质量环境职业健康安全程序文件710.docx
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质量环境职业健康安全程序文件710
质量环境职业健康安全程序文件(七)-施工设备管理程序
施工设备管理程序
1、目的
对公司的施工设备进行维护和保养,满足工程需要,降低机械设备对环境的污染,避免机械伤害,确保在施工过程中安全使用适宜的设备。
2、适用范围
Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse
本程序适用于公司施工设备的管理。
本程序包括GB/T19001—20006.3b)、
3、职责
Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse
3.1机械管理中心
⑴编制本程序,负责组织、贯彻、实施本程序;
⑵负责提供和维护公司自有施工设备;
Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse
⑶负责外租施工设备。
3.2工程项目部
⑴负责现场施工设备的日常管理;
⑵确保在施工过程中使用适宜的设备。
4、术语和定义
引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。
5、工作程序
5.1施工设备的购置
,经公司主管经理审批,由公司机械管理中心统一购置。
5.2施工设备的管理
,确保在施工过程中使用适宜的设备。
,方能上岗工作。
,应对施工设备的技术状况和安全性能进行检查,确保提供的施工设备能够满足工程的需要。
,发现问题及时解决,并做好抽查、复查记录。
,现场机调员负责对外租施工设备的技术状况和安全性能进行检查,确保租用的施工设备能够满足工程的需要,并做好进场检查记录。
,发现问题及时解决,并保存好检查、复查记录。
,确保租用的施工设备能够满足工程的需要,发现问题及时解决并做好检查、复查记录。
,应提出书面的施工技术要求,以满足工程质量的要求。
⑴建立小型机械设备台帐;
⑵小型机械设备使用前进行技术、环保、安全检查;
⑶每月对使用的小型机械设备进行完好、环保、安全检查。
5.3施工设备的维护和修理
,认真填写机械履历书。
,负责现场自有施工设备的抢修工作,保障现场自有施工设备能够满足工程的需要。
,机械管理中心根据自有施工设备的技术状况,编制下一年度的机械设备大中修计划,经机械管理中心经理批准后实施。
每月末,制订下一月度的机械设备的维修计划,经机械管理中心经理批准后实施。
大修计划可根据具体情况按月进行调整,经机械管理中心经理批准后实施。
,机械管理中心组织验收,确保修复后的施工设备能够满足工程的需要,并做好修理验收记录。
,机械管理中心应立即派维修人员赶赴现场进行抢修,并做好抢修记录。
不能及时修复时,由机械管理中心负责更换同类型设备,满足工程的需要。
,由现场机调员通知机械供应方,由机械供应方进行抢修或更换。
5.4环境保护和安全管理
,每月组织一次环保和安全状况的检查。
,确保尾气排放达到公司规定的指标;负责对自有施工设备的工作噪声进行控制。
,由材料管理员妥善处理。
禁止将废油排放到地面或下水道中。
,禁止违章操作。
6、相关文件
6.1公司《施工过程控制程序》
6.2公司《现场施工设备管理办法》
6.3公司《施工设备维修管理办法》
6.4总公司《市政工程机械技术保养规程》
6.5北京市《市政工程施工安全操作规程》
7、质量记录
7.1机械设备技术状况台帐(CX07—表1);
7.2机械设备技术状况检查记录(CX07—表2);
7.3机械设备进场检查记录表(CX07—表3);
7.4机械设备进场检查记录台帐(CX07—表4);
质量环境职业健康安全程序文件(八)-与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序
1、目的
充分了解顾客及相关方的要求和期望,确定满足顾客要求的产品质量及相关的要求,且有能力实现这些要求。
有效履行工程合同。
2、适用范围
适用于工程投标文件报出前、工程合同签订及修订前的评审。
本程序包括GB/T19001—2000
3、职责
3.1营销中心
⑴负责制定本程序;
⑵负责与顾客联系,组织公司相关部室及工程项目部,确定顾客的要求和对招投标文件及合同的评审,汇总评审结果,报总经理/总经济师审批。
3.2工程部
⑴确认公司是否能够按计划、按工期要求履行合同。
⑵确认是否能够根据顾客要求,按质量要求履行合同。
3.3材料管理中心
确认是否能够按顾客要求提供满足质量标准的物资。
3.4机械管理中心
确认是否能够按顾客要求提供施工所需的机械设备。
3.5劳动人事部
确认人力资源的保证能力。
3.6计量试验中心
确认是否能够提供施工所需的检验试验设备。
3.7工程项目部/分公司
负责履行合同。
3.8总经理/总经济师
工程造价≥5000万元的,总经理主持评审并批准。
工程造价<5000万元的,总经济师主持评审并批准。
4、术语和定义
引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。
5、工作程序
5.1与产品有关要求的确定
,包括有关产品交付方式和服务的要求。
,公司对预期或规定用途所提出的要求,包括通过市场调研、针对顾客及相关方要求所做的承诺。
5.2评审的内容
,包括顾客口头表达的要求,也已得到确认,还包括供需双方对合同理解不一致的需求得到解决。
,采取必要的、可实现的技术上、资源上等方面的措施,有能力满足顾客对产品交付使用和服务等各方面的要求。
5.3评审过程
人事部、计量试验中心就招标工程有关要求进行确认并进行报标前/承诺前的评审,汇总评审结果,报公司总经理/总经济师审批。
5.4合同的修订
合同履行中,由于顾客要求或客观因素的影响,需要变更合同内容时,由营销中心组织评审,与顾客签订补充合同,并通知相关部室及项目经理部。
5.5工程项目部根据工程需要提出的合同变更(工程变更),经顾客、设计、监理同意签证后实施,不再评审,但必须有签证记录(工程洽商记录)。
6、相关文件
6.1《中华人民共和国招标投标法》
6.2《中华人民共和国合同法》
6.3《建筑安装工程承包合同条例》(国发[1983]122号)
6.4《建设工程施工合同管理办法》(建建[1993]78号)
6.5北京市《建设工程施工合同管理办法》
7、记录
7.1顾客要求情况表
7.2投标文件/合同评审记录
7.3合同修改评审记录
质量环境职业健康安全程序文件(九)-物资采购和管理程序
物资采购和管理程序
1、目的
对采购过程及供方进行控制,防止物资在使用时发生混淆、损坏、变质。
确保所采购的物资符合工程质量、环保及安全要求。
2、适用范围
适用于公司承建的工程的物资采购和管理工作。
本程序包括GB/T19001—20007.4、
3、职责
3.1材料管理中心
⑴负责制定组织检查本程序的实施。
⑵负责采购构成工程实体的材料如:
钢筋、水泥、木材、商品砼、预制构件等;标准的周转材料。
⑶负责检查现场标识、物资防护及仓库管理工作。
3.2工程项目部/分公司
⑴负责采购辅助材料如:
五金、水暖、电料、化工等及非标准周转材料
⑵负责现场物资管理。
4、术语和定义
引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。
5、工作程序
5.1供方的评审及评价
,直接影响最终产品使用性能的物资供方,对可能造成环境影响的物资供方,均应进行评审。
,具体执行《公司物资供方评审准则》。
,符合,分别进行评审,并建立“合格供方名册”。
,由材料管理中心经理批准。
工程项目部/分公司建立的“合格供方名册”,由工程项目部/分公司主管经理批准。
作为物资采购的依据。
,经本单位主管经理批准,可对新增的供方,进行临时评审,并纳入《物资合格供方名册》。
,可作为采购物资时选择供方的依据,不再进行评审。
,每半年填写“采购物资质量反馈表”,报公司材料管理中心,作为年度复审和编制下一年度合格供方名册的依据。
,供方不能满足合同要求的,取消其合格供方的资格,二年内不再评审。
5.2采购信息及采购
,比质、比价采购。
了解供方的设备、有关人员资格及质量管理体系。
,编制单项工程物资需用计划,报公司材料管理中心。
计划应规定所需物资的验收标准、工艺要求、环保要求等。
,编制具体采购计划,经材料管理中心经理批准,采购员按照计划在合格供方中采购。
,实施物资采购时,编制的采购计划,由工程项目部/分公司主管经理批准。
采购员按照计划在合格供方中采购。
,合同应经本单位主管经理审批。
,工程项目部/分公司的技术人员负责对供方进行书面交底,并提出质量环保标准的具体要求。
5.3采购物资的验证
,保证与所购物资相符。
,进入现场后。
工程项目部/分公司材料员负责检查进场物资的数量、外观质量、质量证明文件,作好检查记录。
,工程项目部按照规定送检。
执行《产品的监视和测量控制程序》。
,需要在供方货源处进行验证时,应在合同中对验证的安排、验证方法进行规定。
验证时应填写“验证记录”。
,在收货地点或供货地点对供方提供的物资进行验证时,采购员应负责安排。
在货源处已经顾客验证的物资,也不能排除其后顾客拒收的可能,在进场时仍应进行进货检验。
5.4产品标识和可追溯性
,工程项目部材料员分别用插牌、挂签、涂色方法进行标识,对顾客提供的产品,应加“顾客”标志进行标识。
执行公司《物资标识管理办法》。
5.5物资的防护
,执行公司《现场物资搬运管理办法》。
,工程项目部/分公司材料保管员应按采购员开据的材料验收单,核对物资的品名、规格、型号、数量,并办理签字、验收、入库手续。
,执行《公司仓库管理办法》。
,应每月进行检查,填写“库存材料检查记录”。
5.6当出现不合格物资时,执行《不合格品控制程序》。
6、相关文件
6.1《产品的监视和测量控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3公司《物资标识管理办法》
6.4公司《现场物资搬运管理办法》
6.5公司《仓库管理办法》
7、质量记录
7.1供方评审表
7.2物资合格供方名册
7.3采购物资质量反馈表
7.4供方货源处验证记录
7.5物资标识记录表
7.6库存材料检查记录表
质量环境职业健康安全程序文件(十)-工程分包管理程序
工程分包管理程序
1、目的
为选择合格的工程分包方,并对其进行管理及控制,以保证工程质量、环境、安全行为符合合同规定及相关方要求。
2、适用范围
适用于对公司工程分包的管理。
本程序包括GB/T19001—20007.4条款。
3、职责
3.1公司营销中心
负责制定并组织贯彻执行本程序,负责签订工程分包合同。
3.2工程项目部
负责工程分包方的各项管理工作。
3.3工程部
检查工程项目部分包工程的质量、环境管理工作。
4、术语和定义
引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。
5、工作程序
5.1工程分包方的选择、评价和重新评价
,工程项目部制定工程分包计划,报公司营销中心,公司主管经理审批。
,对工程分包方进行评价,评价内容:
⑴分包方营业执照;
⑵施工资质等级;
⑶设备状况;
⑷质量管理体系及人员持证上岗情况;
⑸工作业绩和相关经验。
,项目部填写分包方登记表报公司营销中心。
,营销中心编制“公司合格工程分包方名册”,保存评价资料。
,营销中心会同工程项目部,对分包方进行年终评价,评价合格的,列入下年度“公司合格工程分包方名册”。
评价不合格的,不得继续使用。
5.2工程分包方的控制
,不得再分包或转包。
发现其分包或转包,公司立即同其解除合同。
,执行公司《物资采购和管理程序》。
,工程项目部每月检查一次。
,报工程部审批,工程项目部进行检查。
,报工程项目部计量管理员。
,需经工程项目
部质检人员验证,报监理及相关部门后,方可进行下步工序。
,执行《不合格品控制程序》。
,工程项目部对分包方的工程质量、环境管理、安全、工程进度进行检查。
6、相关文件
6.1《物资采购和管理程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《监视和测量装置控制程序》
6.4《环境运行控制程序》
6.5《施工安全劳动保护控制程序》
6.6《应急准备和响应控制程序》
6.7《施工过程控制程序》
6.8《产品的监视和测量控制程序》
6.9公司《分包工程的资质审核及管理办法》
7、质量记录
7.1分包方评审记录
7.2合格分包方名册
7.3工程分包方登记表
7.4在施分包工程检查表
7.5工程分包综合评价表
7.6合格分包方年终评审记录
仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。
Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.
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