工作计划;
4、本次管理评审的输出。
质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况
一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况
1、质量环境职业健康安全管理体系初步建立和运行
2020年1月2日,山东泰普锂业科技有限公司初步编制完成了质量手册、职业健康安全环境管理体系手册、24个程序文件、161个管理性文件、293个记录。
在体系运行过程中,对各项管理制度,如质量制度、安全制度、环保制度、职业卫生制度等管理制度进行了初步梳理,对安全规程、技术规程、设备操作规程三大规程进行了进一步学习运用,全面实施运行体系制度,严格执行程序文件相关规定、制定完善作业指导书等多项措施对各质量过程控制、环境因素及危险源进行控制,各部门按照体系的要求执行,未发生任何重大质量事故、顾客投诉事件、轻伤以上事故、职业病案例,有效降低了环境和职业健康安全风险。
2、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。
各部门认真学习《管理手册》,在体系运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》,自体系运行以来,目前质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况良好。
3、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录
贯标工作要求我们将所做的工作留下记录,为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作
a.整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.
b.按ISO9001:
2015、ISO14001:
2015、GB/T45001-2020标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录
c.通过培训,规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。
将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录,以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。
二、公司环境和风险管理情况
公司在策划体系前,召开了业务分析会议,分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素,包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规,国内总体经济形势、关联行业发展形势,现有工艺技术,内部人财物技术资金等,分析了我们的优势和短板,找出来可能的机遇,面临的风险。
将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。
体系运行以来,风险基本可控。
公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇,效益进一步提升。
三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况:
公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来,总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针,方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺,同时为制定、评审目标、指标提供了框架,成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。
公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别,确定了重要的环境因素和重大风险。
为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的要求,根据目前公司环境因素、技术条件、财力情况和相关方的要求,制定了质量、环境、职业健康安全目标,对重要环境因素和重大风险明确了指标和方案,经管理者代表审核,总经理批准后发布实施,各部门对本部门的目标、指标进行了分解,并制定了管理方案。
体系运行以来,质量目标、环境和职业健康安全目标、指标已全部完成。
四、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况
遵守法律法规是总经理的一项承诺,为确保实现,公司综合办自体系实施以来,与咨询公司就认证有关工作进行咨询、联系,而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。
综合办根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训,中层以上领导还进行了书面考核;综合办通过对适用的法律法规的符合性评价后,认为本公司所用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的有效版本,识别了与公司产品、活动和服务有关的质量、环境、职业健康安全法律法规,所用的法律法规是适合本公司的实际情况的。
五、企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理
公司自质量、环境、职业健康安全管理体系以来,任命了管理者代表,制定了每个部门的职责,明确了要求,制定了质量、环境、职业健康安全管理体系谁的实施计划,确立了公司的管理体系组织机构。
通过体系运行,发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是合理的,能够满足质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。
六、顾客和相关方关注的问题及信息反馈
公司筹建之初,对所在村委会进行了访问,与周边村民进行了交流,说明了公司投产在环境和职业安全方面的可能情况,不会对其生产生活产生不利影响,得到他们理解。
公司投产以来,严格遵守环境和职业安全法规,没有造成不利影响,无村民上门投诉和向有关部门反映问题。
体系运行来今年公司按要求对顾客度进行了调查,对顾客的满意情况进行了汇总统计。
公司与供方、顾客进行交流,明确对质量、环境保护要求和员工职业健康的承诺,对相关方施加影响。
内部通过会议、宣贯、培训等,提高员工的质量、环境、职业健康安全保护意识,降低或消除相关方质量、环境、职业健康安全因素对本公司及社会所造成的质量、环境、职业健康安全影响。
目前本公司相关方都能按约定履行其承诺,未发现明显不符合行为。
七、质量、环境、职业健康安全活动及趋势分析
体系运行以来,各部门认真贯标实施运行控制程序,并做好记录表格,对公司内环境目标、指标、管理方案等运行实施有效控制,综合办、生产部经过日常检查、实施监视和测量,发现偏离程序规定时,及时采取纠正或,保证了公司各项程序的正常运行。
八、不符合、纠正实施情况报告
持续改进是总经理在质量、环境、职业健康安全全方针中承诺之一,公司各部门在质量、环境、职业健康安全管理活动、产品和服务过程中,均能发现问题及时采取纠正措施,并按期进行了整改、检查和验证,证实了采取相应措施的有效性,减少了对现在和潜在质量、环境、职业健康安全问题所产生的影响,从而确保了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行,本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系已经具备了自我完善机制,运行是有效的。
九、可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更,包括内外环境的变化,如法律、法规的变化等。
公司管理体系运行以来,各部门时刻关注内外部环境变化,以便采取风险应对措施。
目前还没有变化;
十、改进的建议
1)加强标准培训,由综合办负责
重点培训:
各部门体系认证的负责人、技术负责人、管理人员等。
在培训时,重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平,通过骨干教育、培训其他员工,实现全员培训。
2)加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制,由生产部负责
重点加强重要环境因素、不可接受危险源中重要特性的监视和测量,提高环境、职业健康安全绩效。
体系运行以来,我认为我们所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系得到了正常的运行。
质量、环境、职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和有效的保持。
管理者代表
2020年5月14日
技术研发部管理评审汇报材料
本部门体系运行以来,严格按文件的控制要求,做好对过程的控制,主要取得以下成绩:
1、生产工艺管理和知识管理
公司产品生产严格按照国家产品标准进行,给每个工序发放了工艺流程图、工艺参数和操作规程等工艺文件。
每天检查工艺执行情况。
没有出现违规操作。
公司编制员工手册,告知员工基本知识。
技术研发部在综合办、生产部配合下开展培训和知识、技能传授确保员工掌握所需技能,节能环保和防止安全事故的知识与技能。
鼓励员工相互学习,分享工作经验。
树立工作典型,汇报工作体会。
同时技术研发部随时搜索行业先进技术和经验,收集整理,对员工进行及时培训。
2、产品实现的策划较为成功,给生产质量控制带来方便。
经过充分的策划,明确了产品实现过程中各阶段的要求,并相应形成了文件,发放到各相关职能部门,用于指导其工作,对产品的生产和产品质量起到了极大的控制作用,有效提高了产品质量。
3、严格按检验文件要求进行质量检验,确保产品质量合格,方能转序、入库、出厂,根据检验文件要求,对产品的进厂、入库、出厂进行了严格的检验,确保产品合格方能过关,有效保证了产品质量和顾客的满意,减少了质量损失。
4、参与对不合格品的分析和处理,防止其流入下一环节,针对生产中发生的不合格品,参与评审,根据评审的结果,采取相应的措施,防止不合格品的进一步扩大化,避免造成更大的损失。
5、采取纠正措施,进行环境/职业健康安全管理体系持续改进。
我们针对在内部审核、过程检查、产品检验过程中发现的不符合项及经过数据分析,对有可能发生不符合项的情况,均要求责任部门及时采取有效的纠正措施,以避免不符合的发生和再发生,有效进行综合管理体系的持续改进。
通过以上过程的运行,质量环境职业健康安全管理体系在本部门运行是有效的和充分的,作业文件覆盖率达到了100%,今后,我们将继续严格按文件要求作好控制工作,为公司发展作出贡献。
技术研发部
2020年5月14日
生产部/车间管理评审汇报材料
本部门在管理体系中,主要负责生产计划落实、设施设备的管理控制,生产过程重要环境因素和重大风险管理和监测,自管理体系运行以来,本部门进行以下几方面工作汇报:
1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作
组织人员一起学习方针、《管理手册》,编制了本部门需要的程序文件,并参加了综合办组织的所有培训。
通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况,全部熟记方针。
参加了《管理手册》、《程序文件》应知培训考试,成绩优良。
2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施
根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求,参与制定了年度目标、指标和方案,经管理者代表审核,总经理批准后发布实施。
3、积极组织生产活动,完成生产任务
本部门最重要的工作是根据公司总体安排,下达和完成全年生产计划,确保产品质量,节能环保,防止安全事故和职业病发生。
为此,本部门生产中涉及的人员进行了技能、安全知识和工艺知识培训,合理安排每周生产,每天检查,倡导节能环保,降低能耗。
生产任务全部完成。
对各生产岗位均制订了相应的工艺文件,并发放到现场,在每班生产前均要求以文件的形式下达生产要求,避免了过去的口头要求和随意性。
经过如此控制,生产过程中的不符合品率下降很多,降低了成本,提高了效率和效益。
4、6S管理在生产现场的执行
对生产的工作环境进行有效控制,确保生产现场清洁,有序。
本厂产品对生产环境无特殊的控制要求,因而我们将工作环境控制主要放在现场管理上,要求员工严格按6S要求,做好现场管理工作,确保现场的环境符合生产要求。
严格做好生产管理工作,确保生产控制符合文件要求,确保及时交付。
5、环境和职业健康安全完成情况
按程序文件的要求,识别出公司的环境因素/危险源,确定了公司的环境因素。
根据程序文件的排查方法对本公司的环境因素/危险源进行排查,根据评价结果,确定了重大环境因素/危险源。
安环部是环境和职业安全管理最重要部门,本部门严格落实目标管理要求,环境和职业健康安全管理都实现了预期目标。
6、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门
将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门,做好本部门的信息交流,做好环境信息交流、传递和处置工作。
7、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求
遵守法律法规是总经理的一项承诺,为确保实现并根据公司年度培训计划的要求于2020年1月进行了法律法规的培训和口头提问,成绩优良。
所用的法律法规均有效。
8、协助内审组开展内审工作
内审组在2020年5月开展了管理体系的内审工作,本部门按时参加了首、末次会议。
9、环境、职业健康安全管理体系的协商和沟通
生产部内部经常进行环境、职业健康安全信息的交流与传递,并不断进行协商和沟通。
对公司环境和职业健康安全方针、目标和管理方案以及公司的《管理手册》、《程序文件》的有关要求,通过下发文件和开会等方式传达到每个员工。
10、负责《应急准备与响应程序》的实施管理工作
为了预防和减少异常、紧急情况或者环境、职业健康安全事故的发生而导致的环境、职业健康安全影响和污染。
制定了火灾、大风和其它原因导致环境、职业健康安全方面的突发事故应急方案。
并对环境、职业健康安全事故隐患制定出了相应的《应急准和响应程序》。
自管理体系以来没有出现紧急情况发生,也未发现方案的不足,所以将严格按此程序实施执行。
通过以上工作,生产部完成了质量环境职业健康安全管理目标,作业文件覆盖率100%,产品一次交验合格率100%,生产计划完成率100%,生产部将继续努力确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。
生产部/车间2020年5月14日
品质部总结汇报材料
公司目前产品质量也有了较大提高,取得了可喜的成绩,同时也发现了一些不足之处,现就体系运行以来的产品质量情况向总经理汇报:
一、产品的符合性,产品质量状况
品质部检验员按照产品监视和测量程序对原材料购进、过程生产及成品出厂实施监视和测量。
部门严格按程序的规定要求,规范了产品的测量工作,加强了与产品实现有关的过程控制,在全体职工的共同努力下,产品质量日趋稳定。
我们部门对质量管理体系实施以来的产品合格率进行了统计,统计情况如下:
1、原材料采购合格率每月均达98%以上,原材料采购合格率已达到公司质量目标规定要求。
能取得这样的成绩主要因为规范了采购工作程序,对供方进行了选择和评审,加强了对供方的控制。
2、产品生产过程检验情况,我们采用自检与抽检相结合,对产品各工序按要求进行了严格检验并填写记录,检验合格率为100%,对不合格品进行按要求进行了处置,返工、返修后进行了二次检验。
在生产过程中,检验员加强了巡检,每道关键工序做到不漏检,发现质量问题及时解决,过程检验也得到了较好控制。
3、成品检验设置了检验项目,要求检验员严格按要求进行检验,截止到上月统计成品一次交验平均合格率达到了100%。
4、计量器具周期检定率100%。
二、纠正实施情况
1、对内、外审中发现的不符合已按要求采取了纠正措施,并进行了跟踪验证,效果良好。
2、产品检验过程中暂时没有出需采取纠正的情况,今后有时将严格按规定要求执行。
三、质量体系的内审、管理评审情况
5月5日、6日进行了质量体系内审,本次内审发现1个一般不符合项,5月14日进行了管理评审。
针对在内审、管理评审中发现的问题,制定了纠正措施并实施,措施有效。
质量体系运行是适宜的、充分的、有效的。
品质部
2020年5月14日
安环部环境/职业健康安全管理
体系运行报告
一、文件化体系建立
在体系建立运行过程中,本部门在公司领导的带领下,积极开展体系建立运行相关工作。
本部门组织公司各部门编制了文件信息控制程序、内部审核控制程序、事件不符合纠正措施控制程序,组织编制了其他程序文件及公司手册、作业文件汇编、作业指导书等,公司体系文件系统基本建立齐全。
在文件记录管理方面,部门受控文件清单、部门记录清单、部门目标指标及实施措施、体系文件按规定进行发放,并保持发放记录,在使用处保持了有效版本。
文件发放及时,各部门文件管理按管理体系文件控制要求实施。
二、纠正措施实施情况统计分析报告
本公司所采取的纠正措施主要涉及以下几个方面:
日常各部门发生的不符合的控制;日常工作监督检查;内审中出现的不符合项;管理评审中出现的问题等。
各部门针对出现的不符合采取了必要的纠正措施,对相关人员进行管理制度条例和责任心等方面培训,加大监督检查力度等纠正措施来提高管理水平。
并且针对2020年5月份进行的内审,内审员开具不符合报告,责任部门都及时分析原因,采取了纠正措施,经过内审员验证其有效性。
保证了本公司管理体系的正常运行。
在环境职业健康安全管理方面,公司识别了重要环境因素和不可接受风险及适用法律法规,工作中能按照规定执行相应环境职业健康安全制度,在日常检查中能及时发现问题并制定实施纠正措施,一体化目标已完成,取得较好环境职业健康安全绩效。
三、合规性评价、信息交流与参与协商情况
安环部于2020年4月组织各部门管理人员进行了合规性评价工作。
对照公司识别的适用的法律法规及其他要求的适用条款,结合公司实际工作情况,进行合规性评价(具体评价情况参加合规性评价记录),结果表明,公司目前能够遵循国家有关环境、职业健康安全法律法规要求,自体系运行以来,公司未发生违法职业健康安全法律法规的情况,未收到国家行政管理部门任何有关环境和职业健康安全方面的处罚,公司尚能满足国家、地方各界对环境、职业健康安全管理的要求。
在信息交流与参与协商方面,公司在体系建立、运行过程中,广大员工积
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