作业指导书管理.docx
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作业指导书管理.docx
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作业指导书管理
HSE管理
A、项目施工HSE方案
B、HSE实施过程控制
A
××××项目施工HSE方案
编制:
审核:
审批:
单位名称(章)
年月日
××××项目施工HSE方案
一、工程概况
(至少含有下述内容,视工程情况可增补其他内容:
)
1、概述:
主要施工内容及作业特点,施工工期,职业健康-----劳保用品准备情况,现场饮水及就餐情况安排,
及施工过程的主要介绍说明。
(主要施工内容及作业特点)
如:
属于边生产边施工,在有易燃易爆有毒介质区域施工,基础破土,高处作业,进受限空间作业,吊装,接电,新旧设备管线拆除、配管,特殊天气环境下的作业等作业施工。
2、环境情况:
1)地理环境及作业场所布置
主要介绍作业场所周边道路情况,通过平面布置图加以说明
2)施工现场周围存在易燃、易爆、有毒介质情况。
如:
××××设备内存有汽油、柴油、液化气、瓦斯、硫化氢气体等物质。
3)社会环境
如:
施工点东侧××米为××公路,西侧××米为××公路,北侧××米为长江,南侧××米为长江××公路,为项目的各项材料运输提供了便利。
紧急情况下,项目施工周围道路能满足消防车辆、应急救援车辆顺利进出。
4)内、外部依托
如:
内部主要医疗急救机构有:
厂南门西面1公里处武石化医院,外部主要医疗急救机构有:
厂区西面6公里红钢城有武钢医院,厂区西面8公里八大家有普仁医院。
内部主要消防机构:
厂区内北面离施工点××米为武石化消防大队。
外部主要消防机构:
东面30公里处有中韩乙烯消防大队,西面11公里处有武警五丰消防支队。
3、编制依据
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国环境保护法》
《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2011
《环境管理体系规范》GB/T24001-2004
《中石化HSE体系规范》Q/SHS000.1.2001
《武石化HSE管理手册》WS/HSE01-2013
《武汉博达石化建安工程有限公司HSE管理手册》HSEM/WBS-2012
二、HSE管理目标
(根据各单位的HSE目标要求制定)
例如:
1、无火灾、爆炸事故发生;
2、无人员中毒、伤亡事故发生;
3、无污染环境事故发生;
4、最大限度地杜绝人身、环保、机械事故的发生;
5、严格遵守规章制度、安全禁令的各项条款。
三、HSE组织机构和职责
HSE组织机构:
根据各单位HSE组织机构
如:
各级负责人
姓名
办公电话
手机
项目负责人
安全负责人
SHE现场负责人
现场监护人甲
现场监护人乙
现场监护人丙
上述各负责人的职责:
1、项目负责人职责
2、安全负责人职责
3、HSE现场负责人职责
4、现场监护人职责
四、保证施工安全的SHE措施
(是指针对风险评价拟采取的消除HSE风险的对策。
一般应含有人力资源措施(HSE教育、人员资质)、管理措施、技术措施等内容。
)
例如以下内容:
1、施工前,各类施工方案的制定、报批、备案;
2、单位的HSE资质情况,人员的安教,办证、持证情况;
3、施工作业前向本单位员工进行施工方案、HSE方案、技术规程规范的交底情况;
4、每天开工前进行HSE安全讲话,告知当天施工作业环节的危害识别及注意事宜;
5、对施工作业人员厂规厂纪禁令要求,规范着装的要求;
6、各类施工作业必须办理许可证要求;
7、现场无所在单位监护人不进行动火作业。
动火作业时间要求,特殊情况动火管理;
8、进受限空间作业的管理;
9、脚手架搭设管理;
10、施工现场交叉作业的管理;
11、各种设备、机具规范管理的要求;
12、文明施工管理;
13、施工作业中HSE措施所需要的材料情况
(灭火器、石棉布、防火墙等材料)
14、
五、危害识别及预防措施
按《危害识别及风险评价管理程序》进行,危害识别(辨识作业过程可能导致事故的起因)执行GB/T13861-2009,风险评价(辨识上述危害可能发生的概率及导致的后果)参照GB6441-1986.分析方法可采用PHA(附件1)和JHA(附件2)。
(根据施工作业过程中各项作业的特点进行危害识别)
序号
作业内容
危害或潜在危险
主要后果
预防措施及对策
1
土方开挖
2
焊接动火
3
施工用电
4
高处作业
5
6
六、应急处置方案
(根据施工过程的特点,对可能发生的异常情况,编制相应的应急处置预案,步骤要简明具体适用,第一步:
————;第二步:
————;第三步:
————;等等。
)
如以下方面的内容:
1、应急处置原则
2、发生着火应急处置预案
处理步骤:
3、人员中毒应急处置预案
处理步骤:
4、人员受伤应急处置预案
处理步骤:
5、紧急人员撤离处置预案(必须要制定)
处理步骤:
由×××、×××组织,关闭停止所有机械设备,同时撤离所有施工人员,并及时清理人数。
装置发生异常情况报告处置程序
监护人、发现人
现场HSE负责人(电话)
或所在单位监护人(电话)
由指定人:
××××××报警,
火警:
(86596119)急救:
(86596120)气防:
(86596118)(内容:
所在单位区域名称、出事位置,泄漏着火介质,火势大小、受伤人数情况、报警人姓名、电话)。
HSE安全负责人(电话)
项目负责人
(电话)
施工人员立即停止施工,及时清点人数,并撤离现场。
组织现场施工人员进行初始施救工作
通知所在单位(电话)
HSE安全负责人(电话)
附件1:
施工作业危害识别表
例如:
装置停工、检修、开工过程的HSE危害因素
序号
工作任务
主要危害
主要后果
控制措施
1
动火作业
措施不到位
着火、爆炸
1.办理用火许可证2.落实安全措施;3.封堵地井地漏;4.加强现场检查。
2
破土作业
3
高处作业
4
吊装作业
5
临时电源
6
7
8
附件2:
工作危害分析(JHA)记录表HSE-XX-JHA-001
单位:
XXXXXX
工作/任务:
动火作业区域/工艺过程:
XXXXX
分析人员:
XXX、XXX、XXX日期:
XXXXX
审核人:
XXX
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L
S
R
建议改正/
控制措施
事故发生频率
管理
措施
员工胜任程度
安全
设施
1
办理动火许可证
无监护、措施未落实
发生着火
未发生过
安全用火管理制度
胜任
加强管理
1
5
5
加强制度管理
2
监测环境气
环境中可燃气体浓度超标
爆炸、火灾
未发生过
安全用火管理制度
胜任
定期检测
1
5
5
加强现场监测
3
安全措施
隔离措施不到位
爆炸、火灾
偶尔
安全用火管理制度
胜任
加强管理
2
5
10
加强现场检查
4
施工作业
不按规定区域用火
爆炸、火灾
未发生过
安全用火管理制度
胜任
加强检查
1
5
5
加强现场管理
5
用火结束
火种未熄灭
发生着火
未发生过
安全用火管理制度
胜任
加强管理
1
5
5
加强制度管理
七、信息交流
1、每天施工前应组织所有施工人员召开HSE晨会(班前五分钟),由HSE现场负责人组织。
内容:
----传达上级、公司有关HSE管理的信息
----发布有关的HSE工作信息,交流各类HSE管理经验
----分析、通报HSE管理状况
----总结讲评前期HSE工作
----布置、安排下一步HSE工作计划
----通报HSE不符合项的整改情况,提出进一步的整改措施
----总结前一天施工过程存在的HSE问题
----今天施工作业的注意事项
----今天施工作业过程的应急措施和要求
2、报告和记录
现场报告记录:
班前五分钟记录本、七想七不干自检卡、各种HSE检查报表
3、通讯联络
人员
姓名
办公电话
手机
甲方项目负责人
甲方安全负责人
甲方SHE现场负责人
甲方现场监护人甲
乙方项目负责人
乙方SHE现场负责人
现场监护人甲等
八、检查与纠正措施
1、检查与检测
1)项目负责人检查现场HSE管理情况,督促各项防范措施纠正和落实
2)HSE负责人检查
----各类施工器具
----各类安全设施
----作业票证及特殊工种作业证件
----安全措施落实
----违章施工作业
----劳保、着装、穿戴
----现场HSE监护人的监护状况
----现场安全通道畅通情况
----场地材料是否摆放有序,施工结束是否工完料尽场地清
----污染物排放、废弃物处置
3)HSE现场监护人检查
----作业票据
----安全措施落实
----施工现场有无异常情况
----违章施工作业
----劳保、着装、穿戴
2、不符合纠正
在检查过程中发现的文题,应及时作好记录,并与相关方做好沟通,要求立即进行整改,明确整改人和整改期限,并对整改结果进行沟通。
3、事故/事件管理
在施工期间发生的任何事故/事件(包括未遂事故),都必须上报和调查,具体按照本公司制定的---事故处理和预防管理程序,严格执行。
4、记录控制
为保证HSE体系运行的有效性和可追溯性,应保存各类HSE运行记录,具体按照本公司制定的---记录管理程序,严格执行。
九、总结与改进
施工作业结束后,对本次活动的HSE管理情况进行总结和回顾,找出整个过程中HSE管理工作存在的不足和优秀做法,以便在以后的作业活动中吸取和改进。
B
HSE实施过程控制
编制:
审核:
审批:
单位名称(章)
年月日
HSE实施过程控制
一、作业前准备
1、HSE交底记录
项目安全技术交底记录
一级编号:
HSER/WBS-441-04-()
项目名称:
甲方HSE负责人
项目负责人:
施工时间:
施工地点:
施工周边环境:
安全技术交底内容:
1、甲方区域安全特点及要求(指定位置摆放施工棚、堆放施工材料,以及消防器材准备)。
2、按规定应办理的施工作业票。
3、对施工车辆进入现场办理进装置作品票,并按规定线路行驶。
4、指定现场双方监护人。
5、安全区域及安全撤离通道。
确认
交底方:
甲方安全负责人
被交底方:
项目负责人
编制单位:
项目安全技术交底记录
二级编号:
HSER/WBS-441-04-()
项目名称:
分部分项、工序名称:
项目负责人:
项目现场HSE负责人:
施工时间:
施工地点:
施工周边环境:
安全技术交底内容:
1、交底甲方区域安全特点及要求(按指定位置摆放施工棚、堆放施工材料、消防器材准备)。
2、按规定应办理的施工作业票。
3、对施工车辆进入现场办理进装置作品票,并按规定线路行驶。
4、指定现场双方监护人。
5、需采取的安全防范措施。
6、需用的劳保准备。
7、交底安全区域及安全撤离通道。
确认
交底方:
项目负责人
被交底方:
项目现场HSE负责人
编制单位:
项目安全技术交底记录
三级编号:
HSER/WBS-441-04-()
项目名称:
分部分项、工序名称:
项目现场HSE负责人:
项目现场监护人:
施工班组(人员):
施工时间:
施工地点:
施工周边环境:
安全技术交底时间及内容:
1、见票施工,严格执行一点一票管理制度。
要求无监护人在场严禁施工。
服从监护人监管。
2、告知现场环境、健康安全隐患,要求按规定进行着装、正确佩戴防护用品。
3、采取的安全防范措施及落实。
5、告知安全区域及安全撤离通道。
确认
交底方:
项目现场HSE负责人
被交底方:
项目现场监护人
施工班组(人员)
编制单位:
2、进入现场前的HSE教育(一般由甲方安全总监,没有可以不记录)
培训记录表
单位:
编号:
QR/WBS-620-03-(2013-05-21-01)
时间
培训项目:
培训教师
地点
台北路60号
培训方式
参加培训人员名单(共):
培训内容摘要:
考核评价结果:
人员无缺席,均参加了培训,做了试卷,全部合格,满足甲方HSE要求。
备注:
3、劳保
采购申请单
编号:
QR/WBS-740-04-()
序号
物资名称
规格型号
类别
单位
数量
单价
供应商
到货
日期
备注
1
安全带
B
副
8
3-25
2
安全帽
B
个
8
3-25
3
防毒罩
B
个
8
3-25
4
防护罩
B
个
4
3-25
单位负责人审批意见:
签字:
日期:
生产安全部(科)审批意见(用于A类物资采购):
签字:
日期:
分管领导审批意见(用于A类物资采购):
签字:
日期:
注:
该表针对特定项目,没有可以不考虑。
劳保用品发放明细表
单位
建安公司
人数
11
序号
姓名
安全带
安全帽
防毒罩
防护罩
签名
1
向朝阳
1
1
1
1
2
向旭东
1
1
1
1
3
向世清
1
1
1
1
4
赵建新
1
1
1
1
5
赵建祥
1
1
1
6
王建辉
1
1
1
7
周兵
1
1
1
8
李爱民
1
1
1
4、环境识别
环境因素识别评价表
单位:
编号:
HSER/WBS-433-02-()
序号
活动/产品/服务
环境因素
状态(正常/异常/紧急)
环境影响
评价准则
是否重大因素
控制措施
法律
污染
能源消耗
企业形象
识别人:
日期:
审批人:
日期:
5、设备、设施验收
施工设备机具检查验收单
工程名称:
编号:
HSER/WBS-480-04-()
下列工程建筑施工设备机具经自检试验,符合技术规范要求,现报请查验签证,准予使用。
附件:
□设备技术资料□准用证
项目负责人:
项目部(章):
日期:
序号
设备名称
规格型号
数量
使用期限
技术状况
拟用何处
致(项目部):
经查验
1.性能数量能满足施工需要的设备:
(准予使用的设备)
2.性能不符合施工要求的设备:
(更换后再报的设备)
3.数量或能力不足的设备:
(由项目部补充的设备)
请尽快按施工进度要求,组织施工。
验收签证人:
公司主管部门(章)日期;
脚手架搭设验收单
项目名称:
编号:
HSER/WBS-480-03-()
外观检查
规格、型号
合格证
检测报告单
作业条件
1、脚手架搭设高度
检查验收情况:
2、脚手架搭设范围内有无障碍物
3、脚手架搭设周边地基情况
技术要求
1、脚手架大、小横杆不得出现绕度。
检查验收情况:
2、一字扣开口应朝架内侧,十字扣开口不得朝下。
3、架高>7米,每隔三步架高五跨间距设置连杆与相筑物连接。
4、场地应平整,作好排水,设置扫地杆。
5、相邻两根立杆接头应错开500mm,并不宜设在同一步距内。
6、大横杆应设在立杆内侧,小横杆应垂直于大横杆之上。
7、脚手架长度<30米,两端设剪刀撑,>30m,除两端外,每隔30m,设置一道。
8、脚手板应满铺,铺稳,操作层应设置防护拦与挡脚板。
验收结果:
验收单位:
验收人:
日期:
二、作业过程HSE管理
1、HSE检查与检测
项目作业HSE检查确认表(HSE现场监护人)
项目名称(计划编号):
编号:
HSER/WBS-453-01
检查确认内容
检查确认结果
整改及完成情况
HSE作业指导书(HSE实施方案)是否编制
上岗前的HSE安全教育及特殊工种持证
施工作业人员健康状况及劳保用品完善齐全
是否进行了危害识别并制定消减控制应急措施
项目施工内容,安全技术措施交底
施工设备、设施、工机具是否完好
现场工棚、材料堆场等临时设施是否合理
相关作业许可票据是否齐全
现场临时电源柜,电源线是否符合要求
动火项目现场消防器材放置安全可靠
现场施工安全警示标志醒目、清楚
作业人员熟悉施工现场周边环境
高空及进入受限空间作业联系方式方法明确可靠
结论意见:
HSE现场监护人:
班组长:
施工作业人员签字确认:
项目施工现场安全检查(HSE负责人)
检查人:
编号:
HSER/WBS-480-05-()
施工作业现场:
检查人员:
检查内容
检查情况
处理意见
1、是否制订施工安全措施,是否落实。
2、施工人员是否按要求戴安全帽,系安全带,外来施工人员有无入厂证。
3、特殊作业是否按要求开具作业票,警戒、监护措施和人员是否落实。
4、脚手架搭设是否规范,是否经过验收挂牌。
5、施工临时电源线是否规范,临时用电盘、箱有无防雨措施,手持电动工具有无漏电保护器。
6、施工项目施工单位是否至少每周进行一次安全检查,有无记录。
7、设备是否完好(冬季防冻防凝工作是否到位)。
8、作业现场相关安全措施是否到位。
9、是否存在安全隐患。
项目作业过程HSE控制记录(项目负责人)
编号:
HSER/WBS-453-02
项目名称
计划(合同)号
项目负责人
施工作业区域
开工时间
完工时间
HSE方案、作业指导书
编制交底情况:
文件编号:
HSE作业检查确认
确认情况:
确认表编号:
作业票办理
办理情况:
作业票编号:
作业人员安全劳保用品
发放情况:
发放记录编号:
危害识别及消减控制措施
识别及交底情况:
文件编号:
开展现场检查情况
开展检查时间:
检查频次:
检查记录表编号:
现场违章及处理情况
违章事实:
处理及整改情况:
现场排查隐患
隐患描述:
整改单编号:
现场文明施工
周边环境影响
描述:
处理及整改:
2、不符合纠正
不符合整改单
编号:
HSER/WBS-4101-04-()
受审核(检查)单位/部门
单位/部门负责人
审核(检查)员
审核(检查)日期
不合格事实陈述:
不符合标准条款:
不合格类型:
审核员:
单位/部门负责人:
日期:
日期:
不合格原因及对健康、安全、环境影响的分析:
单位/部门负责人:
日期:
建议的纠正措施计划:
单位/部门负责人:
日期:
预定完成日期:
审核(检查)员认可:
日期:
纠正措施完成情况:
单位/部门负责人:
日期:
纠正措施的验证:
审核(检查)员:
日期:
编制:
审核:
批准:
时间:
3、事故/事件管理
1)事故/事件上报
企业事故上报表
编号:
HSER/WBS-492-01-()
项目
本月
起数
受伤
人数
死亡
人数
直接经济损失
累计
起数
受伤
人数
死亡
人数
经济
损失
责任单位
上报事故
一般事故
重大事故
特大事故
一般事故
企内事故
企外交通事故
轻微事故
企内事故
企外交通事故
职工负伤率(‰)
事故/事件(包括未遂事故)经过:
2)事故/事件处理及整改落实
3)应急演练
班组应急预案演练记录表
编号:
HSER/WBS-472-02-()
单位及班组:
演练时间
演练内容和方案:
组织者
记录人
参加人员(签名):
演练内容和方案:
演练考核及小结:
应急预案演练评估报告表
编号:
HSER/WBS-472-01-()
演练单位
演练
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