监理项目部安全管理台帐.docx

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监理项目部安全管理台帐

监理项目部安全管理台帐

（一）安全监理有关法律、法规、技术标准、规程、规范等依据性文件（含有效文件清单）；

1、国家相关法律、法规、标准、规范、规程等依据性文件。

2、国家电网公司标准、规范、规程、安全文件等。

3、工程强制性条文。

4、常用文件、规程、标准、规范用纸质装盒。

（二）总监及安全监理人员资质资料；

1、监理项目部人员组织表和资质证书。

2、监理项目部人员体检登记表。

3、培训计划、培训记录、考试清单、评价。

（三）安全监理工作策划文件；

1、安全监理工作方案。

（已有范本）

2、编制强制性条文监理实施方案，并检查落实。

JXMB4变电站工程建设标准强制性条文执行检查及汇总表

变电站工程

建设标准强制性条文执行检查及汇总表

　　　　监理项目部

（加盖监理项目部公章）

　　年　　月

表JXMB4-1变电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号：

工程名称

单位（子单位）工程名称

分部（子分部）工程名称

施工单位

项目经理

序号

强制性条文规定

执行情况

相关资料

执行标准名称及编号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

项目总工：

年月日

总监理工程师（副总监理工程师）

年月日

表JXMB4-2变电站建筑工程建设标准强制性条文执行汇总表

编号：

工程名称

施工单位

序号

检查项目

执行情况

验收结论

1

单位工程名称

应执行

已执行

记录份数

2

单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格

共分部，符合要求分部，应验收项，已验收项，合格项

3

参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格

质检员证号：

监理人员资质证号：

4

质量控制资料完整。

隐蔽工程验收文件齐全，有效

共项份，签证齐全

5

工程验收程序符合要求

各单位验收报告资料齐全

6

安全和功能的检测

抽样检测合格，资料完整

7

涉及结构安全的试块、试件及有关材料检测

试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效

8

观感质量验收应符合要求

有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格

核查

意见

建设单位

技术负责人：

年月日

设计单位

项目经理：

年月日

监理单位

总监理工程师：

年月日

施工单位

项目经理：

年月日

表JXMB4-3变电站电气工程建设标准强制性条文执行汇总表

编号：

工程名称

施工单位

序号

检查项目

执行情况

验收结论

1

单位工程名称

应执行

已执行

记录份数

2

单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格

应验收

已验收

合格率

3

工程质量控制资料应完整

共项份，签证齐全

4

参加工程验收的各方人员资格合格

质检员证号：

监理人员资质证号：

5

工程验收程序符合要求

各单位验收报告资料齐全

6

调试工作符合规定

调试项目齐全，调试报告份：

核查意见

建设单位

技术负责人：

年月日

设计单位

项目经理：

年月日

监理单位

总监理工程师：

年月日

施工单位

项目经理：

年月日

表JXMX4-1输电线路工程建设标准强制性条文执行检查表

编号：

JL-001

工程名称

220kV输电线路工程

单位（子单位）

工程名称

220kV输电线路工程

分部（子分部）

工程名称

土石方分部工程

施工单位

电力集团有限公司

项目经理

张三

序号

强制性条文规定

执行情况

相关资料

《110-500KV架空送电线路施工及验收规范》（GB50233-2005）

1

架空送电线路工程必须按照批准的设计文件和经有关方面会审的设计施工图施工，当需要变更设计时，应经设计单位的同意

设计文件已经过批准

初设审查批复文件

工程设计文件

设计施工图已经有关方会审

施工图会审纪要

变更设计已经设计单位同意

设计变更文件

经纬仪全部检定并在有效期内使用

计量器具台帐、检定合格证

2

架空送电线路工程测量及检验用的仪器、仪表、量具等，必须经过检定，并有效使用期内。

全站仪全部检定并在有效期内使用

计量器具台帐、检定合格证

钢卷尺已经检定并在有效期内使用

塔尺已经全部检定并在有效期内使用

横线路方向偏差不大于50mm

路径复测记录表（线

记1）

3

分坑测量前必须依据设计给定的数据对线路进行复测。

顺线路方向两相邻杆塔中心桩间的距离与设计值的偏差不大于设计档距的1％

4

9.1.2隐蔽工程的验收检查应在隐蔽前进行。

以下内容为隐蔽工程：

1基础坑深及地基处理情况。

转角桩的角度值，

用方向法复测时对设计值的偏差不1′30″

在钢筋绑扎前进行

普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表（线记2）

5

8.1.5挖土应均衡分层进行，对流塑状软土的基坑开挖，高差不应超过1m。

现场已检查

现场检查

项目总工：

年　月　日

总监理工程师（副总监理工程师）：

年　月　日

（四）安全监理管理制度

1、工程分包审查管理制度；

2、安监理工作责任制；

3、安监理交底制度；

4、监理安全会制度；

5、安全监理检查、签证制度；

6、安全施工措施（方案）审查、备案制度；

7、施工机械、安全用具审查监理工作制度；

8、施工管理人员、特殊作业人员审查制度；

9、交通安全管理制度；

10、安全奖惩细则。

（五）安全文件、安全简报及收发、学习记录；

1、国网、省公司、监理公司、电网工程部分门别类存放，都要有目录清单。

2、针对每份文件都要有安全学习、活动记录。

JXMB12质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

活动时间

活动地点

主持人（交底）

内容：

参加人（签字）

注本表适用监理人员内部分工、学习、交底、培训记录使用，监理项目部自存。

JXMB13发出文件记录表

发出文件记录表

工程名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

序号

发出文件名称

文件编号

发往单位

日期

发文人

接收人

注本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

JXMB14接收文件记录表

接收文件记录表

工程名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

序号

接收文件名称

文件编号

文件来源

份数

接收日期

接收人

注　本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

（六）监理安全会议（例会）记录；

有安全内容的会议都可以记录在记录本上。

JXMX8　会议纪要

会议纪要

编号：

工程名称：

签发：

会议地点

会议时间

会议主持人

会议主题：

会议内容：

上次会议问题落实情况：

主送单位

抄送单位

发文单位

发文时间

注　会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

（七）施工报批文件及审查记录

1、报批文件目录清单；

（1）审查建设单位与承包单位、承包单位与分包单位签订的工程项目安全施工协议。

（2）审查承包、专业分包和劳务分包单位安全生产许可证（原件代副本）和专业主管部门颁法的安全生产资质（原件代副本）

（3）审查施工项目部安全管理制度、施工组织（安全保障、安全监督体系）是否满足工程建设安全文明施工管理的需要。

（4）审查施工组织设计中的安全技术措施或者危险性较

大的分部分项工程专项施工方案是否符合工程建设标准强制性条文和安全工作规程的要求。

（5）审查安全文明施工策划方案（或实施细则）是否满足安全文明施工标准化工作规定。

重点审查施工总平面布置是否合理，办公、宿舍、食堂、仓库、道路、施工用电等临时设施及排水、防火、防雷电、防强风等措施是否满足安全技术标准及安全文明施工要求。

（6）审查现场施工人员及设备配置是否满足安全施工及

工程承包合同的要求。

（7）审查施工项目部经理和安全生产管理人员的资格证（原件及副本），电工、焊工、架子工、机械工、起重、塔吊司机及指挥、司索人员等特种作业人员资格证（原件及副本）。

（8）审查施工项目部进场作业人员三级教育、安全培训考试清单。

（9）审查施工单位工程分包、劳务分包管理是否满足有关管理规定。

分包商资质审查内容：

1）具有法人资格的营业执照和施工资质证书；（原件及副本）

2）法定代表人证明或法定代表人授权委托书；（原件及副本）

3）政府主管部门颁发的安全生产许可证；（原件及副本）

4）分包商施工简历、近三年安全、质量施工记录；

5）确保安全、质量的施工技术素质（包括项目负责

技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等）及特种作业人员取证情况；

6）施工管理机构、安全质量管理体系及其人员配备

7）保证施工安全和质量的机械、工器具、计量器具安全防护设施、用具的配备；

8）安全文明施工和管理制度。

（10）审查进场安全设备、工器具、安全防护用品（用具）的安全性能证明文件是否符合要求。

（安全生产许可证、产品质量合格证等原件）

（11）审查施工单位的危险源辨识和控制措施，以及应急救援预案和应急救援体系是否有效。

（12）施工图汇审，审查设计文件是否满足工程建设标准强制性条文、安全施工及安全防护的需要。

施工项目部的报审表及监理文件审查记录表留存。

与文件审查目录清单相符。

JXMB1监理文件审查记录表

监理文件审查记录表

工程名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

文件名称

（写文件全称）

送审单位

（文件编制单位）

接收时间

接收人（签字）

监理项目部审查意见：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日期：

年月日

返回时间

接收人（签字）

（送审单位人员）

审查意见

反馈情况

（送审单位对整改意见的反馈，如是否采纳等，可附表）

（八）安全检查记录及整改闭环资料；上级安全检查、专项安全检查记录。

例行安全检查记录。

安全巡视检查记录安全整改闭环资料。

JAQB1安全监理巡视检查记录表

安全监理巡视检查记录表

工程项目名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

巡视部位

（巡视部位、地点及作业情况描述）

施工现场

安全文明

施工评价

现场存在

的问题

（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象，以及各类事故隐患等）

监理

有关

措施

（针对现场情况，提出的监理指令、意见的现场执行情况）

巡视时间

巡视监理人员（签名）：

1）安全旁站记录（与安全监理工作方案中安全旁站计划相符）

JAQB6安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：

编号：

现场工作内容

作业地点

作业项目

主要危险分析

（分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害）

施工现场安全文明施工评价

组织管理

（一是描述现场组织是否满足安全施工要求：

现场安全管理制度是否落实等；个人安全防护用品使用是否符合规定等）

平面布置

（现场总体平面布置是否满足安全施工要求：

安全文明施工管理是否满足规定要求）

安全措施

（安全施工方案、安全措施现场执行情况）

现场主要问题

（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等）

监理有关措施

（针对现场情况，提出的监理指令，以及现场执行情况）

旁站时间

开始

年月日时分

对应

作业

开始旁站时现场作业状况

结束

年月日时分

结束旁站时现场作业状况

旁站监理人员（签名）：

施工负责人（签名）：

（九）监理工程师通知单及回复单，工程暂停令、复工令

1）监理工程师安全通知单、回复单。

2）工程停工令、复工令。

3）违章处罚登记表。

（十）隐患事故调查处理记录；

（十一）监理月报及工作总结。

1）监理安全工作月总结。

2）监理安全活动总结。

2）监理安全工作总结。

66-220千伏输变电工程监理项目部和现场安全监理必备资料明细表

序号

表号

线路变电

资料名称

附件名称及要求

备注

1

JXMX2、JXMB2

监理文件报审表

2010版标准化手册格式

报业主批准的文件应有此表、监理规划、创优实施细则等

2

JXMX3、JXMB3

监理规划

2010版标准化手册版本

每个工程一份、省监理公司审核、审批、盖章

3

JXMX4、JXMB4

强制性条文执行检查及汇总表

2010版标准化手册格式

每个工程一份

4

JXMX5、JXMB5

监理工作联系单

2010版标准化手册格式

5

JXMX6、JXMB6

监理工程师通知单

2010版标准化手册格式

发出后应有回复单，必要时要有复查表

6

JXMX8、JXMB8

会议纪要

应有参加人员签到表2010版格式

监理招开的与工程有关的会议

7

JXMX10、JXMB10

工程暂停令

2010版标准化手册格式

应经业主批准

8

JXMX12、JXMB12

质量/安全活动记录

2010版标准化手册格式

每个监理项目部一本、每月至少活动一次

9

JXMX13、JXMB13

发出文件记录表

2010版标准化手册格式

发出文件、图纸、会议纪要、通知等记录（按类别设置）

10

JXMX14、JXMB14

接收文件记录表

2010版标准化手册格式

收到文件、图纸、会议纪要、通知等记录（按类别设置）

11

JXMX16、JXMB16

监理工作日记

可使用2010版推荐表式、也可自行编印

每月总监应检查签字、现场监理必备

12

JXMX17、JXMB17

监理月报

2010版标准化手册格式

每月一期

13

JXMX18、JXMB18

监理工作总结

2010版标准化手册格式

每个工程一份、总监组织编写、省监理公司审核、审批、盖章

14

JXMX19、JXMB19

监理人员岗前培训统计表

2010版标准化手册格式

每个工程一份

15

JAQX1、JAQB1

安全监理巡视检查记录表

2010版标准化手册格式

安全监理和现场监理适时填写、现场监理必备

16

JAQX2、JAQB2

安全监理工作方案

2010版标准化手册格式

每个工程一份、现场监理必备

17

JAQX3、JAQB3

危险点辨识及预控措施表

2010版标准化手册格式

每个工程一份、现场监理必备

18

JAQX4、JAQB4

监理项目部专项现场应急处置方案

2010版标准化手册格式

每个工程一份

19

JAQX5、JAQB5

安全旁站监理工作计划表

2010版标准化手册格式

每个工程一份、现场监理必备（安全监理工作方案中）

20

JAQX6、JAQB6

安全旁站监理记录表

2010版标准化手册格式

安全监理和现场监理按计划进行、现场监理必备

施工单位应报审主要施工机械、工器具、安全用具参考表

序号

类别

种别

用途

应备附件

备注

1

施工机械

1、汽车吊车

起重

合格证、有效检验证

2、挖掘机

起重、挖掘

合格证、有效检验证

3、发电机

搅拌、焊接、试验

合格证、有效检验证

4、搅拌机

搅拌

合格证、有效检验证

5、机动绞磨

组塔、架线

合格证、有效检验证

每年试验一次

6、电焊机

现场焊接

合格证、有效检验证

7、张力、牵引机

架线牵引

合格证、有效检验证

2

工器具

1、各类滑车

起重

有效试验合格证

每年试验一次

2、各种钢绳（套）

起重

有效试验合格证

每年试验一次

3、各类卡紧线器

紧线

有效试验合格证

每年试验一次

4、抱杆

组塔、起重

有效试验合格证

每年试验一次

5、双钩紧线器

组塔、起重

有效试验合格证

每年试验一次

6、拉链葫芦

组塔、起重

有效试验合格证

每年试验一次

7、手板葫芦

组塔、起重

有效试验合格证

每年试验一次

8、液压机

导地线压接

有效试验合格证

每年试验一次

3

安全用具

1、绝缘棒1

操作用和挂地线用

贴有效试验合格证

每年试验一次

2、验电器

验电用

贴有效试验合格证

每年试验一次

3、绝缘手套（高压）

验电用、使用手提电动工具用

贴有效试验合格证

六个月试验一次

4、接地线

外观检查

五年试验一次

5、安全带

登高作业用

有效试验合格证

每年试验一次

6、安全帽

进入现场用

按帽子上的规定日期

在有效期内

7、脚扣

登杆用

有效试验合格证

每年试验一次

8、梯子（自制除外）

有效试验合格证

每半年试验一次

施工单位应报特殊作业人员参考表（施工进场报）

序号

工种

适用工程

应附证件复印件

备注

1

高处作业工

所有登高作业

高空作业证、入网作业证

线路工程必报、变电电气安装

2

吊车工

用汽车吊起吊作业

机动车驾驶证、吊车操作证

在有效期内

3

工程机械工

挖掘、起重

机动车驾驶证、施工机械操作证

在有效期内

4

焊工

气、电焊作业

焊工作业证在有效期内

有产品合格证的焊接产品可不报审

5

压接工

导地线液压

液压工作证在有效期内

有压接作业时报

6

测量工

有测量的工序

测量工资质证件在有效期内

有测量作业时报

7

起重工

起重作业

应有起重操作证在有效期内

有起重作业时报

8

司索工

起重作业

应有起重操作证在有效期内

有起重作业时报

9

爆破工

施工爆破

爆破员证在有效期内

有爆破作业时报

10

架子工

脚手架、跨越架搭拆

架子工证在有效期内

有搭拆脚手架、跨越架作业时报

11

电工

施工临时用电

电工操作证在有效期内

施工进场报