二季生产作业计划.docx
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二季生产作业计划
金竹山矿业公司托山煤矿
二0一五年二季度
生
产
作
业
计
划
二0一五年三月十六日
2015年二季度生产作业计划
一、矿井2015年1~2月原煤产量、进尺实际完成情况及一季度预计完成情况。
项目
单位
全年计划
一季度计划
实际完成
预计完成
一季度预计完成
完成比例(%)
超(+)欠(-)
1月
2月
3月
产量
万t
21
4.89
1.64
1.14
1.7
4.48
91.6
-0.41
回采进尺
m
4360
896
351
197
350
898
100.2
+2
二、矿井1~2月主要经济指标完成情况及一季度预计完成情况。
2015年一季度主要经济指标完成统计
指标名称
单位
年度考核计划
2015年一季度完成情况
元月份完成情况
二月份完成情况
一季度预计完成情况
考核指标
实际完成
超(+) 欠(-)
考核指标
实际完成
超(+) 欠(-)
考核指标
预计完成
超(+)欠(-)
原煤产量
万吨
21
1.83
1.64
-0.19
1.06
1.14
+0.08
4.89
4.48
-0.41
商品煤热值
大卡/kg
3800
3800
3586
-220
3800
3738
-62
3800
3648
少152
销售原煤
吨
18212.7
15671.7
51884
制造成本
元
204.31
277.72
超73.41
363.3
超158.99
270.17
超65.86
材料成本
元
28.8
15.84
节12.96
26.53
节2.27
23.594
节5.206
电力成本
元
31.42
35.17
超3.75
43.58
超12.16
35.79
超4.37
工资成本
元
93.57
114.61
超21.04
144.9
超51.33
113.88
超20.31
原煤坑耗
m³
100m³/万吨
164
166.08
超1.6
114
96.28
节17.29
448
442.4
节5.6
矿井利润
万元
+68
-44.5
-70.35
-114.85
万吨用工
人
29.1
29
28
0
29.1
28.5
少0.6
安全状况
实现安全生产
工程质量
全部达合格品
党建稳定
达到公司下达党建稳定目标,实现矿井稳定
(一)一季度各项经济指标解析
1、一季度预计欠产4100t。
产量没有完成公司下达的原煤考核计划,主要原因一是矿井元月份以来以提高原煤质量为管理重点,以质提效,产量有所下降;二是春节二月份多放假三天,少出煤1600吨;三月份因销售影响预计产量1.7万吨,欠产1300吨。
矿井二季度将进一步加强原煤生产组织管理,制定生产激励政策,充分调动全体员工生产积极性,确保二季度原煤产量、热值完成公司下达的考核目标。
2、回采进尺超尺2m。
矿井从二月份开始生产掘进进尺单价执行米工资单价模式以来,生产掘进队工作积极性提高,进尺完成情况较好。
3、商品煤热值低,一季度商品煤加权平均热值预计3648大卡/kg,低于计划152大卡/kg,是影响矿井经营亏损的主要原因。
原因分析:
矿井原煤灰份高、热值低,制造成本超高,原煤销售价格低,是造成矿井亏损经营的主要原因。
造成煤质差的原因一是矿井二水平开采煤层赋存极不稳定,尤其是五煤层,26、28采区实际回采率低于20%,三煤掘进煤量少,回煤量多;二是矿井短期接替较紧张,三、五煤的配采调控难度大,五煤配采比例较低,从源头难以稳定商品煤热值。
采取措施:
提高商品煤热值是提升托山矿井效益和生存的关键,二季度矿井以提高五煤和三煤掘进煤开采为重点,全面落实煤质管理办法:
(1)结合各采区实际制定科学合理的煤质奖罚、考核制度,实现优质优价和提质增收,实现采区管理人员和连队人员工资收入与煤质挂钩的管理模式。
(2)矿井建立现场煤质取样化验日报制度,做好优煤、劣煤分装、分运、分仓、挂牌销售的工作。
同时加大生产现场煤质管理力度,提高采煤队选矸单价,掘进队石门揭煤煤分装单价,对煤矸混装行为严厉处罚。
(3)加强构造分析,有针对性地合理布置五煤巷道,加大对断层五煤的开采力度,提高5煤回采率,每月矿井的5煤产量争取达到3600t以上。
(4)狠抓生产现场煤质管理,发现底装面盖、三五煤混装以次充好、煤矸混装等行为严厉处罚,从源头从严考核,充分发挥全体成员的责任感、企业生存的使命感,在确保安全的前提下力争增产和煤质提高。
(5)四月份完成建立工业广场地销煤坪,拓宽销售渠道,增加销售利润。
4、制造成本吨煤成本超高65.86元。
主要是二月份的单位成本较高,二月份原煤产量低,造成制造成本超高。
超控项目主要是电力、工资、材料成本。
采取措施:
(1)2015年矿井严格预算管理,严格控制非生产性支出。
严格制定材料定额考核和包干制度,坚决杜绝无计划、无预算费用的发生。
(2)规范材料使用消耗、回收、修旧利废延长设备使用期等制度管理,考核奖罚到人,控制材料成本。
(3)矿井严格加强材料定额管理办法和材料考核制度,控制各连队材料指标,实行限额领用制度。
超出进行原因分析,实现材料等于工资的考核管理机制。
(4)加强用电管理,制定用电岗位责任考核办法。
对大型用电设备如水泵、压风机、吊挂人车运行管理,全部安装开停传感器,监测系统实时监测,制定岗位绩效考核,提高作业人员降耗提效的积极性。
(5)从技术源头上降低成本。
提高煤炭资源回收率,延长工作面开采期;加强生产掘进的技术分析,合理选择砂岩层位掘进,减少支护材料,提高掘进工效,降低生产成本。
三、2015年二季度计划编制依据。
(一)根据金煤生函[2015]2号文原煤产量、进尺计划为编制依据。
(二)根据2015年一季度末实际全矿井、分水平、分煤层工业储量、可采储量、圈定储量,矿井接替状况为编制依据。
四、二季度及下半年采掘工作面计划及接替安排情况。
(一)矿井生产采区“三量”情况(3月末)、服务年限、接替情况。
采区
开拓煤量(万t)
准备煤量(万t)
回采煤量(万t)
服务年限
接替采区
规定可采期
2-3年
8-10月
3-5月
矿井
79.7
41.3
7.4
25采区
26.2
14.0
2.2
4年
31采区
26采区
18.9
15.1
2.3
2.5年
32采区
28采区
34.6
12.2
2.9
4年
34采区
“三量”基本合理,回采煤量略为紧张,且采区之间、各工作面回采煤量存在不均衡,在一定程度上影响部分工作面的短期接替,“三量”基础表见后。
(二)二季度及下半年计划安排
项目
单位
全年计划
上半年计划
二季度计划
下半年计划
四月
五月
六月
小计
产量
万t
21
10.34
1.8
1.85
1.8
5.45
10.72
生产进尺
m
4360
2100
380
380
380
1140
2260
工作面参数及计划基础表见后。
(三)二季度及下半年采掘布局及接替情况。
矿井现有三个生产采区,均为二水平下山开采采区(25、26、28采区),一个准备采区,即32采区。
1、矿井采掘头面布局
二季度安排十支采掘队伍作业,其中采煤队6个、生产掘进队4个,分采区安排如下:
(1)25采区:
二季度安排3个采掘作业头面作业。
其中采煤队2个(301队、315队)301队开采-265东翼工作面;315队开采-265区段西翼工作面。
生产掘进头1个(312队):
分别为301队与315队做准备。
(2)26采区:
主要安排3个采掘头面作业。
其中安排采煤队2个(308队、305队),308队开采-300东翼后段工作面、-340西翼工作面;305队开采-300区段东翼中段工作面、-340东翼工作面。
生产掘进头1个(322队):
分别为308队与305队做准备。
(3)28采区:
主要安排4个采掘头面作业。
其中采煤队2个(306队、302队):
306队开采-230区段西翼工作面、-265区段酉翼工作面;302队开采-265区段东翼工作面、-300区段东翼工作面。
生产掘进头2个(317队、318队):
为302队、306队布置采准巷道。
按照以上布局,完成公司下达的计划产量、进尺。
五、二季度及下半年采掘接替情况
(一)25采区:
301队开采-265区段东翼253(5)5工作面,剩余走向长度700m,理论计算的可采储量(3煤+5煤)10.4万t,开采期35个月,但该工作面煤层赋存条件差,构造复杂,3煤灰份高,5煤呈条带分布,3、5煤局部发育;回采率较低(3煤60%、5煤25%),预计可采至2017年12月,下部接替-300东翼255(3)7工作面尚未准备。
315队开采-265西翼工作面,该工作面剩余走向长度70m,可采储量1.3万t,预计可采至2015年8月。
接替工作面为25采区-230区段东翼253(5)3工作面,剩余走向长度150m,预计可采至2016年3月。
下部接替-300西翼255(3)8工作面尚未准备。
25采区剩余可采储量26.2万吨,服务年限按目前两翼不均衡开采现状,东翼开采服务年限为5年左右,西翼服务年限为3年左右,综合开采年限为4年左右。
(2)26采区:
308队开采-300东翼265(3)9后段工作面,该工作面剩余走向长度75m,可采储量0.95万t,预计可采至2015年7月,接替工作面为-340区段西翼265(3)12工作面,该工作面走向长度420m,可采储量5.8万t,开采期22个月,预计可采至2016年12月底,308队正常接替。
305队开采-300区段东翼263(5)9中段工作面,该工作面剩余走向长度70米,可采储量(3煤+5煤)为0.85万t,可采至2015年6月。
接替工作面为-340区段东翼265(3)11工作面,走向长度730米,已掘运输巷长度580m,准备煤量7.7万吨,预计2015年5月底可完成生产准备,可确保305队工作面接替正常。
26采区剩余可采储量18.9万吨,安排两个采煤队开采,26采区开采至-340区段,可开采2年,接替采区为32采区,已准备完成。
(3)28采区:
306队开采-230区段西翼283(5)6工作面,剩余走向长度77m,可采储量1.1万t,由于五煤赋存条件差,构造复杂,回采率较低,将缩短开采期,预计可采至2015年6月中旬,接替工作面为-265区段西翼283(5)8工作面,工作面走向长度750m,已掘运输巷长度500m,准备煤量6.7万吨,预计2015年5月份完成生产准备,接替正常。
302队开采-265区段东翼283(5)7工作面,剩余走向长度110米,可采储量1.5万t,预计可采至2015年6月,接替工作面-300东翼283(5)9工作面,工作面走向长度710m,该工作面为分段布置,前段已掘运输巷长度250m,控制准备煤量2.9万吨,预计可采期8个月,预计可采至2016年2月,该工作面2015年5月可完成生产准备,短期接替基本正常。
28采区开采至-300区段,剩余的可采储量34.6万t,综合可采期4年左右。
接替主要是-300东翼运输巷采用分段布置,前段只完成准备进尺250m,可采到2016年2月,中段接替工程量250m,要保证正常接替最迟在2015年7月需安排队伍施工,才能确保工作面正常接替。
六、二季度及下半年回采工作面参数、地质构造、煤层赋存情况,完成二季度及下半年原煤产量、进尺计划所采取的措施及队伍组织情况。
(一)二季度及下半年回采工作面参数、地质构造、煤层赋存情况,见附表二:
〈回采、掘进生产计划基础表〉。
(二)保证完成计划产量、进尺的措施。
矿井将进一步推进精细化管理,精心部署,采取以下措施,确保二季度及下半年各项经营目标完成。
1、继续抓好掘采平衡,落实公司的生产计划指标,强化生产掘进队伍管理,推进米工资结算,提高生产积极性,确保完成月度回采进尺计划。
2、加强技术管理。
生产掘进技术管理重点是提高块段工作面资源控制,28采区五煤石门布置垂高由原来六米调整到3.5米~4米,提高5煤回收率;块段工作面布置加强构造分析,提高对资源控制,提高砂岩掘进率,防止误穿煤层,为掘进进度和质量管理创造好的施工条件,从而实现降低材料成本、降低回采掘进率。
采煤工作面重点是提高块段工作面资源回采率,延长开采期,提高对构造煤的控制回收。
创造宽松的接替环境,是保证产量完成、合理配采的基础。
3、开展形式多样、灵活机动的生产竞赛活动,充分调动员工生产积极性,从要我干到我要干转变,提高工时利用和工作时间,确保产量任务完成。
4、狠抓内部管理,深入开展“挖内潜、降成本、向管理要效益”活动。
结合岗位全面制定绩效考核办法,达到“人人都管事,事事有人管”,建立“有效益的管理人员、有效益的员工”的管理激励机制。
5、保证全月6个采煤队有8个采煤头作业,掘回、配采搭配合理,28采区全月保证一掘一回,掘回不脱节,25、26采区提高掘进煤量的管理模式,确保矿井产量和煤质指标完成。
6、计划四月份组建复采队,提高原煤质量和产量。
七、二季度及下半年采掘接替关键工程所采取的措施及施工组织方案。
(一)为保证2016年工作面正常接替,矿井下半年需组建一支光爆掘进队伍,进行运输石门和28采区-300东翼中段等运输巷掘进工程。
(二)26采区-300东翼中段工作面接替偏紧,需尽快布置出265(3)11工作面,计划3月下旬将322队调整到26采区-340东翼做生产掘进,为305队作接替准备。
(三)矿井计划四月份组建一支复采队,对26采区-266区段残留三角煤柱进行复采,预计可采储量8000吨,可采期半年。
(四)计划五月份对2536原封闭区域按规定措施进行启封,可延长25(5)36工作面开采期半年,缓解工作面接替。
八、达标工作安排及采取的措施。
(一)一季度达标工作开展完成情况。
1、完成了生产采区25、26、28采区轨道下山达标工作,对下山余土清理、轨道质量进行了全面达标管理。
2、矿井开展了“一通三防”和机运治乱专项治理活动,深入现场隐患排查,落实整改,分区、分片、分责任人管理。
(二)二季度达标项目计划安排。
工程项目
采区
地点
计划完成时间
分管矿井领导
科室负责人
实施连队
一条标准化局部通风线路
26采区
25采区-265东翼工作面
5月
谢涟昌
田斌
通风队
一个标准化生产掘进头
26采区
26采区26511溜煤上山
4月
杨梓林
赵文志
322队
一座标准化通风设施
25采区
-130回风联络巷风门
4月
谢涟昌
田斌
通风队
一个标准化工作面
25采区
255(3)5工作面
5月
杨梓林
赵桂国
301队
一个标准化机房
25采区
25采区绞车房
4月
李楚君
谢建华
机电队
一个标准化硐室
26采区
-300中央水泵房
4月
李楚君
谢建华
机电队
一条标准化运输线
25采区
-130运输大巷
6月
李楚君
谢建华
运输队
一条标准化行人路线
付井到25行人下山达标路线
6月
杨梓林
赵桂国
达标组
降压配电房
地面
机房
4月
李楚君
谢建华
机电队
瓦斯抽放泵房
28采区
5月
谢涟昌
田斌
机电队
主井绞车房
地面
6月
李楚君
谢建华
机电队
(三)达标工作安排及采取的措施。
1、各科室及业务单位分管领导要加强组织领导,严格落实达标任务,夯实安全质量标准工作,明确责任。
2、达标项目按“五定原则”进行管理,即定项目(区域)、定标准、定时间、定责任人、定奖罚措施。
3、安全质量标准实行动态管理,从源头提高质量标准,减少安全隐患,对存在的质量问题和安全隐患及时落实整改。
九.当前生产系统存在的问题及需要改造的理由与方案。
(一)计划四月份在25采区-265东翼布置一块短壁式工作面,需要公司解决部分材料。
专项方案已报公司。
(二)28采区-300区段轨道下山延伸(-265~-300),下山及下部车场铺设轨道工程量300m,需专项解决安装工资、材料。
(三)28采区-265西翼、-300东翼工作面即将投产,抽放管路安装,需专项补充解决主管(6寸PE管200m)、支管(4寸无缝钢管800m),
(四)矿井二月份向公司申请解决部分监控设备材料报告,材料没有到位,急需进行监测系统完善。
(五)矿井岩巷掘进工作面支护材料改变使用金属支护以及25采区-190回风上山修理需要解决部分工字钢。
(六)矿井短期接替紧张,下半年需安排一支光爆掘进队伍进行区段运输巷及块段工作面运输石门掘进。
十.2015年矿井申报专项工程计划。
托山煤矿2015年专项工程计划
项目编号
单位及项目名称
主要技术特征
计量单位
工程量
2015年安排资金(万元)
计划开工时间
计划完工时间
1
井巷工程
25采区短壁式工作面布置
100m
4月
5月
2
一通三防
25采区-190回风上山扩修
s=4.6
米
100
40.56
3月
5月
3
机运系统
28采区-300运输系统建立
铺轨
项
300m
30.0
4月
5月
4
地面建设
工业广场地销煤坪建立
项
1
3月
4月
十一、采掘队伍(班组建设)情况。
2015年劳动力结构分析。
项目
单位
2015公司下达指标
矿井2015年2月底实际用工
缺(-)超(+)
在册
万吨用工
人
29.1
25.7
少3.4
煤炭生产人数
人
612
540
-478
其中:
采掘
人
305
282
-23
井辅
人
171
158
-13
地面
人
136
100
-36
矿井二月末在册劳动力统计情况反映出矿井目前劳动力缺口严重,春节后劳动力净减17人,以及伤病假人员,实际在岗人数缺口较大。
部分采掘连队只能二班作业(322队、318队、305队)。
(一)劳动力分析及对策。
1、2014年以来由于矿井效益下滑,员工收入降低,尤其是去年八月停产放假和调动部分连队到土朱后,员工对企业信心不足,劳动力流失严重。
2、矿井将进一步优化劳动力管理,采取合岗、岗位承包、劳务承包等多种形式,以增加员工饱合工作量,提高员工收入为目的,充分调动员工工作积极性,保持队伍稳定。
3、希望公司针对矿井当前劳动力紧张局面,采取灵活用工体制,招收采掘队伍。
(二)2015年2月未采掘队人数汇总表
2015年2月采掘各单位人数汇总表
单位或
部门
在册人
数合计
正常
出勤
息工
小计
伤
病
事
旷
其他
301队
34
31
3
2
1
302队
29
29
0
308队
32
29
3
1
2
305队
29
27
2
1
1
306队
33
33
0
315队
33
31
2
1
1
312队
23
20
3
3
317队
24
20
4
2
2
318队
18
17
1
1
322队
23
18
5
2
3
修理队
4
4
小计
282
259
23
9
2
1
11
十二、附表
(一)2015年二季度原煤生产计划表。
(二)2015年二季度掘进生产计划表。
(三)2015年一季度末三量计算基础表。
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