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XX超级市场发展战略计划
XX超级市场发展战略计划
一、摘要
二、XX超市发展战略和经营方向
三、发展目标:
1)经营目标
2)KPI指标
3)营销手段
4)人力资源及IT的发展目标
四、现状分析
1)经营目标
2)销售比例
3)市场发展趋势
4)竞争对手分析
5)商圈顾客分析
6)政治/经济/社会因素分析
7)SWOT分析
五、战略
六、行动计划
七、资源需求计划
一、摘要
苏州XX经过6年的发展,在当地已形成了一定的规模和取得较好的经济效益。
为了在实现集团零售业未来几年内“做大快赢”的宏伟目标中发挥积极的作用,苏州XX必须采取更加进取的态度,以比过去更为快速但不失稳妥的发展速度,巩固苏州的地盘,开拓新市场。
二、XX超市发展战略和经营方向
积极发展综合性超市,区域领先,快赢
三、发展目标:
总体经营目标:
2002年含税营业额达到人民币8亿元,税前利润人民币1500万元,股东资金回报率16%以上。
KPI指标:
销售毛利率:
13.82%,库存周转率54天/次,费用率:
开业一年以上的门店的人均劳效为33万元以上,坪效为1.35万元/年。
营销手段:
1.发挥老店“近民便民亲民”的优势,有针对性地搞好店容店貌;服务;降低敏感商品缺货率;利用信息数据的分析,优化商品组合;多打“亲民”牌,少打价格战,保证尽可能高的毛利率(上述工作去年已开始做了)。
2.调动门店同事积极性,在控制风险的前提下,逐步推广门店的委托经营/半承包经营。
利用人的“趋利”的心态,最终达到个人与公司双赢的结局。
在此过程中,我相信很多现在认为是问题的问题将会迎刃而解(去年我们已开始尝试,效果令人满意。
今年将在进一步完善游戏规则的情况下,大力推广)。
3.想方设法(自学+模仿+培训)学习、提高综合超市的营销技巧。
去年木渎超级广场的开设,给了我们的同事在实践中学习提高的舞台。
相对于当初的“赶鸭子上架”,现在已经有了不少的进步。
但学海无涯。
从力资源及IT的发展目标:
1.利用木渎超级广场作为培训基地,不断完善培训教材(初稿已编好),培养大店主管级以上的人员(已开始在小店物色合适人员到大店)。
2.外聘,作为解决店长级人才缺乏问题的辅助措施。
3.配合总部培训计划,尽量避免重复投资。
4.IT是我一直感到最头疼的。
但现在总部的协调和支持下,问题应该会得到缓解。
5.在与万佳的有效整合后,人力资源和IT问题将会得到另一条更快捷的途径。
四、现状分析
1.经营目标
2001
2002
2003
2004
总营业额(万人民币)*不含税
30828
68376
111111
170940
毛利额
5021
9440
15150
22273
经营利润
855
1500
1799
2161
税后利润
555
1005
1206
1448
毛利率
15.06
13.82
13.65
13.03
超市总数(平均单店面积)
98/380m
103/637
113/934
123/1184
新增超市数量、面积
35/16531
6/28000
10/40000
10/40000
店铺平均客流量
平均客单价(人民币)
15.73
19
23
26
市场占有率(含税营业额比社会消费品零售总额,2001年为392亿,02预计为420亿元)
.0.99
1.90
2.82
3.8
2.销售比例
2001
2002
2003
2004
生鲜水果
9
10
11
12
食品
60
53
47
40
非食品
30
35
39
43
联营
1
2
3
5
3.市场发展趋势
2001
2002*
2003*
2004*
GDP增长率
12.5
12.3
12.6
13.0
零售增长率
12.4
12.6
12.9
13.1
零售价格指数
98.1
客户价格指数
零售额(亿元)
296
333
376
425
*预测
摘自:
中国统计局
4.竞争对手(前3个的预计数)
第一:
农工商超市
2001
2002
2003
2004
含税总营业额(亿元)-苏州地区
1.40
1.5
1.7
毛利率
11%
10.50%
10.50%
超市总数
3
3
4
新增超市数量
1
0
1
市场占有率
0.35
0.35
0.36
第二:
江苏时代超市
2001
2002
2003
2004
含税总营业额(亿元)-在江苏省
12
18
30
毛利率
10%
10%
10%
超市总数
37
48
55
新增超市数量
5
11
7
市场占有率
第三:
大润发
2001
2002
2003
2004
含税总营业额(亿元)-在苏州
7
13
16
毛利率
11
10
10
超市总数
3
5
5
新增超市数量
2
2
0
市场占有率
1.78
3.10
3.48
5.商圈顾客分析
性别(年龄)
男/女:
6-70岁
职业
学生、家庭主夫/妇、双职工
月家庭收入(人民币)
约2000元
教育
一般,参差不齐
家庭成员数
3-5
来超市采购频率-周
2-3次/周
每次平均花费(人民币)
17-18元
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