工资分配方案设计.docx
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工资分配方案设计
XX公司2012年工资分配方案
——2011年制定、2012年执行
制定原则
为体现经济运行价值,充分挖掘以现金流为核心的运营潜力,结合公司质量、生产及行政管理办法,特制定2012年工资分配方案。
工资发放时间:
每月28日—30日,发放上月的工资。
工资考核:
依据系统指标完成情况、各行政管理办法和专业性奖励制度执行。
公司所属二级单位应结合本分配方案,制定具体分配细则,经公司系统领导确认后,报计财部备案执行。
计财部对公司所属二级单位工资分配的公正、公平、透明履行监督和审计职责。
每月25日,由公司财务负责人组织公司系统领导,依照分配方案和公司各管理制度,进行月度绩效评价并造表发放工资。
对超出制度以外的奖惩,由总经理批准后执行。
一、营销系统
1、营销总监
A:
年薪:
10万,月薪:
6000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
按财政年计算,国内销售6000台(或销售收入回款4.2亿)。
2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。
经济指标:
差旅费(含车辆费用):
50万;会务费:
30万;广告宣传费:
20万;运输费:
20万;业务招待费:
10万。
按月分摊评价。
清理2011年以前应收账款,于12月底回2010万元,嘉奖5000元,元月底回750万,2011年项目结算款回90%,嘉奖1万元。
当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。
2、营销经理
(1)新疆
A:
年薪:
9万,月薪:
4000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
新疆地区全年销售2500台(或销售收入回款1.5亿)。
2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。
上述指标按月平均未完成80%,扣减当月月薪20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
完成年度各项目标兑现年薪。
清理2011年以前应收账款,于12月底回500万(不含项目结算),嘉奖1万元,2月底再回300万(不含项目结算款),嘉奖5000元。
当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。
(2)西北
A:
年薪:
8万,月薪:
4000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
西北地区全年销售800台(或销售收入回款5000万)。
2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。
上述指标按月平均未完成80%,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
完成年度各项目标兑现年薪。
清理2011年以前应收账款,于12月底回400万(不含项目款),嘉奖1万元,元月底再回200万(不含项目款),嘉奖5000元;当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。
(3)中南
A:
年薪:
9万,月薪:
4000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
中南地区全年销售1000台(或销售收入回款6500万)。
2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。
上述指标按月平均未完成80%,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
完成年度各项目标兑现年薪。
清理2011年以前应收账款,于12月底回500万(湖北含项目结算款),嘉奖1万元;元月底再回400万(不含项目结算款),嘉奖3000元。
当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。
(4)华东
A:
年薪:
8万,月薪:
4000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
华东地区全年销售500台(或销售收入回款4300万)。
2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。
上述指标按月平均未完成80%,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
完成年度各项目标兑现年薪。
清理2011年以前应收账款,于元月底应收账款全部清回(含调车),嘉奖3000元。
当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。
(5)冬麦区
A:
年薪:
8万,月薪:
4000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
冬麦地区全年销售700台(或销售收入回款5600万)。
2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。
上述指标按月平均未完成80%,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
完成年度各项目标兑现年薪。
清理2011年以前应收账款,于元月底应收账款全部清回(含调车),嘉奖3000元。
当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。
(6)辽宁、华北
A:
年薪:
8万,月薪:
4000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
辽宁、华北地区全年实销300台,提供指标200台。
2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。
上述指标按月平均未完成80%,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
完成年度各项目标兑现年薪。
清理2011年以前应收账款,于12月底回款120万(不含项目结算款),嘉奖2000元。
当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。
(7)吉林
A:
年薪:
8万,月薪:
4000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
吉林地区全年实销300台,提供指标200台。
2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。
上述指标按月平均未完成80%,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
完成年度各项目标兑现年薪。
清理2011年以前应收账款,于12月底回款120万(不含项目结算款),嘉奖3000元。
当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。
(8)黑龙江西
A:
年薪:
7万,月薪:
4000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
黑龙江西地区全年销售400台(或销售收入回款2000万),“飞车”实销按每台0.5销售收入计算。
2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。
上述指标按月平均未完成80%的,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
完成年度各项目标兑现年薪。
清理2011年以前应收账款,于12月底回款120万(不含项目结算款),嘉奖3000元。
当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。
(9)黑龙江东
A:
年薪:
8万,月薪:
4000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
黑龙江东地区全年销售500台(或销售收入回款4000万),“飞车”实销按每台0.5销售收入计算。
2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。
上述指标按月平均未完成80%的,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
完成年度各项目标兑现年薪。
清理2011年以前应收账款(大杨树属黑西地区),于12月底回款250万(含项目结算款)嘉奖5000元;元月底回款150万元(含项目结算款)奖励5000元。
当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。
3、国际贸易
(1)国贸经理
A、年薪:
10万,月薪:
5000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B、工作指标:
按自然年计算,国外销售800台(或销售收入回款6000万)。
2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。
经济指标:
差旅费(含车辆费用):
2万(出国费用另计);会务费:
20万(参加国际会展另计);广告宣传费:
10万;运输费:
垫付运费(含主机、备件)按合同执行,三包件运费5万元:
业务招待费:
2万;车辆燃油费:
5000元。
按月分摊评价。
(2)执行经理
月薪:
2800元
工作目标:
完成业务经理指定任务。
(3)单证员
月薪:
2000元
工作目标:
完成业务经理指定任务。
二、生产系统
1、生产副总
A:
年薪:
8万,月薪:
5000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
全年生产7000台。
清理不良库存,三个月以上账龄元月底2000万;二月
底在1000万以内。
2012全年平均每月库存资金占用不超过500万。
应付账款;全年平均6000万。
降本:
单台加权平均下降3%(参考值)。
经济指标:
产销完成率98%,货值损失率(含辅材)0.1%,动能40万,工位器具费:
10万,工具损耗5万,设备维修费5万,不可预估费用3万元,业务招待费:
5万,差旅费:
3万。
按月分摊评价。
2、计划业务部
(1)计划经理
A、年薪:
6万,月薪:
3000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
全年生产7000台。
2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个月。
订单准时(每月20日之前)、准确率90%以上。
经济指标:
运输费:
垫付运费(含主机、备件)按合同执行,三包件运费5万元。
按月分摊评价。
上述指标按月平均未完成90%,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
完成年度各项目标兑现年薪。
清理2011年以前应收账款,于12月底回2010万元,嘉奖5000元,元月底再回750万,2011年项目结算款回90%,嘉奖5000元。
当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。
(2)生产经理
A、年薪:
6万,月薪:
3000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
全年生产7000台。
2012平均每月厂内零部件库存账龄不得超过三个月。
清理不良库存,三个月以上账龄元月底2000万;二
月底在1000万以内。
2012全年平均每月库存资金占用不超过500万。
经济指标:
产销完成率98%,货值损失率(含辅材)0.1%,动能40万,工具损耗5万,设备维修费5万。
按月分摊评价。
上述指标按月平均未完成90%,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
完成年度各项目标兑现年薪。
(3)业务人员8人
A、业务主管:
月薪2800元。
B、业务主办:
月薪2500元。
C、业务人员:
月薪2000元。
工作目标:
完成部门经理指定任务。
3、采购部
(1)采购经理
A:
年薪:
6万,月薪:
3000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
全年保供7000台。
清理不良库存,三个月以上账龄元月底2000万;二月
底在1000万以内。
2012全年平均每月库存资金占用不超过500万。
2012平均每月厂内零部件库存账龄不得超过三个月。
应付账款;全年月平均6000万。
降本:
单台加权平均下降3%。
经济指标:
产销完成率98%,货值损失率(含辅材)0.1%,按月分摊评价。
上述指标按月平均未完成90%,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
完成年度各项目标兑现年薪。
(2)采购计划员
A、业务主管:
月薪:
3000元
B、业务主办:
月薪:
2800元
C、业务人员月薪2500元
工作目标:
完成部门经理指定的工作任务。
三、技术质量系统
1、常务副总
A、年薪:
10万,月薪:
6000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B、工作指标:
完成生产组织7000台。
确保质量体系有效运行,实物质量在受控范围内。
确保公司内部经济运行质量及各项管理的有效运行。
2012年9月底前完成554、904产品的E-mak认证。
管理目标:
MTBF200小时,MTTF160小时,三包外赔损失平均单台不超过100元,三包索赔率98%,重大质量投诉为零,质量改进完成率80%,中心库、分库备件到位率70%,服务站受控,确保科技立项进入研发成本。
经济指标:
E-mak认证费100万,鉴定费50万,各种协会、技术监督、专利费10万,产品研发费10万,差旅费30万,会务费2万,业务招待费5万。
2、质量服务部
(1)体系部长
A:
年薪:
6万,月薪:
3000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B、工作指标:
确保质量体系有效运行。
MTBF200小时,MTTF160小时,三包外赔损失与2011年相比降50%,三包索赔率98%,产品、工艺、质量改进下达率:
100%,重大质量投诉为零,中心库、分库备件到位率70%,服务站受控。
上述指标按月平均未完成90%,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
完成年度各项目标兑现年薪。
(2)部门人员
A:
服务主管月薪:
3500元
B:
质量主管月薪:
3500元
C:
体系主管月薪:
2800元
D:
服务督察月薪:
2500元
E:
站务员月薪:
2500元
F:
检查员月薪:
2000元
G:
总库管理员:
1800元
工作目标:
完成部长、主管指定的工作任务。
3、技术部
(1)产品主任工程师
A:
月薪:
5000元
B:
工作指标:
技术图纸完整率90%,产品研发完成率90%,产品质量改进率80%,台套定额准确率100%,价值工程分析单台200元。
上述指标按月平均未完成90%,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
(2)工艺主任工程师
A:
月薪:
5000元
B:
工作指标:
工艺文件完整率90%,质量改进率80%,工艺执行率95%,工艺改进率80%,确保产品质量无重大投诉,确保供货“瓶颈”件产能及工艺完整。
上述指标按月平均未完成90%,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
(3)工程师月薪:
3200元。
(4)助理工程师月薪:
2800元。
(5)技术员月薪:
1800元。
工作目标:
完成主任工程师指定的工作任务。
四、财务、综管系统
1、财务行政总监
A:
年薪:
8万,月薪:
5000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
对公司整个经济运营质量负责。
现金流周转率三圈,变动成本平均降低3%,完善ERP运营体系,应收帐款、在制品储备、厂内库存账龄控制在三个月以内,货值损失率(含公司内、外)20万以内,财务费用:
300万,五金:
100万,福利费:
20万,办公费(耗材、办公用品、办公设备修理费)10万,电话费、上网费:
10万,车辆管理(不包含豫CWJ968):
14万,劳保费用(含工装)9万,印刷费:
3万,杂费:
3万。
2、财务经理
A:
年薪:
6万,月薪:
3000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
现金流周转率三圈,完善ERP运营体系,应收帐款、在制品储备、厂内库存账龄控制在三个月以内,货值损失率(含公司内、外)20万以内,财务费用:
300万。
对公司整个经济运营质量负责。
上述指标按月平均未完成90%,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
3、财务经理(销售)
A:
年薪5万,月薪2800元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
2012平均每月应收账款、厂内库存账龄不得超过三个
月。
2012年6月底前,社会库存呆货、呆账为零。
商务政策或经总经理签发的放宽政策执行率100%。
与经销商确立对账工作时间表,确保双方账务准确、清晰、及时。
为市场部销售经理提供准确、清晰、及时的财务信息。
上述指标按月平均未完成90%,扣减20%工资,次月完成后补发,再次月完成不再补发。
清理2011年以前应收账款,于12月底回2010万元,嘉奖5000元,元月底再回750万,2011年项目结算款回90%,嘉奖5000元。
当月未完成不再奖励并纳入2012业绩评价考核。
4、财务人员
(1)财务主管月薪2800元
(2)ERP系统主管月薪2500元
(3)财务主办月薪2200元
工作目标:
完成财务经理指定的工作任务。
5、行政管理
(1)行政主管月薪2500元
(2)治安、车队主管月薪2500元
(3)后勤主管月薪2300元
(4)司机:
月薪2200元,水电修理:
1200元
(5)门卫5人:
班长:
月薪1100元,其他:
月薪人均1000元
(6)食堂4人,按照福利费管理办法执行
(7)保洁1人,月薪800元
工作目标:
完成主管指定的工作任务。
五、生产车间
1、总装车间
(1)车间主任
A、年薪5万,月薪3000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B、工作目标:
执行生产副总下达的各项经济指标和管理目标;执行公司下达的质量管理、ERP管理、生产组织管理及行政管理规章制度。
(2)总装员工
一、二序列单台价230元/台,四序列345元/台,五序列276元/台。
(3)调试员工
一、二序列单台价:
100元/台,四序列:
150元/台,五序列120元/台。
3、分装车间
(1)车间主任
A、年薪4.5万,月薪2800元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B、工作目标:
执行生产副总下达的各项经济指标和管理目标;执行公司下达的质量管理、ERP管理、生产组织管理及行政管理规章制度。
(2)员工
一、二序列单台价:
160元/台,四序列:
240元/台,五序列192元/台。
4、仓库车间
(1)车间主任兼生产总调
A、年薪4.5万,月薪2800元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B、工作目标:
执行生产副总下达的各项经济指标和管理目标;执行公司下达的质量管理、ERP管理、生产组织管理及行政管理规章制度。
(2)员工
一、二序列单台价:
50元/台,四序列:
50元/台,五序列50元/台。
六、采购系统
采购总监
A:
年薪:
8万,月薪:
5000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
完成总经理交代的工作任务。
七、董事长、总经理
A:
年薪:
12万,月薪:
8000元,余下部分根据年度指标完成情况,于第二年度二月底前发放到位。
B:
工作指标:
全年生产7000台,利润3000万。
确保公司生产工作正常运营。
XXXXX工程机械有限公司
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